Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 27

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli:

1. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését, 4.369.309.741 Ft bevétellel, 4.369.309.741 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.”

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten]

„a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege
- személyi juttatások 727.793.157 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 116.939.109 Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 844.634.700 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások 431.135.424 Ft
- tartalékok 315.969.509 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege
- beruházások 1.576.829.512 Ft
- felújítások 267.348.825 Ft

(3) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.844.178.337 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.”

2. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 8/2021. ( II. 12.) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Sárbogárd Város önkormányzatának 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft

Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

Összesen

K1. Személyi juttatások

42 307 777

15 514 266

267 049 640

182 842 948

220 078 526

727 793 157

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 498 659

2 407 320

47 389 124

31 140 937

28 503 069

116 939 109

K3. Dologi kiadások

12 233 582

14 873 180

131 082 654

55 647 359

630 797 925

844 634 700

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 000 000

40 000 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

747 104 933

747 104 933

K6. Beruházási kiadások

552 990

739 690

268 500

5 040 630

1 570 227 702

1 576 829 512

K7. Felújítások

220 400

267 128 425

267 348 825

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

62 593 008

33 534 456

445 789 918

274 892 274

3 503 840 580

4 320 650 236

K9. Finanszírozási kiadások

830 583 164

48 659 505

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

62 593 008

33 534 456

445 789 918

274 892 274

4 334 423 744

4 369 309 741

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 325 403 481

1 325 403 481

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

70 782 081

70 782 081

B3. Közhatalmi bevételek

292 000 000

292 000 000

B4. Működési bevételek

1 800 414

1 885 000

8 589 556

13 778 000

92 239 034

118 292 004

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

545 000

17 000 000

17 545 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

10 000 000

B1-7. Költségvetési bevételek

2 345 414

1 885 000

8 589 556

13 778 000

1 807 424 596

1 834 022 566

B8. Finanszírozási bevételek

60 247 594

31 649 456

437 200 362

261 114 274

2 526 999 148

2 535 287 175

-maradvány

488 088

405 100

739 545

6 655 294

2 526 999 148

2 535 287 175

-Központi, irányító szervi támogatás

59 759 506

31 244 356

436 460 817

254 458 980

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

62 593 008

33 534 456

445 789 918

274 892 274

4 334 423 744

4 369 309 741

2. melléklet

2. melléklet

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

1 800 414

1 800 414

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

545 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

545 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 345 414

2 345 414

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 345 414

2 345 414

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-59 694 604

-59 694 604

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-552 990

-552 990

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

488 088

488 088

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

59 759 506

59 759 506

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

60 247 594

60 247 594

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

60 247 594

60 247 594

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

62 593 008

62 593 008

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

42 007 777

42 007 777

Külső személyi juttatások

K12

300 000

300 000

Személyi juttatások

K1

42 307 777

42 307 777

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 498 659

7 498 659

Készletbeszerzés

K31

4 302 869

4 302 869

Kommunikációs szolgáltatások

K32

175 000

175 000

Szolgáltatási kiadások

K33

5 099 753

5 099 753

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

70 000

70 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 585 960

2 585 960

Dologi kiadások

K3

12 233 582

12 233 582

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

62 040 018

62 040 018

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

551 291

551 291

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 699

1 699

Beruházások

K6

552 990

552 990

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

552 990

552 990

Költségvetési kiadások

K1-K8

62 593 008

62 593 008

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

62 593 008

62 593 008

3. melléklet

3. melléklet
Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

1 885 000

1 885 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 885 000

1 885 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 885 000

1 885 000

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-30 909 766

-30 909 766

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-739 690

-739 690

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

405 100

405 100

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

31 244 356

31 244 356

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

31 649 456

31 649 456

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

31 649 456

31 649 456

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

33 534 456

33 534 456

Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 484 266

15 484 266

Külső személyi juttatások

K12

30 000

30 000

Személyi juttatások

K1

15 514 266

15 514 266

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 407 320

2 407 320

Készletbeszerzés

K31

6 236 858

6 236 858

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 339 520

1 339 520

Szolgáltatási kiadások

K33

4 068 724

4 068 724

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

82 000

82 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 146 078

3 146 078

Dologi kiadások

K3

14 873 180

14 873 180

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

32 794 766

32 794 766

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

281 402

281 402

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

301 031

301 031

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

157 257

157 257

Beruházások

K6

739 690

739 690

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

739 690

739 690

Költségvetési kiadások

K1-K8

33 534 456

33 534 456

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

33 534 456

33 534 456

4. melléklet

4. melléklet
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése
Bevételek ( Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

8 589 556

8 589 556

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

8 589 556

8 589 556

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

8 589 556

8 589 556

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-436 931 862

-436 931 862

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-268 500

-268 500

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

739 545

739 545

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

436 460 817

436 460 817

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

437 200 362

437 200 362

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

437 200 362

437 200 362

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

445 789 918

445 789 918

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

264 661 640

264 661 640

Külső személyi juttatások

K12

2 388 000

2 388 000

Személyi juttatások

K1

267 049 640

267 049 640

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

47 389 124

47 389 124

Készletbeszerzés

K31

3 178 000

3 178 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

557 058

557 058

Szolgáltatási kiadások

K33

100 599 396

100 599 396

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

135 000

135 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

26 613 200

26 613 200

Dologi kiadások

K3

131 082 654

131 082 654

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

445 521 418

445 521 418

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

211 417

211 417

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

57 083

57 083

Beruházások

K6

268 500

268 500

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

268 500

268 500

Költségvetési kiadások

K1-K8

445 789 918

445 789 918

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

445 789 918

445 789 918

5. melléklet

5. melléklet
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

13 778 000

13 778 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

13 778 000

13 778 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

13 778 000

13 778 000

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-230 817 081

-25 036 163

-255 853 244

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-5 261 030

-5 261 030

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

6 655 294

6 655 294

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

230 186 455

24 272 525

254 458 980

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

236 841 749

24 272 525

261 114 274

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

236 841 749

24 272 525

261 114 274

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

250 619 749

24 272 525

274 892 274

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

164 478 653

17 164 295

181 642 948

Külső személyi juttatások

K12

1 080 000

120 000

1 200 000

Személyi juttatások

K1

165 558 653

17 284 295

182 842 948

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

28 181 843

2 959 094

31 140 937

Készletbeszerzés

K31

2 401 146

266 794

2 667 940

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 214 000

246 000

2 460 000

Szolgáltatási kiadások

K33

37 208 000

3 454 500

40 662 500

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

450 000

50 000

500 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 581 439

775 480

9 356 919

Dologi kiadások

K3

50 854 585

4 792 774

55 647 359

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

244 595 081

25 036 163

269 631 244

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

500 000

500 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 469 000

1 469 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 000 000

2 000 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 071 630

1 071 630

Beruházások

K6

5 040 630

5 040 630

Ingatlanok felújítása

K71

173 543

173 543

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

46 857

46 857

Felújítások

K7

220 400

220 400

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 261 030

5 261 030

Költségvetési kiadások

K1-K8

249 856 111

25 036 163

274 892 274

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

249 856 111

25 036 163

274 892 274

6. melléklet

6. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 128 985 545

1 128 985 545

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

196 417 936

196 417 936

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 325 403 481

1 325 403 481

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

246 212 856

32 582 348

6 204 796

285 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

246 212 856

32 582 348

6 204 796

285 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

7 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

253 212 856

32 582 348

6 204 796

292 000 000

Működési bevételek

B4

92 239 034

92 239 034

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

17 000 000

17 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

17 000 000

17 000 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 687 855 371

32 582 348

6 204 796

1 726 642 515

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15 015 916

15 015 916

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

55 766 165

55 766 165

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

70 782 081

70 782 081

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

10 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10 000 000

10 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

80 782 081

80 782 081

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 768 637 452

32 582 348

6 204 796

1 807 424 596

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

60 158 062

60 158 062

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-1 756 574 046

-1 756 574 046

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

2 526 999 148

2 526 999 148

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 526 999 148

2 526 999 148

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

2 526 999 148

2 526 999 148

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 295 636 600

32 582 348

6 204 796

4 334 423 744

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

187 685 686

187 685 686

Külső személyi juttatások

K12

15 930 080

16 462 760

32 392 840

Személyi juttatások

K1

203 615 766

16 462 760

220 078 526

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

25 935 841

2 567 228

28 503 069

Készletbeszerzés

K31

51 626 018

1 581 100

351 906

53 559 024

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 869 330

28 276

1 897 606

Szolgáltatási kiadások

K33

360 006 957

1 181 100

4 505 484

365 693 541

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 108 000

1 108 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

206 582 624

638 000

1 319 130

208 539 754

Dologi kiadások

K3

621 192 929

3 400 200

6 204 796

630 797 925

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 000 000

40 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

32 769 341

32 769 341

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

312 185 827

312 185 827

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

76 028 096

10 152 160

86 180 256

Tartalékok-általános

K513

315 969 509

315 969 509

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

736 952 773

10 152 160

747 104 933

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 627 697 309

32 582 348

6 204 796

1 666 484 453

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 309 745 634

1 309 745 634

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15 889 632

15 889 632

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

244 592 436

244 592 436

Beruházások

K6

1 570 227 702

1 570 227 702

Ingatlanok felújítása

K71

208 531 712

208 531 712

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 805 631

1 805 631

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

56 791 082

56 791 082

Felújítások

K7

267 128 425

267 128 425

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 837 356 127

1 837 356 127

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 465 053 436

32 582 348

6 204 796

3 503 840 580

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

6 668 000

6 668 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

6 668 000

6 668 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

41 991 505

41 991 505

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

781 923 659

781 923 659

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

830 583 164

830 583 164

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 295 636 600

32 582 348

6 204 796

4 334 423 744

7. melléklet

7. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 128 985 545

1 128 985 545

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

196 417 936

196 417 936

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 325 403 481

1 325 403 481

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

246 212 856

32 582 348

6 204 796

285 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

246 212 856

32 582 348

6 204 796

285 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

7 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

253 212 856

32 582 348

6 204 796

292 000 000

Működési bevételek

B4

118 292 004

118 292 004

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

17 000 000

17 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

545 000

545 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

17 545 000

17 545 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 714 453 341

32 582 348

6 204 796

1 753 240 485

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15 015 916

15 015 916

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

55 766 165

55 766 165

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

70 782 081

70 782 081

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

10 000 000

10 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10 000 000

10 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

80 782 081

80 782 081

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 791 005 008

32 582 348

6 204 796

1 829 792 152

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-698 195 251

-25 036 163

-723 231 414

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-1 763 396 256

-1 763 396 256

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

2 535 287 175

2 535 287 175

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

2 535 287 175

2 535 287 175

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 320 522 597

32 582 348

6 204 796

4 369 309 741

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

674 318 022

17 164 295

691 482 317

Külső személyi juttatások

K12

19 728 080

16 462 760

120 000

36 310 840

Személyi juttatások

K1

694 046 102

16 462 760

17 284 295

727 793 157

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

111 412 787

2 567 228

2 959 094

116 939 109

Készletbeszerzés

K31

67 744 891

1 581 100

618 700

69 944 691

Kommunikációs szolgáltatások

K32

6 154 908

274 276

6 429 184

Szolgáltatási kiadások

K33

506 982 830

1 181 100

7 959 984

516 123 914

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 845 000

50 000

1 895 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

247 509 301

638 000

2 094 610

250 241 911

Dologi kiadások

K3

830 236 930

3 400 200

10 997 570

844 634 700

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 000 000

40 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

32 769 341

32 769 341

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

312 185 827

312 185 827

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

76 028 096

10 152 160

86 180 256

Tartalékok-általános

K513

315 969 509

315 969 509

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

736 952 773

10 152 160

747 104 933

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 412 648 592

32 582 348

31 240 959

2 476 471 899

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

500 000

500 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 309 745 634

1 309 745 634

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 750 402

1 750 402

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

18 953 371

18 953 371

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

245 880 105

245 880 105

Beruházások

K6

1 576 829 512

1 576 829 512

Ingatlanok felújítása

K71

208 705 255

208 705 255

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 805 631

1 805 631

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

56 837 939

56 837 939

Felújítások

K7

267 348 825

267 348 825

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 844 178 337

1 844 178 337

Költségvetési kiadások

K1-K8

4 256 826 929

32 582 348

31 240 959

4 320 650 236

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

6 668 000

6 668 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

6 668 000

6 668 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

41 991 505

41 991 505

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

6 668 000

6 668 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 305 486 434

32 582 348

31 240 959

4 369 309 741

8. melléklet

8. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

82 434

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

312 103 393

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

312 185 827

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

13 278 160

háztartások részére

K512

800 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

72 102 096

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

86 180 256

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

9. melléklet

9. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

121 226 220

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

69 668 737

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

5 522 979

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

196 417 936

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

10. melléklet

10. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

K42

6 000 000

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

K42

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ]

K42

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

K42

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

K42

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]

K42

Családi támogatások

K42

6 000 000

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. § ]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. § ]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

34 000 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. § ]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

34 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 000 000

11. melléklet

11. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

285 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

285 000 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

2 000 000

talajterhelési díj

B36

2 000 000

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

3 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 000 000

12. melléklet

12. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

59 206 516

30 504 666

436 192 317

249 197 950

775 101 449

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

552 990

739 690

268 500

5 261 030

6 822 210

ÖSSZESEN:

59 759 506

31 244 356

436 460 817

254 458 980

781 923 659

13. melléklet

13. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Városi Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

ÖSSZESEN

Vagyonértékű jogok beszerzése

500 000

500 000

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

500 000

500 000

Ősz utca, Fenyő utca közműtervezés

1 500 000

1 500 000

Töbörzsöki óvoda parkoló kialakítás

2 526 500

2 526 500

Varga temetőkerítés építés

1 570 000

1 570 000

Százados-Szent István járdaépítés

3 140 300

3 140 300

Bend buszváró kialakítása

629 921

629 921

Ipari park építés

319 895 762

319 895 762

Jövőstart pr. Építés

294 948 442

294 948 442

Zöld város pr.építés

258 721 648

258 721 648

Kerékpárút építés

315 627 834

315 627 834

Sport utca közművesítés, építés

111 185 227

111 185 227

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 309 745 634

1 309 745 634

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

281 402

1 469 000

1 750 402

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

281 402

1 469 000

1 750 402

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

551 291

301 031

211 417

2 000 000

440 937

3 504 676

Hangszigetelő doboz Fogászati rendelő

63 150

63 150

ágvágó, motoros fűkasza közfogl.pr.

325 283

325 283

Szennyvízrendszer gép vásárlás

6 507 000

6 507 000

Szélső u. ingatlan tárgyi eszk. besz.

460 272

460 272

Viziközmű gép vásárlás

582 770

582 770

Mobiltelefon (védőnői szolg.)

55 102

55 102

Művelődési Ház pályázat színpad

7 455 118

7 455 118

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

551 291

301 031

211 417

2 000 000

15 889 632

18 953 371

Részesedések beszerzése

K65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 699

157 257

57 083

1 071 630

244 592 436

245 880 105

Beruházások

K6

552 990

739 690

268 500

5 040 630

1 570 227 702

1 576 829 512

Épület felújítás

173 543

418 898

592 441

út felújítása

7 836 500

7 836 500

Szennyvízrendszer felújítása

10 750 000

10 750 000

Fűtőműrendszer felújítása

2 908 313

2 908 313

Szociális városrehab pr. Lakóépület felújítása

30 186 078

30 186 078

Zöld város pr.felújítás

89 092 801

89 092 801

Töbörzsöki Óvoda tető felújítás

2 086 510

2 086 510

Bölcsőde konyha fejlesztés

4 441 751

4 441 751

Ady E.u. útfelújítás

26 760 500

26 760 500

Szent I. és Mikes köz útfelújítás

22 226 805

22 226 805

Töbörzsöki óvoda tető felújítás

11 823 556

11 823 556

Ingatlanok felújítása

K71

173 543

208 531 712

208 705 255

Informatikai eszközök felújítása

K72

gép felújítás (Fejérvíz Zrt)

1 805 631

1 805 631

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 805 631

1 805 631

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

46 857

56 791 082

56 837 939

Felújítások

K7

220 400

267 128 425

267 348 825

A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

K

megnevezés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

váltó kibocsátása

pénzügyi lízing

visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

halasztott fizetés, részletfizetés

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen

Összesen

14. melléklet

14. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

5 500 000

5 500 000

2020. évi maradvány

279 474 488

279 474 488

2021. kiegészítő felmérés

18 477 637

18 477 637

119/2021.(VIII.13.) PH jutalom

-11 550 000

-11 550 000

Pályázat lemondás miatti vfiz.

-82 434

-82 434

Szent I. Mikes köz aszfaltozás

-28 648 042

-28 648 042

Gesztenyesor 1 gázvez. Áthely.

-2 023 230

-2 023 230

Iparűzési adó 1% 1.részlet

42 126 402

42 126 402

ITS felülvizsgálat

-18 796 000

-18 796 000

Iparűzési adó 1% 2.részlet

42 126 402

42 126 402

Kapu (Ifjúsági Park)

-260 001

-260 001

Karácsonyi fénydekor bérlés

-183 725

-183 725

matrac (önk.bérlakás)

-45 000

-45 000

motoros fűkasza

-341 990

-341 990

Ipari Park projekt többlemunka

-9 804 998

-9 804 998

Összesen

K513

315 969 509

315 969 509

15. melléklet

15. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021 évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

MEGNEVEZÉS

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

20

20

II. besorolási osztály összesen

9

9

III. besorolási osztály összesen

4

4

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

35

35

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

14

1,5

17,5

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

3

14

5

25

"E"-"J" fizetési osztály összesen

4

1

5

7

17

Gyakornok

pedagógus I.

1

23

pedagógus II.

12

12

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

3

4

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

11

5

71

13,5

100,5

fizikai alkalmazott,

1

6

7

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

71

71

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

77

78

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

9

9

alpolgármester

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

11

11

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

11

5

71

36

101,5

224,5

16. melléklet

16. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek 2021. évre és az azt követő évekre várható összege

adatok Ft-ban

353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

2021

2022

2023

2024

2025

2026

további évek

Helyi adóból származó bevétel

285 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

18 604 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint

1 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek

304 604 000

298 000 000

298 000 000

298 000 000

298 000 000

298 000 000

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

152 302 000

149 000 000

149 000 000

149 000 000

149 000 000

149 000 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2021

2022

2023

2024

2024

2026

további évek

Fejlesztési hitel törlesztése (utak), közműfejlesztés

2015

6 668 000

6 668 000

6 658 000

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 668 000

6 668 000

6 658 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata

1 411 000

1 052 000

700 000

Összesen:

8 079 000

7 720 000

7 358 000

17. melléklet

17. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi
önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése

2021.évi előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

396 462 620

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

396 462 620

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon

2021. évi előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

374 584 521

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

374 584 521

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TUOP-3.1.1-15FE1-2019-00027 Kerékpárút építése Sárbogárdon

2021.évi előirányzat

K1. Személyi juttatások

1 385 280

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

214 716

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

400 847 349

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

402 447 345

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megűjítása a belváros trekreációs tereinek és a műemléki volt községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével

2021.évi előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

328 576 493

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

328 576 493

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

55 768 165

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 768 165

Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon

2021.évi előirányzat

K1. Személyi juttatások

2 590 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

401 450

K3. Dologi kiadások

5 918 677

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

8 910 127

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztaegres szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében

2021.évi előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

17 511 335

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

17 511 335

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TOP-.5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen

2021. évi előirányzat

K1. Személyi juttatások

9 109 800

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 434 900

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

10 544 700

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben

2021.évi előirányzat

K1. Személyi juttatások

4 000 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

620 000

K3. Dologi kiadások

11 986 011

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

16 606 011

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: EFOP-1.2.11-16-2017-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon

2021.évi előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

5 439 355

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

5 439 355

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN