Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 02. 28

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2017. (II. 27.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

szóló 6/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:



1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (III.3.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


     "1. §    (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevétel

65 447 967 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

28 907 296 Ft,

c) működési célú átvett pénzeszköz

386 167 459 Ft,

d) maradvány igénybevétele működési célra

e) maradvány igénybevétele felhalmozási célra

55 530 336 Ft,

          5 000 000 Ft.


          (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

232 935 559 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

61 562 893 Ft,

c) dologi kiadások

231 438 132 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások

e) engedélyezett létszámkerete

3 500 000 Ft

92 fő



(3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás)11 616 474 Ft összegben állapítja meg."


2. A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) működési bevételek

   96 163 857 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célra átvett pénzeszközök

        92 660 619 Ft

15 436 724 Ft,

        9 131 872 Ft.




(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

57 457 009 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 082 252 Ft,

c) dologi kiadások

132 772 475 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

30 fő.


(3) A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 6 081 336 Ft összegben állapítja meg."


3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


          "3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

4 803 444 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célra átvett pénzeszközök

d) maradvány igénybevétele

  21 118 831 Ft,

1 889 350 Ft,

         1 363 385 Ft



(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

13 192 812 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 675 754 Ft,

c) dologi kiadások

12 136 544 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

9 fő."



(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 169 900 Ft összegben határozza meg:


4. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"4. §  (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

2 017 608 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célú átvett pénzeszköz

c) maradvány igénybevétele

33 348 957 Ft,

850 000 Ft

2 023 101 Ft,



(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

22 062 758 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 982 105 Ft,

c) dologi kiadások

        10 025 003 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

11 fő."



(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadásait 169 800 Ft összegben határozza meg:


5. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"5.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

219 811 444 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

152 948 606 Ft,

c) maradvány igénybevétele

14 088 155 Ft.


(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv felhalmozási és tőkejellegű bevételeit 100 000 Ft összegben hagyja jóvá:


  (3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

           

a) személyi juttatások

77 671 142 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 484 364 Ft,

c) dologi kiadások

          279 330 125 Ft

d) egyéb működési célú kiadások

              4 205 924 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

28 fő.


       (4) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait    1 256 650Ft összegben hagyja jóvá.”


6. §      A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


     "6.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) irányító szervtől kapott támogatás

23 653 371 Ft,

b) maradvány igénybevétel

95 752 Ft.


(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

17 189 357 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 547 180 Ft,

c) dologi kiadások

2 012 586 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

7 fő."


7.§  A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"7. § (1)    A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


 a) intézményi működési bevételek

73 515 180 Ft,

 b) Irányító szervtől kapott támogatás

259 022 789 Ft.

 c) pénzmaradvány igénybevétele

e) működési célú átvett pénzeszközök

8 494 287 Ft,

2 892 126 Ft.



(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

183 121 531 Ft,

 b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 008 091 Ft,

c) dologi kiadások

101 202 237 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások                                         

549 000 Ft,

e) engedélyezett létszámkerete

66 fő.


          (3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 8 043 523Ft-ban állapítja meg."


8. §  A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

         

"8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) intézményi működési bevételek

118 972 600 Ft,

b) közhatalmi bevételek

590 864 000 Ft,

c) államtól kapott támogatás

1 220 342 337Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök

      533 038 871 Ft

e) maradvány igénybevétele működési célra

f) likviditási célú hitel felvétele

107 858 113 Ft,

      516 968 423 Ft,


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:


a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

91 990 426 Ft,

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

26 985 000 Ft,

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra

d) felhalmozási  célú önkormányzati támogatás                   

557 757 407 Ft,

       32 113 984 Ft.


(3)     A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) személyi juttatások

441 920 127 Ft,

 b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 543 877 Ft,

c) dologi kiadások

402 799 567 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                              

130 206 287 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások

882 847 491 Ft,

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

h) likviditási célú hitel törlesztése

42 877 673 Ft,

        40 809 000 Ft


      516 968 423 Ft


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:


a) beruházások, felújítások

298 202 468 Ft,

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

40 760 169 Ft,

c) fejlesztési célú tartalékok

      322 295 610 Ft.


(5)   A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:


a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók

13 fő,

b) közfoglalkoztatottak

373 fő."




9. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"9.                                                                             § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) működési bevételek:


aa) intézményi működési bevételek

580 732 100 Ft,

ab) közhatalmi bevételek

590 864 000 Ft,

ac) működési célú állami támogatás

1 220 342 337 Ft,

ad) működési célú átvett pénzeszközök

ae) likviditási célú hitel felvétele

940 274 530 Ft,

       516 968 423 Ft



          b) működési kiadások:


ba) személyi juttatások

1 045 550 295 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

233 886 516 Ft,

bc) dologi kiadások

1 171 716 669 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                            

130 206 287 Ft,

be) egyéb működési célú kiadások

891 102 415 Ft,

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

bh) likviditási célú hitel törlesztése

42 877 673 Ft,

        40 809 000 Ft,


      516 968 423 Ft


          c) a működési költségvetés hiánya 223 935 888 Ft,


        d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására

          198 585 001 Ft."


10. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"10. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

         

            a) felhalmozási bevételek:


aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

91 990 426 Ft,

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

ac) felhalmozási célú állami támogatások

27 085 000 Ft,

         32 113 984 Ft


            b) felhalmozási kiadások


ba) beruházások, felújítások

324 718 151 Ft,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

41 582 169 Ft,

bc) felhalmozási célú tartalékok

322 295 610 Ft,


            c) a felhalmozási költségvetés hiánya 537 406 520 Ft,


d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 537 406 520 Ft.


e)    a felhalmozási  célú maradvány igénybevétele a működési költségvetés hiányának belső finanszírozására 25 350 887 Ft."


11.§     A Rendelet 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„11.§ A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 761 713 208 Ft-ban állapítja meg.”


12. §      A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. IV. negyedévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e Rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.


13. §  A Rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


       „28.§ (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7,5 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.”                      


 14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



B é k é s, 2017. február 13.




                   Izsó Gábor                                                      Tárnok Lászlóné

                 polgármester                                                              jegyző



A rendelet kihirdetésre került: 2017. február 27-én




                Tárnok Lászlóné

                       jegyző