Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 08- 2022. 05. 27

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.12.08.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 609 117 520 Ft-ban

b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 750 864 732 Ft-ban

c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 414 479 426 Ft-ban

d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 272 732 214 Ft-ban

e)5 bevételi főösszegét 1 023 596 946 Ft-ban

f)6 kiadási főösszegét 1 023 596 946 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.; 4.1.; 5.; 5.1.; 5.2.; 6.; 6.1.; 6.2.; 7.; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 8.; 9.; 9.1.; 9.2.; 10.; 10.1.; 10.2.; melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 11.; 11.1.-11.7.; 12.; 12.2.; 13.; 13.1., 13.2.; 13.3.; 14.; 14.1., 14.2. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) 0 eFt általános tartalékot és

b) 14 500 eFt céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 18. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 19. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

15. § A közvetett támogatások 2021. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 27. és a 21-23. mellékletek tartalmazzák.

17. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet7

Költségvetés mérlege 2021. III. negyedév

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

368 625 589

435 910 576

359 516 960

K1. Személyi juttatás

265 969 000

270 274 266

201 241 840

B3. Közhatalmi bevételek

57 000 000

57 000 000

89 922 171

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 357 000

41 459 834

30 568 609

B4. Működési bevételek

36 388 000

66 389 129

62 429 765

K3. Dologi kiadások

175 283 000

186 466 142

131 759 821

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 877 000

9 877 000

3 379 058

K5. Egyéb működési célú kiadások

23 881 000

97 577 063

24 730 565

Ebből: K513.Tartalékok összesen

Általános tartalék

56 040 863

Céltartalék

14 500 000

14 500 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

462 013 589

559 299 705

511 868 896

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

516 367 000

605 654 305

391 679 893

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 499 000

49 817 815

53 757 922

K6. Beruházások

62 162 000

87 509 298

67 370 264

B5. Felhalmozási bevételek

0

1 899 998

K7. Felújítások

27 700 000

57 701 129

46 878 685

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

30 499 000

49 817 815

55 657 920

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

89 862 000

145 210 427

114 248 949

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

492 512 589

609 117 520

567 526 816

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

606 229 000

750 864 732

505 928 842

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

381 385 652

414 479 426

342 424 720

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

267 669 241

272 732 214

200 677 508

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

126 228 114

154 258 915

154 258 915

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

873 898 241

1 023 596 946

909 951 536

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

873 898 241

1 023 596 946

706 606 350

2. melléklet8

A 2021. évi III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 792 180

129 356 090

98 310 626

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

80 027 170

82 421 170

62 640 093

B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

38 791 004

39 159 864

29 756 990

B1132. Települési önk. szociális feladatainak támogatása

57 185 785

58 606 662

44 839 091

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 996 450

9 140 110

7 189 125

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 500 000

58 900 581

32 650 316

B116. Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 333 000

58 326 099

84 130 719

0

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

368 625 589

435 910 576

359 516 960

0

0

B3. Közhatalmi bevételek összesen

57 000 000

57 000 000

89 922 171

xx

xx

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

4 060 000

27 682 936

30 657 727

14 020 000

14 020 000

9 010 609

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 862 000

2 862 000

3 010 547

B404. Tulajdonosi bevételek

xx

xx

B405. Ellátási díjak

8 624 000

8 624 000

6 519 543

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

656 000

7 034 193

8 070 456

6 116 000

6 116 000

4 185 709

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

13420

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

50 000

50 000

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

975152

22

B4. Működési bevételek összesen

7 628 000

37 629 129

42 713 882

0

28 760 000

28 760 000

19 729 303

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

433 253 589

530 539 705

492 153 013

0

28 760 000

28 760 000

19 729 303

462 013 589

2.1. melléklet9

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

IPA állami kiegészítés

11 750 266,00

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás

17 655 200,00

Szociális tüzelőanyag támogatás 2021.

3 244 850,00

Összesen

32 650 316,00

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

2.4. melléklet10

B16. egyéb működ. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

0

Társadalombiztosítási Alaptól

11 038 600

11 038 600

Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)

25 510 507

25 510 507

Leader kiadvány

1 058 367

1 058 367

Leader tábor

677 897

677 897

EFOP (kult)

1 312 466

1 312 466

Reptér tisztítás pályázat

16 993 099

16 993 099

Felelős állattartás MFP

1 486 482

1 486 482

Összesen

58 077 418

0

0

58 077 418

2.5. melléklet11

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

Ebből:

a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusu adók

Ebből:

a) építményadó

b) épület után fizetett idegenforgalmi adó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ebből:

a) iparűzési adó

56 000 000

56 000 000

88 768 285

B354. Gépjárműadó

0

0

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Ebből:

a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

b) talajterhelési díj

c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

Ebből:

a) eljárási illeték

b) igazgatási szolgáltatási díj

c) ebrendészeti hozzájárulás

d) környezetvédelmi bírság

e) Önk.által beszedett talajterhelési díj

1 000 000

1 000 000

872 669

f) építésügyi bírság

g) egyéb közhatalmi

281 217

Összesen

57 000 000

57 000 000

89 922 171

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

3. melléklet12

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 318 815

19 318 815

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 499 000

30 499 000

60 492 408

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

30 499 000

49 817 815

79 811 223

0

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

1 899 998

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

1 899 998

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

30 499 000

49 817 815

81 711 221

0

0

-

0

0

-

3.1. melléklet13

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

BM út pályázat

19 318 815

Összesen

0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

3.4. melléklet14

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)

1 861 193

1 861 193

Kiegészítő Pályázati támogatás ovi

26 053 301

26 053 301

VP külterületi utak

2 645 674

2 645 674

Leader tájház

3 950 157

3 960 157

MFP út

19 985 143

19 985 143

Ovi energetika

5 996 940

5 996 940

Összesen

60 492 408

60 502 408

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

4. melléklet15

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

152 722 453

368 787

1 167 675

154 258 915

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

61 624 731

126 541 074

188 165 805

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

152 722 453

61 993 518

127 708 749

342 424 720

4.1. melléklet16

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Költségvetési szerv

Könyvtár

Óvoda

MESZI

Konyha

Mindösszesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

65 656

113 743

32 348

955 928

1 167 675

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

10 219 363

71 392 319

8 733 211

36 196 181

126 541 074

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

10 285 019

71 506 062

8 765 559

37 152 109

127 708 749

5. melléklet17

A 2021. évi III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 792 180

129 356 090

98 310 626

98 310 626

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

80 027 170

82 421 170

62 640 093

62 640 093

B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

38 791 004

39 159 864

29 756 990

29 756 990

B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

57 185 605

58 606 662

44 839 091

44 839 091

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 996 450

9 140 110

7 189 125

7 189 125

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

14 500 000

58 900 581

32 650 316

32 650 316

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 333 000

41 333 000

36 549 107

0

16 993 099

21 528 311

58 077 418

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

368 625 409

418 917 477

311 935 348

0

16 993 099

21 528 311

333 463 659

B3. Közhatalmi bevételek összesen

57 000 000

57 000 000

89 922 171

89 922 171

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

4 060 000

27 682 936

30 657 727

30 657 727

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 862 000

2 862 000

3 010 547

3 010 547

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

656 000

7 034 193

8 070 456

8 070 456

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

50 000

50 000

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

975 152

975 152

B4. Működési bevételek összesen

7 628 000

37 629 129

42 713 882

42 713 882

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

433 253 409

513 546 606

444 571 401

0

16 993 099

21 528 311

466 099 712

5.1. melléklet18

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 792 180

129 356 090

98 310 626

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

80 027 170

82 421 170

62 640 093

B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

38 791 004

39 159 864

29 756 990

B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

57 185 605

58 606 662

44 839 091

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 996 450

9 140 110

7 189 125

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

14 500 000

58 900 581

32 650 316

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 333 000

41 333 000

36 549 107

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

368 625 409

418 917 477

311 935 348

B3. Közhatalmi bevételek összesen

57 000 000

57 000 000

89 922 171

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

4 060 000

27 682 936

30 657 727

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 862 000

2 862 000

3 010 547

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

656 000

7 034 193

8 070 456

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

50 000

50 000

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

975 152

B4. Működési bevételek összesen

7 628 000

37 629 129

42 713 882

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

433 253 409

513 546 606

444 571 401

5.2. melléklet19

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 993 099

21 528 311

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

16 993 099

21 528 311

B3. Közhatalmi bevételek összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

16 993 099

21 528 311

6. melléklet20

A 2021. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 318 815

19 318 815

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 446 000

4 446 000

1 861 193

26 053 000

26 053 000

58 631 215

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

4 446 000

4 446 000

1 861 193

26 053 000

45 371 815

77 950 030

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

4 446 000

4 446 000

1 861 193

26 053 000

45 371 815

77 950 030

6.1. melléklet21

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 446 000

4 446 000

1 861 193

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

4 446 000

4 446 000

1 861 193

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

4 446 000

4 446 000

1 861 193

6.2. melléklet22

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021.III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 318 815

19 318 815

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

26 053 000

26 053 000

58 631 215

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

26 053 000

45 371 815

77 950 030

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

26 053 000

45 371 815

77 950 030

7. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

0

0

0

7.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

7.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

7.3. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

8. melléklet

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

9. melléklet23

A 2021. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

220 000

220 000

107 956

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

60 000

60 000

28 834

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

280 000

280 000

136 790

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

280 000

280 000

136 790

9.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Könyvtár

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

0

0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

0

9.2. melléklet24

A 2021. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

220 000

220 000

107 956

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

60 000

60 000

28 834

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

280 000

280 000

136 790

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

280 000

280 000

136 790

10. melléklet25

A 2021. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

13 800 000

13 800 000

8 902 653

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

8 624 000

8 624 000

6 519 543

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 056 000

6 056 000

4 156 875

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

13 420

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

22

B4. Működési bevételek összesen

28 480 000

28 480 000

19 592 513

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

28 480 000

28 480 000

19 592 513

0

10.1. melléklet26

A 2021. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

13 800 000

13 800 000

8 902 653

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

8 624 000

8 624 000

6 519 543

B405.Ellátási díjak

6 056 000

6 056 000

4 156 875

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 420

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

22

B4. Működési bevételek összesen

28 480 000

28 480 000

28 480 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

28 480 000

28 480 000

28 480 000

10.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

11. melléklet27

A 2021. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önk.-i Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

85 906 000

87 485 566

69 679 464

59 200 000

59 400 700

44 951 323

120 863 000

123 388 000

86 611 053

265 969 000

270 274 266

201 241 840

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

12 986 000

13 088 834

9 339 903

9 200 000

9 200 000

7 223 109

19 171 000

19 171 000

14 005 597

41 357 000

41 459 834

30 568 609

K3. Dologi kiadások

100 110 000

109 889 169

78 470 233

12 730 000

12 730 000

8 467 875

62 443 000

63 846 973

44 821 713

175 283 000

186 466 142

131 759 821

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 877 000

9 877 000

3 379 058

0

0

9 877 000

9 877 000

3 379 058

K5. Egyéb működési kiadások összesen

23 881 000

97 577 063

24 730 565

0

0

23 881 000

97 577 063

24 730 565

Ebből: Általános tartalék

0

0

0

Céltartalék

14 500 000

70 540 863

14 500 000

70 540 863

0

0

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

232 760 000

317 917 632

185 599 223

81 130 000

81 330 700

60 642 307

202 477 000

206 405 973

145 438 363

516 367 000

605 654 305

391 679 893

0

0

0

K6. Beruházások

60 315 000

84 728 998

65 773 110

889 000

889 000

509 499

958 000

1 891 300

1 087 655

62 162 000

87 509 298

67 370 264

K7. Felújítások

27 700 000

57 701 129

46 878 685

27 700 000

57 701 129

46 878 685

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

88 015 000

142 430 127

112 651 795

889 000

889 000

509 499

958 000

1 891 300

1 087 655

89 862 000

145 210 427

114 248 949

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)

320 775 000

460 347 759

298 251 018

82 019 000

82 219 700

61 151 806

203 435 000

208 297 273

146 526 018

606 229 000

750 864 732

505 928 842

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 511 703

12 511 703

12 511 703

12 511 703

12 511 703

12 511 703

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

255 157 538

260 220 511

188 165 805

255 157 538

260 220 511

188 165 805

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

0

0

0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

C. Finanszírozási kiadások összesen

267 669 241

272 732 214

200 677 508

0

267 669 241

272 732 214

200 677 508

0

0

0

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)

588 444 241

733 079 973

498 928 526

82 019 000

82 219 700

61 151 806

203 435 000

208 297 273

146 526 018

873 898 241

1 023 596 946

706 606 350

11.1. melléklet

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Költségvetési szervek

Mindösszesen

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

xx

xx

xx

xx

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. Finanszírozási kiadások összesen

0

11.2. melléklet28

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Települési támogatás

357 000

357 000

Temetési segély

110 000

110 000

Köztemetés

312 698

312 698

Tanszer támogatás

947 503

947 503

Oltási támogatás

131 857

131 857

Bursa

520000

520 000

Egyéb

1000000

1 000 000

Összesen

3 379 058

3 379 058

11.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

11.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

11.5. melléklet29

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Ügyeleti hozzájárulás

2 147 535

2 147 535

Szociális feladatokhoz hozzájárulás

1 061 346

1 061 346

Tagdíjak Társulásban

1 105 500

1 105 500

0

0

Összesen

4 314 381

4 314 381

11.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

,

11.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Civil szervezetek támogatása

3 000 000

3 000 000

Összesen

3 000 000

3 000 000

12. melléklet30

A 2021. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

K1. Személyi juttatás

198 603 515

2 638 325

201 241 840

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

30 242 413

326 196

30 568 609

K3. Dologi kiadások

95 232 606

36 527 215

131 759 821

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 379 058

3 379 058

K5. Egyéb működési kiadások összesen

24 730 565

24 730 565

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

352 188 157

39 491 736

391 679 893

0

K6. Beruházások

22 520 749

44 849 515

67 370 264

K7. Felújítások

30 001 129

16 877 556

46 878 685

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

52 521 878

61 727 071

114 248 949

MINDÖSSZESEN:

404 710 035

101 218 807

0

505 928 842

12.1. melléklet31

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

198 603 515

198 603 515

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

30 242 413

30 242 413

K3. Dologi kiadások

95 232 606

95 232 606

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 379 058

3 379 058

K5. Egyéb működési kiadások összesen

24 730 565

24 730 565

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

352 188 157

352 188 157

0

K6. Beruházások

22 520 749

22 520 749

K7. Felújítások

30 001 129

30 001 129

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

52 521 878

52 521 878

MINDÖSSZESEN:

404 710 035

404 710 035

12.2. melléklet32

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

2 638 325

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

326 196

K3. Dologi kiadások

36 527 215

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

39 491 736

K6. Beruházások

44 849 515

44 849 515

K7. Felújítások

16 877 556

16 877 556

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

61 727 071

61 727 071

MINDÖSSZESEN:

101 218 807

101 218 807

13. melléklet33

A 2021. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

59 200 000

59 400 700

44 951 323

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

9 200 000

9 200 000

7 223 109

K3. Dologi kiadások

12 730 000

12 730 000

8 467 875

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

81 130 000

81 330 700

60 642 307

K6. Beruházások

889 000

889 000

509 499

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

889 000

889 000

509 499

MINDÖSSZESEN:

82 019 000

82 219 700

61 151 806

0

0

13.1. melléklet34

A 2021. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

59 200 000

59 400 700

44 951 323

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

9 200 000

9 200 000

7 223 109

K3. Dologi kiadások

12 730 000

12 730 000

8 467 875

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

81 130 000

81 330 700

60 642 307

K6. Beruházások

889 000

889 000

509 499

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

889 000

889 000

509 499

13.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

13.3. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

14. melléklet35

A 2021. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

120 863 000

123 388 000

86 611 053

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

19 171 000

19 171 000

14 005 597

K3. Dologi kiadások

62 443 000

63 846 973

44 821 713

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

202 477 000

206 405 973

145 438 363

K6. Beruházások

958 000

1 891 300

1 087 655

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

958 000

1 891 300

1 087 655

MINDÖSSZESEN:

203 435 000

208 297 273

146 526 018

0

14.1. melléklet36

A 2021. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Óvoda

MESZI

Könyvtár

Konyha

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

78 089 000

79 391 500

55 888 655

8 857 000

9 154 400

6 329 040

9 844 000

10 038 100

6 334 993

24 073 000

24 804 000

18 058 365

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

12 263 000

12 263 000

8 809 597

1 535 000

1 535 000

1 035 517

1 550 000

1 550 000

1 141 330

3 823 000

3 823 000

3 019 153

K3. Dologi kiadások

10 659 000

11 186 000

5 624 932

2 504 000

2 504 000

1 299 891

3 503 000

4 379 973

2 764 539

45 777 000

45 777 000

35 132 351

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

101 011 000

102 840 500

70 323 184

12 896 000

13 193 400

8 664 448

14 897 000

15 968 073

10 240 862

73 673 000

74 404 000

56 209 869

K6. Beruházások

298 000

928 000

926 857

25 000

25 000

127 000

430 300

77 498

508 000

508 000

83 300

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen

298 000

928 000

926 857

25 000

25 000

127 000

430 300

77 498

508 000

508 000

83 300

MINDÖSSZESEN:

101 309 000

103 768 500

71 250 041

12 921 000

13 218 400

8 664 448

15 024 000

16 398 373

10 318 360

74 181 000

74 912 000

56 293 169

14.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

15. melléklet37

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)

2 387 581

2 387 581

Tárgyi eszköz beszerzések

18 156 014

509 499

18 665 513

Tárgyi eszköz beszerzések

1 087 655

1 087 655

Ovi, Konyha, Meszi, Ktár

Reptér tisztítás pályázat

6 714 998

6 714 998

Ovi pályázat

36 201 517

36 201 517

MFP játszótér eszköz

1 933 000

1 933 000

Ingatlan vásárlás

380 000

380 000

Beruházások összesen

65 773 110

509 499

1 087 655

67 370 264

16. melléklet38

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

OVI energetikai korsz.

2 789 555

2 789 555

Vízhálózat felújítása

30 001 129

30 001 129

Régi Meszi (TOP 321)

14 088 001

14 088 001

Felújítások összesen

46 878 685

0

0

46 878 685

17. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

18. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása

3 000 000 Ft

Ártézi kút

5 000 000 Ft

Béke utca felújítása

6 500 000 Ft

Céltartalék összesen

14 500 000 Ft

19. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

E Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2022

2023

2024

2022

2023

2024

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

320 000

315 000

310 000

K1. Személyi juttatás

180 000

182 000

185 000

B3. Közhatalmi bevételek

45 000

45 000

40 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

47 000

50 000

52 000

B4. Működési bevételek

40 000

38 000

40 000

K3. Dologi kiadások

128 000

121 000

103 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

80 000

75 000

78 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 000

8 000

8 000

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

405 000

398 000

390 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

445 000

436 000

426 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

K6. Beruházások

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

B813. Maradvány igénybevétele

40000

38000

36000

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

220000

210000

200000

B816. Központi, irányító szervi támogatás

220000

210000

20000

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

260 000

248 000

236 000

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

220 000

210 000

200 000

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

20. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2022. év

2023. év után

2024. év

2025. év

2026. év után

2027. év után

Összesen

Hitel törlesztés

Kötvénybeváltás kiadásai

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

Összesen

0

21. melléklet

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Tárgyévi saját bevételek összege

Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

0

0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

22. melléklet

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **

A futamidő végéig fennálló összeg

A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repó ügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

23. melléklet

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése

Összeg

Összesen

0

24. melléklet39

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap

Költségvetési

Folyószámla hitel

Hitel

Értékpapír

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Felvétel

Törlesztés

Eladás

Vétel

Január

133207185

71616520

Február

67290096

71616520

Március

67290096

71616520

Április

67290096

71616520

Május

67290096

71616520

Június

67290096

71616520

Július

217488801

78866520

Augusztus

67290096

71616520

Szeptember

67290096

71616520

Október

67290096

228565225

November

67290096

71616520

December

67290096

71616521

Összesen

1023596946

1023596946

25. melléklet

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

0

Szöveges indokolás:

26. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Ft-ban

Bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Összesen

Saját erő

Saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Bevételek összesen

0

Kiadások

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Összesen

Kadások összesen

0

27. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

Összesen

Helyi adók

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2.4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2.5. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3.4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 9.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 10.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 11. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 11.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 11.5. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 12. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 12.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 12.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 13. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 13.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 14.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 15. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 16. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.