Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének

15/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló

2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

Zalacséb Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (2)  Az önkormányzat költségvetési szervei:

       Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

        a.) Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége

        b.) Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda

        c.) Zalacsébi Óvodai Intézményfenntartó Társulás”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 89.131 ezer forintban állapítja meg.”

3. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                              32.350 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   11.239 e Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                  1.400 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       24 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                               7.817 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                  1.998 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                           0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                            20.584 e Ft

d) működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás                                  38.528 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                            2.929 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                              301 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                    0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                  470 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                             8.753 e Ft”

4. §

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés                                                                                      83.189 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 27.428 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             6.745 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                      22.667 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    3.732 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              22.617 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                     5.642 e Ft

      ba) beruházások,                                                                               2.589 e Ft

      bb) felújítások                                                                                  3.053 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                            0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                 300 e Ft”

5. §

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Játszótér kialakítás beruházás   2.589 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Óvoda felújítás                          3.053 e Ft.”

6. §

A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:                                                                    3.732 eFt

a) rendszeres szociális segély                                  308 eFt

b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás             1.642 eFt

c) lakásfenntartási támogatás                                  150 eFt

d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás                          267 eFt

e) ápolási díj                                                            249 eFt

f) átmeneti segély                                                    100 eFt

g) temetési segély                                                    100 eFt

h) közgyógyellátás                                                   100 eFt

j.) egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások    816 eFt”

7. §

A R. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.000 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.”

8. §

A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 87.078 ezer forintban állapítja meg.”

9. §

A R. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  11.239 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                   1.400 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       24 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                               7.817e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                   1.998 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                            0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                             20.584 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása          38.528 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                             1.629 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                               301 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                     0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                  470 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                            8.000 e Ft”

10. §

A R. 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                    48.786 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   6.840 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            1.565 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     14.032 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   3.732 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             22.617 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                 5.642 e Ft

      ba) beruházások,                                                                               2.589 e Ft

      bb) felújítások                                                                                  3.053 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                            0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                              300 e Ft”

11. §

A R. 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2013. évi költségvetési főösszegét 26.802 ezer forintban állapítja meg.”

12. §

Az R. az alábbi 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Zalacsébi Óvodai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) 2013. évi költségvetési főösszegét 3.245 ezer forintban állapítja meg.”

13. §

A R. 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„22. § Az Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            25.384 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                          0 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                      0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                   0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      0 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából              0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       0 e Ft

d) működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás                                             0 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                              1.300 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                                    0 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                      0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                        0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                 118 e Ft”

14. §

A R. az alábbi 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § A Társulás 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            3.245 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                          0 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                      0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                   0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      0 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából              0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       0 e Ft

d) működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás                                             0 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                                     0 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                                    0 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                      0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                        0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                     0 e Ft”

15. §

A R. 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„23. § Az Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                       26.802 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  14.980 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              3.731 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         8.091 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                        0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                           0 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                      0 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                            0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                     0 e Ft”

16. §

A R. az alábbi 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A. § A Társulás 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                               0 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                           0 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                     0 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                0 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                        0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                           0 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                      0 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                            0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                     0 e Ft

d) irányító szerv költségvetéséből adott támogatás                                                  3.245 e Ft”

17. §

A R. az alábbi 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § (1) A képviselő-testület a Társulás – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 2013. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 0 fő.”

18. §

(1) Az R. 1., 1/a., 1/c., 2., 2/a., 2/c., 3., 4., 4/b., 5., 5/a., 5/c. és 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4.. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. melléklete lép, valamint az R. ezen rendelet 14., 15., 16. és 17. mellékleteivel egészül ki.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 18. melléklete lép.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pecsics Zoltán                                                  P. H.                         Gáspárné Tóth Zsuzsanna

 polgármester                                                                                                     jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.

Zalacséb, 2013. október 11.

                Nagy Szilvia

            kirendeltség-vezető