Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18 - 2021. 12. 18

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.18.

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 753.780 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 522.878 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 230.902 e Ft.

b) 521.545 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 464.943 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 56.202 e Ft.

c) 232.235 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 76.548 e Ft., felhalmozási célú 155.687 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint tartalmazza.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit e rendelet 5., valamint 6. melléklete szerint hagyja jóvá.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat működési célú támogatásait, valamint pénzeszköz átadását e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.”

5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el. képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 9. melléklet szerint határoz meg.

(5) Az önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.”

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési célú tartalékát 33.664 e Ft-ban állapítja meg.”

7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 50 e Ft összegig.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 50 e Ft-ban állapítja meg.”

8. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.”

9. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

10. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosításáról

1. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rndelethez



1.melléklet a 11/2021. ( VI.10.) önkormányzati rendelethez

2.melléklet a 2 /2021. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosításáról

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosítás

2021. évi II. terv.mód

2021/2020 évi eredeti ei %-a

A. Költségvetési bevételek összesen

I. Működési költségvetési bevételek

418 255

473 713

458 913

390 174

406 439

464 943

93,29%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 641

362 889

360 949

336 489

336 489

374 258

105,60%

2. Közhatalmi bevételek

63 930

63 930

67 716

33 100

49 365

75 100

51,78%

3. Működési bevételek

30 185

35 997

29 139

20 185

20 185

15 185

66,87%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

400

10 897

1 109

400

400

400

100,00%

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 099

5 099

27 678

2 139

14 583

56 202

41,95%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

53 702

41,95%

2. Felhalmozási bevételek

1 609

2 500

2 500

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B. Finanszírozási bevételek összesen

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

232 235

62,88%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

232 235

62,88%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

232 235

62,88%

1.1. Működési célú

85 606

87 531

87 614

76 548

76 548

76 548

89,42%

1.2. Felhalmozási célú

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

54,87%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

12 264

12 264

Bevételek összesen

787 611

862 357

870 219

624 548

653 257

753 380

79,30%

A. Költségvetési kiadások összesen

I. Működési költségvetési kiadások

433 383

559 565

505 730

461 201

453 025

522 878

106,42%

1. Személyi juttatások

131 029

134 461

121 427

108 452

108 452

115 297

82,77%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 500

23 500

19 145

16 815

16 815

17 040

71,55%

3. Dologi kiadások

72 725

106 528

88 771

80 125

80 125

80 125

110,18%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 623

34 379

32 826

23 225

23 225

29 423

107,41%

5. Egyéb működési célú kiadások

184 506

260 697

243 561

232 584

224 408

280 993

126,06%

5.1. Működési célú támogatások

184 506

199 826

192 692

224 408

224 408

247 329

121,63%

5.2. Elvonások és befizetések

50 871

50 869

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

0

10 000

0

8 176

33 664

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

354 228

177 339

245 122

163 347

68 523

99 193

46,11%

1. Beruházások

52 074

64 592

32 147

20 553

21 353

25 023

39,47%

2. Felújítások

122 379

112 747

98 079

11 085

47 170

74 170

9,06%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

179 775

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

73,26%

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

179 775

0

0

0

0

0,00%

3.3.1. Céltartalék

64 879

0

0

0

0

0,00%

3.3.2. Vizi közmű fejl.

114 896

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

114,63%

B. Finanszírozási kiadások összesen

0

10 557

10 557

0

0

0,00%

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

0

10 557

10 557

0

Kiadások összesen

787 611

862 357

761 409

624 548

653 257

753 780

79,30%”

2. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

2. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

2.melléklet a 11/2021. ( VI.10. ) önkormányzati rendelethez





3.melléklet a 2 /2021. ( III.01. ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

Működési bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I.módosítás

2021. évi II.terv.mód

2021/2020 évi eredeti ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 641

362 889

360 949

336 489

336 489

374 258

105,60%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

263 935

314 848

314 848

303 311

303 311

329 248

114,92%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 547

75 622

75 622

77 113

77 113

77 113

115,88%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

47 146

47 146

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

21 748

21 748

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

8 359

8 359

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 192

8 192

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 999

1 999

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

3 198

3 198

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000

8 000

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

219

219

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1.1.6. Polgármester illetmény támogatása

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

68 359

72549

72549

74 384

74 384

74 384

108,81%

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

126 158

149117

149117

150 181

150 181

150 181

119,04%

1.3.1. Települési szociális feladatok

21 325

21 325

21 325

1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat

35 917

35 917

35 917

1.3.3. Bölcsőde támogatás

29 223

29 223

29 223

1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása

63 716

63 716

63 716

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 871

4425

4425

4 924

4 924

4 924

171,51%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

13135

13135

25 937

1.6. Elszámolásból származó bevétel

42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás

3 291

3 291

3 291

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

54 706

48 041

46 101

33 178

33 178

45 010

60,65%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól

KÖH hozz.

3 472

3 472

3 472

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

7 383

7 383

7 383

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása

54 706

57806

46101

22 323

22 323

34 155

40,81%

2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól

II. Közhatalmi bevételek

63 930

63 930

67 716

33 100

49 365

75 100

51,78%

1. Vagyoni típusú adók

7 330

7 330

6 495

6 500

6 500

6 500

88,68%

1.1. Építményadó

1 394

1.2. Kommunális adó

4 574

1.3. Telekadó

527

2. Értékesítési és forgalmi adók

50 000

50 000

60 072

25 000

41 265

67 000

50,00%

2.1 Iparűzési adó

50 000

50 000

60 072

25 000

41 265

67 000

50,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

5 000

5 000

0

0

0

0,00%

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

1 500

0

1 500

1 500

1 500

100,00%

4.1. Talajterhelési díj

1 500

1 500

0

1 500

1 500

1 500

100,00%

5. Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

1 149

100

100

100

100,00%

5.1. Adópótlék, adóbírság

1 149

100

100

100

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

30 000

35 812

28 976

20 000

20 000

15 000

66,67%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

400

10 897

1 109

400

400

400

100,00%

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

84 529

85 171

85 171

74 447

74 447

74 447

88,07%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

84 529

85 171

85 171

74 447

74 447

74 447

88,07%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

12 264

12 264

0

0

0

Működési bevételek összesen

497 500

570 963

556 185

464 436

480 701

539 205

93,35%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

85 015

85 015

74 783

56 222

56 222

63 067

66,13%

Törvény sz.illetmény

68 271

68 066

60 059

40 444

40 444

47 289

59,24%

Normatív jutalom

1 890

3 690

1 894

692

692

692

1890,00%

Béren kívülli juttatás

1 800

0

0

1 168

1 168

1 168

64,89%

Közlekedési költségtér.

300

300

148

300

300

300

100,00%

Jubileumi jutattás

0

0

0

0

0

0

0,00%

Foglal. egyéb sajátos jutt.

1 700

1 073

812

1 500

1 500

1 500

88,24%

Választott tisztségvis.

10 204

10 831

10 831

11 068

11 068

11 068

108,47%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

500

500

485

500

500

500

100,00%

Egyéb külső személyi juttatás

350

555

554

550

550

550

157,14%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 500

14 500

10 232

8 715

8 715

8 940

60,10%

III. Dologi kiadások

64 600

96 091

80 533

71 000

71 000

71 000

109,91%

Készlet beszerzés

14 500

14 866

10 551

14 500

14 500

14 500

100,00%

Kommunális szolg.

2 600

2 598

1 951

3 000

3 000

3 000

115,38%

Szolgáltatás

33 000

37 279

31 553

35 000

35 000

35 000

106,06%

Különféle befizetések, egyéb dologi

14 500

41 348

36 478

18 500

18 500

18 500

127,59%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 623

34 379

32 826

23 225

23 225

29 423

107,41%

V. Egyéb működési célú kiadások

184 506

260 697

243 561

232 584

224 408

280 993

126,06%

1. Működési célú támogatások

184 506

199 826

192 692

224 408

224 408

239 115

121,63%

2. Elvonások és befizetések

0

50 871

50 869

8 214

3. Általános tartalék

0

33 664

4. Működési célú tartalék

0

10 000

8 176

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

10 557

10 557

Működési célú kiadások összesen

370 244

501 239

452 492

391 746

383 570

453 423

105,81%”

3. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

3. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

3.melléklet a 11 /2021. ( VI.10.) önkormányzati rendelethez

4.melléklet a 2 /2021. ( III.01. ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Felhalmozási bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosítás

2021. II.terv. mód

2021/2020 évi eredeti ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 099

5 099

27 678

2 139

12 083

53 702

7,73%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

53 702

8,21%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

0

0

0

0

0

0,00%

2. Hazai forrásból származó bevételek

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

53 702

8,21%

II. Felhalmozási bevételek

1 609

2 500

2 500

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése

1 609

2 500

2 500

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

54,87%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

54,87%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

54,87%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

288 849

288 849

311 428

157 826

170 270

211 889

54,64%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

51 574

63 692

31 764

20 053

20 853

24 523

38,88%

1. Önkormányzati beruházások

51 574

63 692

31 764

20 053

20 853

38,88%

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

46 475

48 730

0

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

5 099

14 762

17 703

12 989

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

200

2 350

7 864

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

2.1. Hivatal

2.2. Gamesz

II. Felújítások

122 379

112 747

98 079

11 085

47 170

74 170

9,06%

1. Önkormányzati felújítások

14 718

14 718

16 385

5 085

5 085

34,55%

Utak felújítása

14 718

14 718

14 099

0

34 585

0,00%

telek kialakítás

1 500

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

77 663

68 031

51 535

0

0

0,00%

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

29 998

29 998

29 745

0

0

0,00%

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

414

6 000

6 000

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

179 775

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

73,26%

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú tartalék

64 879

0

0

0

0

0

0,00%

3. Viziközmű

114 896

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

114,63%

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

353 728

291 335

244 739

162 847

199 732

230 402

46,04%”

4. melléklet

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak módosítása

4. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

7.melléklet a 2 /2021. ( III.01.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. évi II. terv.mód

2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a

1

Civil szervezetek működési támogatás

7 757

7 757

8 138

7 800

8 150

100,55%

Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

2 000

2 000

2 000

2 900

2 900

145,00%

Református Egyházközösség

350

350

350

250

250

71,43%

Böhönyei KSE

2 700

2 700

3 081

2 600

2 600

96,30%

Böhönyéért Egyesület

350

350

350

250

250

71,43%

Böhönyei Polgárőr Egyesület

350

350

350

250

250

71,43%

"Csillagsövény " Böhönye A Határon Túli Magyarokért

350

350

350

250

250

71,43%

Pósai Horgászegyesület

350

350

350

250

250

71,43%

Önkéntes Tűzoltóegyeület

350

350

350

250

250

71,43%

Római Katolikus Plébánia Böhönye

350

350

350

250

250

71,43%

Böhönyei Fiatalokért Kult. Egyesület

350

350

350

250

250

74,43%

Iskolai Alapítvány

0

0

0

100

100

0,00%

Óvodai Alapítvány

200

200

200

200

200

100,00%

Egyéb civil szervezetek tám.

57

57

57

0

350

18,16%

2

Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása

174 424

178 474

174 690

214 283

214 283

122,85%

3

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás

1 875

1 875

1 914

1 875

1 950

100,00%

4

Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd.

450

450

188

450

450

100,00%

5

DRV ZRT

0

7100

7100

0

14282

0,00%

6

Árvízkárosultak támogatása

0

662

662

0

0

0,00%

Egyéb működési célú kiadások összesen

184 506

196 318

192 692

224 408

239 115

121,63%

5. melléklet

5. melléklet
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

5. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

5.melléklet a 2 /2021. ( III.01.) önkormányzati rendelethez

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi tervezett módosított ei 2020.12.31.

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. II.terv.mód

2021/2020 évi eredeti ei %-a

1

I. Működési költségvetés

2

Személyi juttatás

46 014

49 446

46 644

52 230

52 230

113,51%

törvény szerinti illetmény

38 604

38 004

35 972

42 660

42 660

110,51%

készenléti, ügyelet díj

0

0

0

0

0

0,00%

szabadság megváltás

0

1 932

2 329

0

0

0,00%

cafetéria

2 200

4 350

4 263

4 400

4 400

200,00%

közlekedési költség

850

850

661

850

850

100,00%

jubileumi jutalom

0

0

0

700

700

0,00%

jutalom

2 160

2 160

1 770

1 420

1 420

0,00%

foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)

1 000

950

482

1 000

1 000

100,00%

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg

0

0

0

0

0

0,00%

külső személyi juttatás

1 200

1 200

1 167

1 200

1 200

100,00%

3

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 000

9 000

8 913

8 100

8 100

90,00%

4

Dologi kiadás

8 125

10 437

8 238

9 125

9 125

112,31%

készletbeszerzés

1 200

810

760

1 000

1 000

83,33%

kommunikációs szolgáltatás

1 500

2 260

1 925

2 200

2 200

146,67%

szolgáltatatás kiadás

4 000

5 696

4 319

4 500

4 500

112,50%

különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA)

1 425

1 671

1 234

1 425

1 425

100,00%

5

Ellátottak pénzbeni juttatása

6

Egyéb működési célú kiadások

0,00%

7

Működési tartalék

8

9

II. Felhalmozási költségvetés

500

900

382

500

500

0,00%

10

11

Beruházások

500

900

382

500

500

0,00%

12

Felújítások

13

14

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

15

III. Finanszírozási célú kiadás

16

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

17

Központi, irányító szervi támogatás

18

KIADÁS ÖSSZESEN

63 639

69 783

64 177

69 955

69 955

109,92%

19

Engedélyezett létszámkeret

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

100,00%

6. melléklet

6. melléklet
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

6. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 11 /2021. ( VI.10. ) önkormányzati rendelethez

6.melléklet a 2/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.II.terv.mód

2021/2020 évi eredeti ei %-a

1

Helyi adók

2

Építményadó

3

Telekadó

4

Magánszemélyek kommunális adója

5

Iparűzési adó

6

Idegenforgalmi adó

7

Pótlék, bírság

8

Egyéb bírságok, pótlékok

9

Igazgatási szolgáltatási díj

10

Talajterhelési díj

11

Egyéb sajátos bevétel

12

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

13

Gépjárműadó (40%-a)

14

Működési bevétel

185

185

163

185

185

100,00%

15

Készletértékesítés

16

Közterület használati díj

17

Szolgáltatás ellenértéke

50

50

25

50

50

100,00%

18

Ellátási díjak

19

Közvetített szolgáltatások bevételei

135

135

130

135

135

100,00%

20

Tulajdonosi bevételek

21

Kiszámlázott általános forg.adó

22

Kamatbevételek

23

Egyéb működési becvételek

8

24

Biztosító által fizetett kártérítés

25

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről

30

fejezeti kezelésű ei EU-s programokra

31

egyéb fejezeti kezelésű ei

32

elkülönített állami pénzalapok

33

helyi önk. és költségvetési szerveik

34

társulások és költségvetési szervei

35

II. Támogatások

36

37

Önkormányzat támogatásai

38

39

Önkormányzat költségvetési támogatása

40

Települési önkormányzatok működésének támogatása

41

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása

42

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

43

Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

44

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám

45

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

A

B

C

D

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021.II. terv.mód

2021/2020 évi eredeti ei %-a

46

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

47

Ingatlan értékesítés

48

Felhalmozási bevételek

49

Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll

50

Egyéb működési célú átvett pé

51

Felhalmozási célú átvett pé

52

Költségvetési bevételek

53

KÖH maradványa

1 077

2 360

2 443

2 101

2 101

195,08%

54

Központi, irányító szervi támogatás

62 377

67 239

63 673

67 669

67 669

108,48%

55

56

VII. Finanszírozási célú bevételek

57

Folyószámla hitel felvétel

58

Éven belüli hitel felvétel

59

Fejlesztési hitel

60

Működési célú hitel

61

BEVÉTEL ÖSSZESEN

63 639

69 784

66 279

69 955

69 955

109,92%

7. melléklet

9. melléklet
Böhönye Község Önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározásának módosítása

7. melléklet a /2021. ( ) önkormányzat rendelethez

5. melléklet a 11 /2021. ( VI. 10.) önkormányzati rendelethez

9.melléklet a 2/2021. ( III.01.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározásának módósítása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. eredeti ei

2021. évi I.módosítás

2021. évi II.terv.mód

2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a

1.

Közfoglalkoztatás

5 099

5 099

5099

2 139

2 139

3 760

41,95%

2.

Község városgazd.

5 850

5 850

3.

pótkocsi traktorhoz, kotrógép

4 997

4.

Egyéb beruházások

46475

18 367

11 564

12 864

20 763

24,88%

5.

Piac kialakítása

46 475

6.

Kamera rendszer kialakítás

7 000

2286

4 714

4 714

4 714

7.

Gyalogátkelúhely kialakítása

11 367

11367

8.

Bölcsőde eszközbeszerzés

11650

9.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés(pl.DRV)

1362

10.

Urnafal

5 000

5 000

5 400

11.

Hivatal irodabútor beszerzés

1 000

1 000

1 000

12.

Hivatal telefonhálózat kiépítés

350

350

350

13.

Informatikai eszközök beszerzés

500

500

500

14.

Gépkocsi beszerzés

500

500

0

15.

Bölcsőde bejáró aszfaltozás

800

800

16.

Játszótér

5 000

17.

Eszköz beszerzés Magyar Falu

2 999

18.

Összesen:

51574

23466

31764

19 553

20 853

24 523

37,91%”

8. melléklet

10. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának az önkormányzat 2021. évi felújításának módosítása

8. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

6.melléklet a 2/2021. ( III.01.) önkormányzati rendelethez

10.melléklet a 11 /2021. ( VI.10. ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi felújításainak módosítása

ezer Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021.évi I.módosítás

2021. évi II. terv. mód

2021/2020 évi eredeti ei %-a

1

Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás

29 998

29 998

24913

5 085

5 085

5 085

16,95%

2

Bölcsöde épületének felújítása

77 663

68 031

58448

0

0

0

3

Utak felújítása

14 718

14 718

14718

0

14 348

14 348

4

Gyógyszertár II. ütem

0

0

0

6 000

6 000

6 000

5

Vis maior pályázat

20 237

20 237

6

Telek kialakítás (autómosó)

1 500

1 500

7

Szolgálati lakás felújítás

27 000

8

Összesen:

122 379

112 747

98 079

11 085

47 170

74 170

9,06%”