Esztergályhorváti Község Önkormányzat

3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                                92.966.597 forintban
• Költségvetési kiadások                                 64.696.503 forintban
• Maradványát                                                 28.270.094 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                                  45.951.855 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                               2.161.123 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              6.607.543 forint,

4.  Működési bevételek                                                                                 1.224.263 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                           0 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                           2.585.727 forint, 

Költségvetési kiadások

5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások              

• Személyi juttatások                                                                                          18.945.530 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                                                          2.760.385 forint,
• Dologi kiadások                                                                                              17.056.521 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                              5.201.259 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                                                          6.898.872 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§ (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                                                        7.364.835 forint
• Felújítások                                                                                                          5.679.756 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                     0 forint

(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§ (1), valamint a 7.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 789.345 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 34.436.086 forint (5.melléklet).

7.§ Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 17 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
• 17 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Esztergályhorváti, 2019. május 9.

            Jelinek Orsolya                                                                                              Kovács Katalin

                polgármester                                                                                                    jegyző

Kihirdetve: Esztergályhorváti, 2019. május 17.

Kovács Katalin

jegyző