Békés Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete

​az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 97.664.326,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 66.639.147,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 52.7885.843,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 66.306.604,- Ft”

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 413.587.940,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 84.186.259,- Ft

c) dologi kiadások: 236.909.972,- Ft

d) egyéb működési célú kiadás: 4419551,- Ft

e) engedélyezett létszámkeret: 112 fő”

(3) A Rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 25.742.198,- Ft összegben állapítja meg."

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 68.346.947,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 71.943.592,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 79.284.188,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 14.119.036,- Ft”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 112.751.375,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 20.218.396,- Ft

c) dologi kiadások: 96.086.825,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 17 fő”

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 3.494.214,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 21.801.700,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 1.902.289,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 4.633.898,- Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 16.398.969,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 2.959.718,- Ft

c) dologi kiadások: 10.085.555,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 7fő”

(3) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 2.387.859,- Ft összegben állapítja meg."

4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 2.070.068,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 33.607.598,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 34.47.2816,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 1.445.784,- Ft”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 43.435.796,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 8.181.880,- Ft

c) dologi kiadások: 11.665.774,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 8fő”

(3) A Rendelet kiegészül a 4. § (3) bekezdéssel:

„(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 8.630.816,- Ft összegben állapítja meg."

5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 130.372.363,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás: 407.919.155,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 6.853.866,- Ft

d) maradvány igénybevétele: 7.641.312,- Ft”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület testület Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 263.647.998,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 62.281.624,- Ft

c) dologi kiadások: 225.856.396,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások: 516.324,- Ft

e) engedélyezett létszámkeret: 72 fő”

(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 4.892.965,- Ft összegben állapítja meg."

6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 272.741.510,- Ft

b) közhatalmi bevételek: 576.988.000,- Ft

c) államtól kapott támogatás: 1.307.694.366,- Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz: 368.253.419,- Ft

e) pénzmaradvány igénybevétele működési célra: 221.014.680,- Ft”

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 397.931.465,- Ft

b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 106.714.000,- Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra: 1.493.430.859,- Ft

d) felhalmozási célú hitel, és likvidhitel: 407.971.685,- Ft.”

(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 333.474.101,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szochó: 4.2943.903,- Ft

c) dologi kiadások: 664.424.705,- Ft

d) ellátottak pénzbeni juttatása: 127.162.500,- Ft

e) egyéb működési célú kiadás: 950.578.718,- Ft

f) működési célú tartalék: 4.946.815,- Ft

g) finanszírozási kiadások (megelőlegezés): 45.458.541,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret: 9 fő”

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások: 723.304.706,- Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadás: 30.800.000,- Ft

c) fejlesztési célú tartalék: 1.469.763.118,- Ft

d) likvidhitel törlesztés: 157.971.685,- Ft”

7. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület Békés város 2018. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevétel: 574 689 428,- Ft

ab) közhatalmi bevételek: 576.988.000,- Ft

ac) kapott támogatás: 1 307 694 366,- Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök: 1 018 652 421,- Ft

b) működési kiadások

ba) személyi juttatások: 1 183 296 179,- Ft

bb) munkaadókat terhelő járulék és szochó: 220 771 780,- Ft

bc) dologi kiadások: 1 245 029 227,- Ft

bd) ellátottak pénzbeni juttatásai: 127 162 500,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások: 955 514 593,- Ft

bf) működési célú tartalék: 4 946 815,- Ft

bg) finanszírozási kiadások: 45.458.541,- Ft

c) működési költségvetés hiánya: -304 155 420,- Ft

d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására: 315.161.314,- Ft

8. § A Rendelet 8 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület Békés város 2018. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási bevételek

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 397 931 465,- Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 106 714 000,- Ft

ac) fejlesztési célú hitel: 250.000.000,- Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások: 769 595 711,- Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások: 30 800 000,- Ft

bc) felhalmozási célú tartalék: 1 469 763 118,-

c) felhalmozási költségvetés hiánya: -1 515 513 364,- Ft

d) felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására: 1.504.507.470,- Ft

e) működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására: 11 005 894,- Ft

9. § A Rendelet 9. §-ában a „5.796.703.154,- Ft-ban” szövegrész helyébe a „6 210 310 149,- Ft-ban” szöveg lép.

10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

13. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

14. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép

16. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi IV. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2019. február 28.

                 Izsó Gábor s.k.                                                    Tárnok Lászlóné s.k.

                  polgármester                                                               jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. március 1. napján.

             Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző