Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 04- 2022. 02. 04Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 133.601.180 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft 133.601.180 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 73.189.559 Ft-ban, ebből: a finanszírozási célú műveleteket 1.036.311 Ft-ban , az előző évi pénzmaradványt 20.520.989 Ft-ban, a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 122.948.880 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 13.431.902 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adót 1.775.244 Ft-ban, a dologi kiadásokat 15.225.515 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.049.965 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 8.978.511 Ft-ban, ebből önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az általános tartalékot 7.119.774 Ft-ban, a céltartalékot 68.300.313 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1.103.967 Ft-ban. A felhalmozási célú bevételt 60.411.621 Ft-ban, ebből: a finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban, az előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 8.615.989 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 8.615.989 Ft-ban, a felújítások összegét 0 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester az önkormányzat céltartalékát 68.300.313 Ft összegben,”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. február 4-én lép hatályba.
1. melléklet
2021. évi |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
51 632 259 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 108 138 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 533 401 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 769 441 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 658 380 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
5 835 580 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 574 737 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
8 302 277 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 877 247 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
6 375 382 |
|
Gépjárműadók |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
49 648 |
|
3. Működési bevételek |
3 111 844 |
|
Tulajdonosi bevételek |
690 822 |
|
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Kamatbevételek |
33 |
|
Egyéb működési bevételek |
2 420 989 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
110 000 |
|
Egyéb mc. átvett pénzeszközök |
110 000 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
60 411 621 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
59 871 621 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
59 871 621 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
540 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
540 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
112 043 880 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
21 557 300 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 520 989 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 036 311 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
133 601 180 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
” |
||
2. melléklet
2021. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
123 881 224 |
|
Kötelező feladat |
123 881 224 |
|
Személyi jellegű kiadások |
13 431 902 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
1 775 244 |
|
Dologi jellegű kiadások |
15 225 515 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 049 965 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
84 398 598 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
8 615 989 |
|
Kötelező feladat |
8 615 989 |
|
Felújítás |
||
Beruházás |
8 615 989 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 103 967 |
|
MINDÖSSZESEN |
133 601 180” |
|
3. melléklet
|
2021. évi előirányzat |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
7 297 761 |
Áfa |
718 228 |
Ingatlan vásárlás |
600 000 |
Összesen |
8 615 989” |
4. melléklet
Adatok forintban! |
|
2021. évi előirányzat |
|
|
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
9 049 965 |
|
|
5. melléklet
Adatok forintban! |
|
BEVÉTELEK |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
51 632 259 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 108 138 |
Közhatalmi bevételek |
8 302 277 |
Működési bevételek |
3 111 844 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
110 000 |
Felhalmozási célú |
60 411 621 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
59 871 621 |
Felhalmozási bevételek |
540 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
21 557 300 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 520 989 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 036 311 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
133 601 180 |
KIADÁSOK |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
123 881 224 |
Személyi jellegű kiadások |
13 431 902 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 775 244 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 225 515 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 049 965 |
Egyéb működési célú kiadások |
84 398 598 |
Felhalmozási célú |
8 615 989 |
Felújítás |
|
Beruházás |
8 615 989 |
Finanszírozási kiadások |
1 103 967 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
133 601 180” |
6. melléklet
Sorszám |
Feladat |
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tartalék |
7 119 774 |
|
2 |
Működési célú tartalék |
||
3 |
Általános tartalék összesen |
7 119 774 |
|
|
|
|
|
6 |
Céltartalék összesen |
68 300 313 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
75 420 087 |
” |