Önkormányzati rendelet

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2013. (III. 1.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	32 366 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	23 485 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	295 875 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	4 500 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	170 941 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 988 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	136 297 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 000 000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

2. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	35 338 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	202 648 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	131 905 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 664 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	75 417 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	63 fő.

3.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	18 975 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	385 203 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	5 281 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	243 114 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 433 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	100912 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	143 fő.

4. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	39.325 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	104 464 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	8 000 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	62 721 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.857 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	72 211 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

5. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	525 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	18 692 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	11 686 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 032 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	4 499 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

6. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	28 464 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	21 081 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 499 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	3 469 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.

7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek	90 331 000 Ft,
b) Irányító szervtől kapott támogatás	758 432 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	4 915 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	184 464 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 377 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	133 414 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	477 696 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	5 482 000 Ft,
f) engedélyezett létszámkerete	64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 482 000 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) intézményi működési bevételek	100 483 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	484 500 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 290 498 000 Ft,
d) működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740 000 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszközök	562 867 000 Ft.
f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	233 614 000 Ft
g) pénzmaradvány igénybevétele	4 237 000 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 002 075 000 Ft,
b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760 000 Ft,
c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	237 670 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	180 831 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	370 725 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 774 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	616 756 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	51 150 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	48 140 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	26.720 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások, felújítások	1 193 598 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	111 913 000 Ft,
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	40 514 000 Ft,
d) kölcsönök nyújtása	48 925 000 Ft,
e) fejlesztési célú tartalékok	41 672 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a Kjt és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók	38 fő,
b) közfoglalkoztatottak	353 fő.

9. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	318 928 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	484 500 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 290 498 000 Ft,
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740 000 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök	864 023 000 Ft,
af) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	233 614 000 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 196 637 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 624 000 Ft,
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	1 142 975 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	51 140 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	32 202 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 21 121 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására

21 652 000 Ft.

10. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 002 075 000 Ft,
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760 000 Ft,
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	237 670 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	1 197 843 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	111 913 000 Ft,
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése	40 514 000 Ft,
bd) kölcsönök nyújtása	48 925 000 Ft,
be) felhalmozási célú tartalékok	41 672 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 181 362 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 180 831 000 Ft.

e) a működési célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 531 000 Ft.

11. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 664 291 000 Ft-ban állapítja meg.

12. § Az önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint állapítja meg. A bevételi forrásokon belül a költségvetési hiány fedezetére 233 614 000 Ft támogatásértékű pénzeszközátvételt hagy jóvá.

14. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

15. § A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi költségvetési mérlegét a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 5. Melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület Békés Város tartalék előirányzatait az 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

18. § A Képviselő-testület Békés Város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 2013. január 1-i állapot szerint a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület a 2013. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

21.§ Békés város hosszú távú adósságállományának alakulása a1 0. melléklet alapján kerül elfogadásra.

22. § Az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásnak középtávú tervét a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.

23. § A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. és a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

24. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által ellátott feladatokra 2013. évben felhasználható előirányzatokat a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

25.§ Békés Város 2013. évi szociális pénzeszközeit hatáskör szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

26. § Békés Város Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása érdekében felhasználható saját bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) intézményi működési bevételek kamat bevételekkel együtt

b) sajátos működési bevételekből

ba) kommunális adó

bb) idegenforgalmi adó

bc) iparűzési adó

bd) pótlék

be) bírság

bf) helyszíni és szabálysértési bírság helyben maradó része

bg) talajterhelési díj

bh) mezőőri járulék

bi) közterület használati díj

27. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

28. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

29. § A Képviselő-testület a környezetvédelmi alappal kapcsolatos tartalék és dologi kiadási előirányzat összegét 3 000 000 Ft-ban határozza meg.

30. § (1) Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legfeljebb a tervezett támogatási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

(2) A Képviselő-testület döntése alapján önkormányzati támogatásban részesülő civil és sport szervezetek, médiaszolgáltatók a jóváhagyott éves támogatási összegük 40 %-ának folyósításra jogosultak 2013. június 30-ig.

31. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 7. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2012. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

32. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2013. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 45 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

33. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2013. június 30. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

34. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.

35. § Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba.

B é k é s , 2013. február 28.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2013. március 1-jén

Tárnok Lászlóné

jegyző

Hatályos: 2013. 09. 01-től 2013. 10. 31-ig

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2013. (III. 1.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL[1]

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §[2] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	32 366 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	27 313 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	296 532 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	80 213 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	240 806 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 460 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	136 405 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 000 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

(3) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások ) 3 753 000 Ft-ban állapítja meg.”

2. §[3] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	36 309 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	207 318 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 532 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	135 555 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 649 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	79 755 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	63 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 200 000 Ft-ban állapítja meg.”

3.§[4] (1) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	20 744 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	394 013 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	5 281 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	3 699 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	250 850 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 516 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	104 050 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	882 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	143 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 439 000 Ft-ban állapítja meg.

4. §[5] (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	39 325 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	105 543 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	31 868 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	1 897 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	64 759 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 262 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	90 843 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	5 000 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 769.000 Ft-ban állapítja meg.”

5. §[6] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 102 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29 905 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 929 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	20 594 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 517 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	7 825 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.”

6. §[7] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29 309 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	958 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 922 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	22 680 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 678 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	5 416 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.”

6/A. §[8] (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 980 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	47 214 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	23 322 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	19 079 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	30 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felújítási kiadási előirányzatát 510 000 Ft összegben állapítja meg.

7. §[9] (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételek	89 831 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	759 563 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	24 550 000 Ft.
d) közhatalmi bevételek	500 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	188 691 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 753 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	134 037 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	477 696 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	805 000 Ft,
f) egyéb működési célú kiadások	19 635 000 Ft
g) engedélyezett létszámkerete	64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 3 827 000 Ft-ban állapítja meg.”

8. §[10] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) intézményi működési bevételek	100 663 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	484 500 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 368 655 000 Ft,
d) működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740 000 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszközök	563 952 000 Ft.
f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	122 414 000 Ft
g) pénzmaradvány igénybevétele	169 710 000 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 006 967 000 Ft,
b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760 000 Ft,
c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	237 669 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 718 231 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	381 140 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 891 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	2 148 851 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	51 150 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	107 464 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	44 858 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások, felújítások	1 219 701 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	113 176 000 Ft,
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	40 514 000 Ft,
d) kölcsönök nyújtása	48 775 000 Ft,
e) fejlesztési célú tartalékok	35 777 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a Kjt és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók	44 fő,
b) közfoglalkoztatottak	353 fő.”

9.§[11] „9. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	321 925 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	485 000 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 365 655 000 Ft,
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740 000 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök	859 620 000 Ft,
af) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	122 414 000 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 305 075 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 726 000 Ft,
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	2 701 182 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	135 981 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	45 663 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 1 833 119 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására

317 423 000 Ft.

e) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra 1 515 696 000 Ft”

10. §[12] A Képviselő-testület Békés város 2013. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 006 967 000 Ft,
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760 000 Ft,
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	237 669 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	1 228 689 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	113 176 000 Ft,
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése	40 514 000 Ft,
bd) kölcsönök nyújtása	48 775 000 Ft,
be) felhalmozási célú tartalékok	35 777 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 202 535 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 202 535 000 Ft.”

11. §[13] „11. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 6 481 404 000 Ft-ban állapítja meg.”