Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Szentistván Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének főösszegét 641.173 ezer Ft bevétellel és 641.173 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) Működési költségvetését
aa) Működési bevétellel 316.629 ezer Ft
ab) Működési kiadással 328.691 ezer Ft
ac) Működési költségvetés egyenlegét -12.062 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetését
ba) Felhalmozási bevétellel 13.551 ezer Ft
bb) Felhalmozási kiadással 142.985 ezer Ft
bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -129.434 ezer Ft
c) Működés belső finanszírozását
ca) Működés finanszírozás bevételét 181.560 ezer Ft
cb) Működési finanszírozás kiadását 142.091 ezer Ft
cc) Működési finanszírozás egyenlegét 39.469 ezer Ft
d) Felhalmozás belső finanszírozását
da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 129.434 ezer Ft
db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft
dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 129.034 ezer Ft
e) Tartalékát 27.007 ezer Ft
3. § A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül
a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése:Működési bevétel 65.970 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 65.304 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 65.970 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.
b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése:Működési bevétele 70.249 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 70.249 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 70.249 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.
c) az Önkormányzat költségvetése:
Működési bevétele 361.970 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 46.007 ezer Ft, felhalmozási bevétele 142.585 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 129.034 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 334.563 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 142.091 ezer Ft és felhalmozási kiadása 142.985 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 27.007 ezer Ft
(3) A költségvetési bevételeket a (2) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési kiadásokat a (2) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.
(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.
(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.
(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet mutatja be.
(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
(11) Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (14) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.
(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió Ft összeghatárig – mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat–módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(6) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(8) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.
(9) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.
(10) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többletbevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
(11) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(13) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(14) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A finanszírozási bevételek közül a szabad pénzeszközökkel kapcsolatos hatásköröket (pl. számlavezető banknál történő lekötés) a polgármesterre ruházza át.
5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. § Záró és vegyes rendelkezések]
(1) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben
a) készletbeszerzésre,
b) egyéb üzemeltetésre,
c) karbantartásra,
d) költségtérítésre
tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.
(2) Az (1) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.
(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.
(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.
(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2022. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(6) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2022. évre vonatkozóan 46.380 forint.
(8) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2022. évi költségvetési évre kell alkalmazni.
7. § A rendelet hatálya]
Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
I. Intézményi működési bevételek |
0 |
76 |
20949 |
21025 |
|
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
50180 |
50180 |
|||
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
|||
- iparűzési adó |
50000 |
50000 |
|||
- építmény adó |
50 |
50 |
|||
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
50050 |
50050 |
|
0 |
0 |
||||
- termőföld bérbeadása |
30 |
30 |
|||
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
30 |
30 |
|
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
|||
- talajterhelési díj |
100 |
100 |
|||
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
0 |
590 |
244834 |
245424 |
|
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
201955 |
201955 |
|
- általános működési támogatás |
89756 |
89756 |
|||
- köznevelési feladatok támogatása |
53200 |
53200 |
|||
- szociális feladatok egyéb támogatása |
36352 |
36352 |
|||
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
17278 |
17278 |
|||
- kulturális feladatok támogatása |
5369 |
5369 |
|||
- költségvetési támoga. És kieg.támog. |
0 |
0 |
|||
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
||||
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
27171 |
27171 |
|
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
15708 |
15708 |
|
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
590 |
0 |
590 |
|
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
|||
III.7. ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
|||
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
0 |
666 |
315963 |
316629 |
|
Finanszírozási bevétel |
70249 |
65304 |
46007 |
181560 |
|
- Irányító szervtől kapott támogatás |
69454 |
64886 |
134340 |
||
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
795 |
418 |
46007 |
47220 |
|
- Felhalmozott maradvány |
795 |
418 |
175041 |
176254 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70249 |
65970 |
361970 |
498188 |
|
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
13551 |
13551 |
|
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
|||
- EU-s projektekhez |
13551 |
13551 |
|||
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
VII. Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
13551 |
13551 |
|
Finanszírozási bevétel |
400 |
0 |
129034 |
129434 |
|
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
0 |
400 |
||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
129034 |
129034 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
0 |
142585 |
142985 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70649 |
65970 |
504555 |
641173 |
2. melléklet
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
|
---|---|---|---|---|---|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1 |
I. Működési célú kiadások |
||||
2 |
- Személyi juttatások |
47191 |
52661 |
53077 |
152928 |
3 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
6135 |
6846 |
6900 |
19881 |
4 |
- Dologi kiadások |
16923 |
6463 |
89343 |
112729 |
5 |
- Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
3813 |
3813 |
6 |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
15100 |
15100 |
7 |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
24240 |
24240 |
8 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70249 |
65970 |
192472 |
328691 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
142091 |
142091 |
10 |
- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése |
0 |
7751 |
7751 |
|
11 |
- Előző évi elszámolás |
||||
12 |
- Kincstárjegy vásárlás |
||||
13 |
- Intézményfinanszírozás |
134340 |
134340 |
||
14 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70249 |
65970 |
334563 |
470782 |
15 |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
0 |
|||
16 |
- Felújítás |
0 |
0 |
114398 |
114398 |
17 |
- Intézményi beruházási kiadások |
400 |
0 |
21980 |
22380 |
18 |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
19 |
- EU- projektekhez |
0 |
|||
20 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 |
0 |
142585 |
142985 |
21 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
400 |
400 |
22 |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
400 |
400 |
|
23 |
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
400 |
0 |
142985 |
143385 |
24 |
III. Tartalékok |
0 |
0 |
27007 |
27007 |
25 |
- Általános tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
27007 |
27007 |
26 |
- Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
||
27 |
- Cél tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70649 |
65970 |
504555 |
641173 |
3. melléklet
Óvoda összesen: |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
||
---|---|---|---|---|---|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1 |
I. Személyi juttatások |
||||
2 |
Köztisztviselők illetménye |
0 |
47043 |
0 |
47043 |
3 |
Közalkalmazottak illetménye |
43901 |
0 |
5924 |
49825 |
4 |
Egyéb bérendsz. Munkabére |
0 |
0 |
28596 |
28596 |
5 |
Törvény szerinti rendszeres illetmények, munkab. |
43901 |
47043 |
34520 |
125464 |
6 |
Jutalom |
0 |
0 |
426 |
426 |
7 |
Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás |
0 |
0 |
300 |
300 |
8 |
Fogl. egyéb személyi juttatásai és reprezentáció |
300 |
0 |
200 |
500 |
9 |
Jubileumi jutalom |
1140 |
848 |
0 |
1988 |
10 |
Cafeteria |
1000 |
4100 |
500 |
5600 |
11 |
Közlekedési ktg. térít. |
300 |
550 |
100 |
950 |
12 |
Egyéb ktg. És hozzájár. |
350 |
120 |
36 |
506 |
13 |
Nemrendszeres jutt. Mindösszesen: |
3090 |
5618 |
1562 |
10270 |
14 |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
15866 |
15866 |
15 |
Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg. |
200 |
0 |
408 |
608 |
16 |
Egyéb külső szem. jutt. |
0 |
0 |
720 |
720 |
17 |
Külső személyi juttatás össz. |
200 |
0 |
16994 |
17194 |
18 |
Személyi juttatás mindösszesen |
47191 |
52661 |
53077 |
152928 |
19 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szociális hozzájárulási adó |
6135 |
6846 |
6900 |
19881 |
21 |
EHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
6135 |
6846 |
6900 |
19881 |
24 |
I-II. Személyi és járulék Összesen |
53325 |
59507 |
59977 |
172809 |
25 |
Engedélyezett létszámkeret |
10 |
10 |
24 |
44 |
4. melléklet
Óvoda összesen: |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
||
---|---|---|---|---|---|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1 |
Élelmiszer besz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Gyógyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Irodaszer nyomtatv. |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
5 |
Könyv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb információ hordozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Hajtó és kenő anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Szakmai anyag |
400 |
0 |
140 |
540 |
10 |
Munkaruha |
150 |
200 |
15 |
365 |
11 |
Egyéb anyagbesz. |
700 |
0 |
5220 |
5920 |
12 |
Készletbesz. Ö.: |
1250 |
200 |
6575 |
8025 |
13 |
Informatikai szolgáltatások |
200 |
1000 |
1510 |
2710 |
14 |
Egyéb kom. Szolg. |
100 |
1300 |
250 |
1650 |
15 |
Kommun. Összes: |
300 |
2300 |
1760 |
4360 |
16 |
Vásárolt élelmez. |
7928 |
0 |
26477 |
34405 |
17 |
Bérleti díj és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Száll. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Közüzemi díjak |
1300 |
0 |
9250 |
10550 |
20 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
300 |
0 |
10420 |
10720 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantart, kisjav |
1500 |
0 |
4200 |
5700 |
23 |
Egyéb szolgáltatás |
700 |
3000 |
8700 |
12400 |
24 |
Továbbszámlázott |
0 |
60 |
3500 |
3560 |
25 |
Szolg. Kiadások ö.: |
11728 |
3060 |
62547 |
77335 |
26 |
Működési kiadások: |
13278 |
5560 |
70882 |
89720 |
27 |
Vásárolt közszolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Vásárolt összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Vás.t. és sz. áfája |
3585 |
703 |
18134 |
22422 |
30 |
Áfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Áfa összesen: |
3585 |
703 |
18134 |
22422 |
32 |
Kiküldetés |
60 |
200 |
327 |
587 |
33 |
Rekl. És prop. Kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kiküldetés, repr. Ö.: |
60 |
200 |
327 |
587 |
35 |
Egyéb pénzügyi müv.kiad |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Kamat kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Dologi kiadások Összes: |
16923 |
6463 |
89343 |
112729 |
5. melléklet
Szentistván |
||||
S.SZ |
Feladat megnevezése |
Önkormányzat költségveté-sében tervezve |
Hivatal költségve-tésében tervezve |
Kiadás Összesen: |
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1. |
Köztemetés |
200 |
0 |
200 |
2. |
Települési lakásfenntartási támogatás |
2000 |
0 |
2000 |
3. |
Települési létfenntartási támogatás |
500 |
0 |
500 |
4. |
Települési temetési támogatás |
2000 |
2000 |
|
5. |
Települési támogatás gyógyszer utalvány |
30 |
0 |
30 |
6. |
Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás |
7360 |
7360 |
|
7. |
Téli fűtési támogatás |
9000 |
9000 |
|
8. |
BURSA program támogatása |
750 |
750 |
|
9. |
Szociális tüzelő szállítási ktg. |
400 |
400 |
|
10. |
Szociális tüzelő pályázati pénz |
|||
11. |
Szépkorúak természetbeni támogatása |
2000 |
0 |
2000 |
12. |
Összesen: |
24240 |
0 |
24240 |
6. melléklet
Jogcím |
Támogatás értékű pe.át. |
Működési c.pe.átad. |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Önkormányzat: |
|||
2 |
Civil szervezetek működési tám. |
2100 |
2100 |
|
3 |
Közművelődés támogatás |
13000 |
13000 |
|
4 |
Lakossági víz-ár támogatás 2022 |
0 |
0 |
|
5 |
Orvosi ügyelet hozzájárulás + tagdíj |
2592 |
2592 |
|
6 |
Házi szoc. gond. Hozzáj. |
1221 |
1221 |
|
7 |
Önkormányzat összesen: |
3813 |
15100 |
18913 |
8 |
Hivatal: |
0 |
||
9 |
Óvoda: |
0 |
||
10 |
Mind összesen: |
3813 |
15100 |
18913 |
7. melléklet
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Egyéb felhalm. kiad. összesen |
Összesen: |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalm. célú pe. átadás áll. házt. kívül |
Előző évi felh. maradv. átad. |
||||||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
Önkormányzat: |
|||||||
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
6207 |
6207 |
6207 |
|||
2. |
Magyar Falu Program út felújítás |
0 |
640 |
0 |
0 |
640 |
|
3. |
Laptop vásárlás (Jegyző) |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
4. |
Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás |
15000 |
15000 |
||||
5. |
Magyar Falu Program Temető felújítás |
3913 |
3913 |
||||
6. |
Magyar Falu Program járdafelújítás |
||||||
7. |
Útfelújítás |
10000 |
0 |
10000 |
|||
8. |
Útfelújítás pályázati önerő |
0 |
0 |
||||
9. |
Bölcsőde építés |
2867 |
2867 |
||||
10. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
0 |
62 |
62 |
|||
11. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
0 |
93852 |
93852 |
|||
12. |
Energetikai korszerűsítés Iskola, MűvH. Széch.14. |
9844 |
0 |
9844 |
|||
13. |
Önkormányzat összesen: |
21980 |
114398 |
6207 |
0 |
6207 |
142585 |
14. |
Óvoda: |
400 |
0 |
0 |
400 |
||
15. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
|||
16. |
Mindösszesen: |
22380 |
114398 |
6207 |
0 |
6207 |
142985 |
8. melléklet
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft) |
||||||||
s.sz |
Bevételek |
2022.évi |
Kiadások |
2022.évi |
||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||
A. |
B. |
C. |
D |
|||||
1. |
Intézmények működési bev. |
21025 |
Személyi juttatások |
152928 |
||||
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
50150 |
Járulékok |
19881 |
||||
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
30 |
Dologi kiadások |
112729 |
||||
4. |
Költségvetési törvény szerint |
201955 |
Pénzeszköz átadások |
18913 |
||||
5. |
TB alapoktól |
27171 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
24240 |
||||
6. |
Fejezettől |
15708 |
Általános tartalék |
27007 |
||||
7. |
Egyéb központi |
0 |
Céltartalék következő évekre |
0 |
||||
8. |
Önkormányzattól |
590 |
Finanszírozási kiadás |
142091 |
||||
9. |
Államháztartáson kívülről |
0 |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
||||
10. |
Bevétel összesen: |
316629 |
||||||
11. |
Finanszírozási bevétel |
181560 |
||||||
12. |
Működési bevételek összesen |
498188 |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
497789 |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft) |
||||||||
Bevételek |
2022.évi |
Kiadások |
2022.évi |
|||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||
13. |
Költségvetési törvény szerint |
13551 |
Pénzeszköz átadás |
6207 |
||||
14. |
Visszatérülések |
0 |
Felújítás |
114398 |
||||
15. |
Saját felhalmozási bevétel |
0 |
Beruházás |
22380 |
||||
16. |
Bevétel összesen |
13551 |
||||||
17. |
Finanszírozási bevétel |
129434 |
Finanszírozási kiadás |
400 |
||||
18. |
Mindösszesen: |
142985 |
Felhalmozás összesen: |
143385 |
||||
19. |
Műk. és felh. Együtt |
641173 |
Működési és felhalm. Együtt |
641173 |