Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 05. 26

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete Szabadkígyós Község 2022. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó más költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei: Szabadkígyós Község Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Általános Művelődési Központ, Szociális Alapszolgáltatási Központ.

3. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi eredeti költségvetés kiadási fő összegét 1 168 560 233 Ft-ban, azaz Egymilliárd-százhatvannyolcmillió-ötszáhatvanezer-kettőszázharminchárom forintban, bevételi fő összegét 1 168 560 233 Ft-ban Egymilliárd-százhatvannyolcmillió-ötszázhatvanezer-kettőszázharminchárom forintban állapítja meg.

(2) Költségvetési kiadások bontását a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési egyenleget O EFt-ban, azaz Nulla forintban állapítja meg.

(4) Költségvetési bevételek bontását a 13. melléklet tartalmazza. Felhalmozási kiadásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza..

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a rendelet 1. melléklete tartalmazza, a

5. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

(2) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 3 300 000 Ft – ebből 3 300 000 Ft működési célú és 0 Ft fejlesztési célú – melyek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 4. melléklet mutatja.

8. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 460 453 240 Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület 2022. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 55,5 főben (közfoglalkoztatottak létszámát 19 főben) a 11. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatinak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási fő összeget tekintve a 7. mellékletben részletezettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen 1 168 560 233 Ft-tal jóváhagyja.

11. § Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

13. § A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2022. január 01-től 46.380,- Ft-ban állapítja meg.(2/2019.(I.24.) Kt.határozat)

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 2022. évben 400.000 Ft/év/fő, mely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2022. évben legfeljebb egyszer, a 2022. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2022. július 1-től kezdődően módosíthatja.

15. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati hivatal készítse elő a központi költségvetés által biztosított fejezeti tartalékból megpályázható helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

16. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Az előirányzatok módosítása

17. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivitelével – negyedévenként, de lekésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az év közben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

A gazdálkodás szabályai

18. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

20. § Mellékletek:

1. sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása,

2. sz. melléklet: Bevételek alakulása intézményenként,

3. sz. melléklet: Kiadások alakulása intézményenként ,

4. sz. melléklet: Mezőgazdasági tevékenység pénzügyi terve,

5. sz. melléklet: Pénzeszköz átadási kötelezettség,

6. sz. melléklet: Felhalmozási kiadásokról,

7. sz. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv,

8. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése,

9. sz. melléklet: Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekről,

10. sz. melléklet: Kötelező-önként vállalt feladatok,

11. sz. melléklet: Létszám kimutatás

Záró rendelkezések

21. § (1) Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022.01.01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

22. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

			adatok: forintban
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Önkormányzatok működési támogatásai	252 311 000	Személyi juttatások	276 025 187
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési	29 365 383	Munkaadókat terhelő járulékok	31 871 631
Közhatalmi bevételek	35 700 000	Dologi kiadások	147 434 640
Egyéb műk.c. támogatások	66 282 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 670 000
		Egyéb műk.c. kiadások	3 300 000
Működési bevételek	53 283 310	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	9 098 295
Előző évi maradvány igénybevétele	37 458 060
Intézményfinanszírozás	233 707 240	Intézményfinanszírozás	233 707 240

Működési célú bevételek összesen	708 106 993	Működési célú kiadások összesen	708 106 993

Helyi önkormányzatok kieg.támogatás fejlesztési		Beruházások	-
Előző évi maradvány igénybevétele	460 453 240	Felújítások	460 453 240

Felhalmozási célú bevételek összesen	460 453 240	Felhalmozási célú kiadások összesen	460 453 240

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 168 560 233	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 168 560 233

2. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2022. évi bevételeinek alakulása intézményenként

								adatok: forintban
SZAKFELADAT	Önkormányzatok működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.	Közhatalmi bevételek	Egyéb műk.c. támogatások	Működési bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhal. C. támogatások	Felhal.c. átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek	finanszírozási bevételek pénzbaradvány működési és fejlesztési célra	Bevételek összesen
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei.	Eredeti ei
Polgármesteri Hivatal					2 540 000				47 020 197		49 560 197
Önkormányzat	252 311 000	29 365 383	35 700 000	66 282 000	38 611 000					497 911 300	920 180 683
Általános Művelődési Központ				-	6 925 310				147 327 023		154 252 333
Szociális Alapszolgáltató Központ					5 207 000				39 360 020		44 567 020
ÖSSZESEN:	252 311 000	29 365 383	35 700 000	66 282 000	53 283 310	-	-	-	233 707 240	497 911 300	1 168 560 233

3. melléklet

Kiadások alakulása intézményenként


									adatok: forintban
Szakfeladat	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadások	Intézményfinanszírozás	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Kiadások összesen
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal	40 440 600	5 314 597	3 805 000							49 560 197
Önkormányzat	116 884 987	10 717 036	79 349 885	6 670 000	3 300 000	242 805 535	-	460 453 240		920 180 683
Általános Művelődési Központ	89 135 600	12 007 078	53 109 655							154 252 333
Szociális Alapszolgáltató Központ	29 564 000	3 832 920	11 170 100							44 567 020
ÖSSZESEN:	276 025 187	31 871 631	147 434 640	6 670 000	3 300 000	242 805 535	-	460 453 240	-	1 168 560 233

4. melléklet

Mezőgazdasági tevékenység pénzügyi terve

042130	Növénytermesztés, állattenyésztéssel kapcsolatos költségek
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevét
K1101	a, illetmények 10 fő	32 282 000
K1113	egyéb személyi juttatás	1 000 000
K11	Személyi juttatások összesen:	33 282 000

	Szociális hozzájárulási adó	4 245 650
K22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 245 650


	gyógyszerbeszerzés
	e, szakmai feladatok
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-

	hajtó- és kenőanyag	2 205 000
	irodaszer	20 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000
k312	munkaruha	100 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 325 000

	villamosenergia	800 000
K331	Közüzemi díjak	800 000

	bérleti- és lizing díjak	3 300 000
K333	bérleti- és lizing díjak összesen	3 300 000

	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000

	Egyéb szolgáltatási díjak	7 200 000
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	7 200 000

	működési c. előzetesen felsz. Áfa	7 000 000
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	7 000 000

	egyéb dologi	400 000
K355	egyéb dologi összesen	400 000

	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 125 000

K64	gépbeszerzés
K67	áfa
K64	tenyészállat vásárlás
K67	áfa
	Beruházási kiadások	-

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 652 650

B16	Műk.c.tám.ért.fejezettől		2 000 000

B401	Áru-és készletértékesítés		21 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		600 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja		1 700 000
	Intézményi működési bevételek összesen		23 300 000

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 300 000

5. melléklet

Pénzeszköz átadási kötelezettség

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2022. évi pénzeszközátadási kötelezettségei





Megnevezés							adatok: Ft-ban


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

Civil szervezeteknek támogatás							2 300 000
Körösvölgyi hulladék Kondoros							50 000
Dareh hozzájárulás							170 000
Közép-békés ivóvíz hj							330 000
TDM							50 000
Egyéb működési célú							400 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:							3 300 000


Pénzeszköz átadás mindösszesen:							3 300 000


Szabadidő SC
Nagycsaládos egyesület
Polgárőr egyesület
Nyugdíjas egyesület
Galamb egyesület

6. melléklet

Felhalmozási kiadások

			adatok: forintban

Pályázatok 2022
Megnevezés	Bankszámlaszám	Pályázati azonosító	Támogatási összeg	COFOG	Főkömyv		2021.12.31. Egyenleg
Inkubátorház	10026005 - 00343206 - 00000017	TOP - 1.1.2 - 16 - BS1 - 2017 - 00007	92 254 907 Ft	013350	1521133	K71	1 230 555 Ft
Orvosi rendelő	10026005 - 00343206 - 00000024	TOP - 4.1.1 - 15 - BS1 - 2016 - 00037	58 046 450 Ft	072111	-		510 901 Ft
Bölcsőde	10026005 - 00343206 - 00000031	TOP - 1.4.1 - 16 - BS1 - 2018 - 00013	71 900 000 Ft	013350	1521131	K71	398 381 Ft
Újkígyós közös pályázat	10026005 - 00343206 - 00000048	TOP - 5.3.1 - 16 - BS1 - 2017 - 00013	-	-	-
Kultúrális helyszínek fejlesztése	10026005 - 00343206 - 00000055	TOP - 1.2.1 - 16 - BS1-2021 - 00014	432 806 523 Ft	047320	1511133	K62	420 819 723 Ft
Belvízelvezető árokrendszer	10026005 - 00343206 - 00000062	TOP - 2.1.3 - 16 - BS1 - 2019 - 00031	111 764 000 Ft	066020	152114	K71	16 164 790 Ft


Óvodai udvar fejlesztése és biztonságosabbá tétele	ÖNK Főszámla	TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00036	4 000 000 Ft	091140		K71	68 284 Ft
Elhagyott házak megvásárlása	ÖNK Főszámla	MFP-EIM/2020	5 000 000 Ft	062020			5 000 000 Ft
Hivatal felújítása	ÖNK Főszámla	MFP-FHF/2020	28 007 991 Ft	062020			14 893 755 Ft
Tanya-és falugondnok buszok beszerzése	ÖNK Főszámla	MFP-TFP/2021	14 999 998 Ft	062020		K71	99 998 Ft
Bartók utcai játszótér	ÖNK Főszámla	MFP-OJKJF/2021	3 081 010 Ft	062020		K71	1 266 853 Ft
Bethlen Gábor pályázat	ÖNK Főszámla		1 998 792 Ft	011130			1 998 792 Ft
Közművelődés pályázat	ÖNK Főszámla		1 000 000 Ft	082092			697 510 Ft
Felelős állattartás elősegítése	ÖNK Főszámla	MFP-FAE/2021	515 593 Ft	062020			65 593 Ft

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2022. évre
adatok:forintban

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Önk.műk.támogatása	21 025 917	21 025 917	21 025 917	21 025 917	21 025 917	21 025 917	21 025 917	21 025 917	21 025 917	21 025 917	21 025 917	21 025 913	252 311 000
Közhatalmi bevételek	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	35 700 000
Működési bevételek	4440276	4440276	4440276	4440276	4440276	4440276	4440276	4440276	4440276	4440276	4440276	4440274	53 283 310
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
Műk.c. támogatások	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500	66 282 000
Fejl.c.tám													0
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési célra													0
működési célra	29 365 383												29 365 383
maradrvány igénybevétel	497 911 300												497 911 300
Intézm.fin.	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 607	233 707 240
Bevételek összesen:	580 716 979	53 440 296	53 440 296	53 440 296	53 440 296	53 440 296	53 440 296	53 440 296	53 440 296	53 440 296	53 440 296	53 440 294	1 168 560 233

KIADÁSOK
Személyi juttatás	22 808 716	22 808 716	22 808 716	22 808 716	22 808 716	22 808 716	22 808 716	22 808 716	22 808 716	22 808 716	22 808 716	25 129 311	276 025 187
Munkaadókat terh. Járulék	2 645 368	2 645 368	2 645 368	2 645 368	2 645 368	2 645 368	2 645 368	2 645 368	2 645 368	2 645 368	2 645 368	2 772 583	31 871 631
Dologi kiadások	12 286 220	12 286 220	12 286 220	12 286 220	12 286 220	12 286 220	12 286 220	12 286 220	12 286 220	12 286 220	12 286 220	12 286 220	147 434 640
Ellátottak pénzbeli juttatás	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 837	6 670 000
Egyéb műk. C. kiadás		500 000			500 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000			3 300 000
előző évi megelőlegezés	9 098 295												9 098 295
Felújítás													0
Beruházások		88 518 422	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	70 000 000	50 000 000		50 000 000	1 934 818		460 453 240
Intézm.fin.	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 603	19 475 607	233 707 240
Kiadások összesen:	66 870 035	146 790 162	107 771 740	107 771 740	108 271 740	108 171 740	128 171 740	108 271 740	58 271 740	108 271 740	59 706 558	60 219 558	1 168 560 233

8. melléklet

Kötelezettségek részletezése

Szabadkígyós Község Önkormányzat
2022. évi és azt követő kötelezettségvállalásai


			adatok: eFt-ban
Intézmény	A hosszú távú kötelezettség-vállalás megnevezése	2021	2022	követő év	összesen
megnevezése		évben	évben	évben
Önkormányzat	Civil szervezeteknek támogatás	4 600	2 300	2 300	9 200
Önkormányzat	Nonprofit Kft megállapodás alapján	240	-	-	240
Önkormányzat	Körösvölgyi hulladék Kondoros	50	50	50	150
Önkormányzat	Dareh hozzájárulás	170	170	170	510
Önkormányzat	Közép-békés ivóvíz hj	330	330	330	990
Önkormányzat	Bursa ösztöndíj	520	-		520
Önkormányzat	Egyéb		450	450	900
Önkormányzat	Arany János Tehetséggondozás támogatás	150	-		150
		6 060	3 300	3 300	12 660

9. melléklet

Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekről

Szabadkígyós Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2022. évi fizetési kötelezettség megállapításához



Megnevezés	Bevétel adatok Eft-ban
Helyi adóból származó bevételek	35 700
Gépjárműadó
Saját bevételek összesen:	35 700

10. melléklet

Kötelező-önként vállalt feladatok

Szabadkígyós Község Önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok,
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok
önként vállalt feladatok kimutatása 2022. évben

Mötv. 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:(kötelező feladatok)
1.	településfejlesztés, településrendezés
2.	településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
	gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
	kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
	gépjárművek parkolásának biztosítása)
3.	a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
4.	egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
5.	környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
	rovar- és rágcsálóírtás)
6.	Óvodai ellátás
7.	kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház,
	előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi
	közművelődési tevékenység támogatása
8.	szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
9.	lakás- és helyiséggazdálkodás
10.	a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
	hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
11.	helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
12.	honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
13.	helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok
14.	a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
	lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
15.	sport, ifjúsági ügyek
16.	nemzetiségi ügyek
17.	közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18.	helyi közösségi közlekedés biztosítása
19.	hulladékgazdálkodás
20.	víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
	rendelkezései szerint a helyi önkomrányzat ellátásért felelősnek minősül

Önként vállalt működési feladatok:

Működési célú pénzeszköz átadás:
Non-profit szervezetek támogatása		2 000
Bursa Hungarica támogatás		520
Arany János tehetséggondozás		100
képviselői tiszteletdíjak, költségtérítése		6 575
Mezőgazdasái tevékenység		54 511

Összesen:		63 706

11. melléklet

Létszám kimutatás

					adatok: /fő
Intézmények	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Mt. Foglalkoztatás	Közfoglalkoztatottak	összesen	Választott tisztségviselők
Polgármesteri Hivatal	7				7
Önkormányzat			20	19	39	7
Általános Művelődési Központ		21,5			21,5
Szociális Alapszolgáltató Központ		7			7
ÖSSZESEN:	7	28,5	20	19	74,5	7

Önkormányzat
Város- és községgazdálkodás	4
Védőnő	1
Közutak, hidak, alagutak	1
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2
Köztemető fenntartás	2
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg.	10
	20
Általános Művelődési Központ
Iskolai intézményi étkeztetés	3
Óvoda pedagógus	5
dajka	3
pedagógiai asszisztens	1
pedagógiai vezető	0,5	4 órás
adminisztrátor	0,5	4 órás
rendezvényszervező	0,5	4 órás
rendszergazda (önk.+intézmények részére)	1
könyvtáros	1
kisgyermeknevelő	4
dajka	1
karbantartó	1
	21,5

Szociális Alapszolgáltató Központ
család-és gyermekjólét vezető	2
szociális étkeztetés	1
házi segítségnyújtás	4
	7

12. melléklet

Költségvetési kiadások

	adatok: forintban
I. Működési kiadások	465.301.458
1. Személyi juttatások összesen	276025187
1.1. Önkormányzat	116884987
1.2. Polgármesteri Hivatal	40440600
1.3. Általános Művelődési Központ	89135600
1.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ	29564000
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	31871631
2.1. Önkormányzat	10717036
2.2. Polgármesteri Hivatal	5314597
2.3. Általános Művelődési Központ	12007078
2.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ	3832920
3. Dologi kiadások összesen	147434640
3.1. Önkormányzat	79349885
3.2. Polgármesteri Hivatal	3805000
3.3. Általános Művelődési Központ	53109655
3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ	11170100
4. Egyéb működési kiadások összesen	3300000
4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	3300000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6670000
5.1. Önkormányzat	6670000
II. Felhalmozási kiadások	460453240
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen	460453240
1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai
1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai	460453240
III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen	0
1.1 Önkormányzat	0
IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék	0
VI. Intézményfinanszírozás összesen	233707240
Önkormányzat	233707240
VII. Előző évi megelőlegezés visszafizetése	9098295
Költségvetési kiadások összesen	1168560233

13. melléklet

Költségvetési bevételek

	adatok: forintban
I. Működési bevételek
1. Működési bevételek összesen	474399753
1.2. Önkormányzatok működési támogatásai	281676383
1.2.1. Önkormányzat működési támogatásai	252311000
1.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	29365383
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	35700000
2.1. Közhatalmi bevételek	35700000
3. Működési bevételek összesen	53283310
3.1. Önkormányzat működési bevétele	38611000
3.2. Polgármesteri Hivatal	2540000
3.3. Általános Művelődési Központ	6925310
3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ	5207000
4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen	66282000
4.1. Önkormányzat	66282000
4.2. Általános Művelődési Központ
1. Finanszírozási bevételek összesen	37458060
1.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési	37458060
II. Felhalmozási bevételek	460 453 240
1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen	0
1.1. Önkormányzat tám. Értékű bevétele	0
2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen	0
2.1. Önkormányzat pénzeszköz bevétel	0
3. Finanszírozási bevételek összesen	460453240
3.1. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	460453240
III. Intézményfinanszírozás összesen	233707240
3.1. Polgármesteri Hivatal	47020197
3.2. Általános Művelődési Központ	147327023
3.3. Szociális Alapszolgáltatási Központ	39360020
Költségvetési bevételek összesen	1168560233