1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 60.777.503 Ft költségvetési bevétellel, 154.868.009 Ft költségvetési kiadással, 94.090.506 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. mellékletek szerint határozza meg.

(5) A polgármesteri hivatal épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 10 %, Könyvtári szolgáltatások 5 %, Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 65 %, Háziorvosi alapellátás 20 %.

(6) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 24. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat költségvetésében beruházási kiadásokat a 25. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetésében tervezett felújítási kiadásokat az 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programként a falunap megtartását tervezi.

(10) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteket és kötelezettségvállalásokat nem tervez.

(11) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(12) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 27. melléklet szerint határozza meg.

(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat a kiadások között 9.185.600 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(15) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(16) Az önkormányzat 2022. évben engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 8 fő (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.

(17) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 29. melléklet szerint, likviditási tervét a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § A képviselő-testület a saját bevétele terhére 2022. évben támogatja:

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

8. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.