Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 06. 24

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.26.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,

2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,¹

3. az önkormányzati intézményre,

4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,

5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint az Egri Főegyházmegye és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,

6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

7. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI

1. A költségvetési mérleg

3. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének fő-összegét 12.493.016.077 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 7.252.638.860 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 9.923.136.958 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 2.670.498.098 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2022. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 87.387.647 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2022. évi tőketörlesztése kapcsán pedig 81.083.588 Ft finanszírozási kiadás terhel.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 1.879.151.162 Ft maradvány igénybevételével, valamint 63.071.000 Ft névértékű Prémium Magyar Államkötvény, illetve 898.030.000 Ft névértékű Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésével finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.

2. Költségvetési bevételek és kiadások

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 2.757.861.697 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 557.012.941 Ft

3. Közhatalmi bevételek 3.042.700.000 Ft

4. Működési bevételek 831.610.832 Ft

5. Felhalmozási bevételek 21.880.916 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 15.239.074 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 26.333.400 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Értékpapírok bevételei 961.101.000 Ft

10. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft

11. Maradvány igénybevétele 1.879.151.162 Ft

12. Irányítószervi támogatás 2.400.125.055 Ft

13. Betétek megszüntetése 0 Ft

A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.158.717.124 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 283.836.910 Ft

3. Dologi kiadások 2.053.718.960 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 99.715.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 1.912.461.744 Ft

6. Beruházások 920.065.357 Ft

7. Felújítások 1.557.379.075 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 198.500.000 Ft

9. Tartalékok 738.742.788 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft

12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 87.387.647 Ft

13. Lízing szerződésből eredő kiadások 1.282.829 Ft

14. Irányítószervi támogatás 2.400.125.055 Ft

15. Betét elhelyezés 0 Ft

A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5–8. mellékletek tartalmazzák.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 25 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő

2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 133 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 247 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 22 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő

4. Egyéb információk

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

1. 2023. évre 9.329.626.000 Ft

2. 2024. évre 9.530.002.000 Ft

3. 2025. évre 9.767.255.000 Ft

bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat pályázatokból származó bevételeit és azok felhasználását a 20. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT

7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2022. évi kiadásaihoz 3.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2022. évi költségvetését 148.986.958 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 53.709.267 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

RÉSZLETES SZABÁLYOK

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt kötelesek arról tájékoztatni.

(2) Az intézmény az éves költségvetését:

1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával

köteles végrehajtani.

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.

(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.

(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:

1. bérjellegű kifizetések,

2. készpénzelőleg,

3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,

4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,

7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,

8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

9. reprezentációs kiadások,

10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,

(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.

6. Az intézmény gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.

(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.

10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.

(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.

(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 100.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.

(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.

12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.

7. Személyi és egyéb juttatások

13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2022. évi összegét 50.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:

1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%

2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.

(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (20a) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.

(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2022. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2022-ben jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.

(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2022. október 15-ig jogosult dönteni.

(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.

14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 63. § (1) b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.

(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.

(3) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.

15. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatását, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatása 2022. évi mértékét bruttó 250.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Gyöngyös Városi Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a cafetéria juttatás 2022. évi mértékét bruttó 140.000 Ft összegben állapítja meg.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:

1. szálláshely alszámlára utalt 195.313 Ft támogatás,

2. vendéglátás alszámlára utalt 150.00 Ft támogatás

3. szabadidő alszámlára utalt 75.000 Ft támogatás

(7) A (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott a (3) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:

1. szálláshely alszámlára utalt 109.035 Ft támogatás,

2. vendéglátás alszámlára utalt 109.375 Ft támogatás

3. szabadidő alszámlára utalt 75.000 Ft támogatás

(8) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:

1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.

2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.

(9) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(8) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.

16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, illetve a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.

8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások

17. § Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.

18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.

(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,

2. a támogatás célját és összegét,

3. a folyósítás ütemezését,

4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,

5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,

6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,

7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.

(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2022. november 30-ig lehet.

(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem befogadásáról a polgármester dönt.

19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.

(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.

(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.

9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele

20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről

1. 1.000.000 Ft-ig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;

2. 1.000.000 Ft-ot meghaladó összeg – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;

2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;

3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;

4. az átvevő aláírását.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell

1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint

2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.

(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester köti meg.

10. Előirányzat felhasználás és módosítás

21. § A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2022. június 30., 2022. október 31., illetve 2023. február 28-ig kell módosítani.

22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.

(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.

11. Nevesített hatáskörök

23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.

(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.

24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz, valamint az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként

- bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,

- bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra

ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalék felhalmozási célú felhasználásának jogkörét esetenként bruttó 20.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a

1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 12. sorszám)

2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 22. sorszám)

3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)

4. a kulturális célú támogatások (7. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(2) A Képviselő-testület a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)

2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 13. sorszám)

3. sport célú támogatások (7. melléklet)

feletti rendelkezési jogkört.

(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át

1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)

2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sorszám)

3. az egészségügyi tevékenység támogatása (7. melléklet)

4. a szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(4) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

1. a Drogstratégia megvalósítása (3. melléklet III. fejezet 5. cím 15. sorszám)

2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 22. sorszám)

felhasználási jogkörét.

(5) A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra ruházza át a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzatfelújítási alap és a műemléki védettségű ingatlanok támogatási keretének (7. melléklet) felhasználási jogkörét.

(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházza át

1. a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet)

2. az állatvédelmi feladatok (5. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(7) A Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,

2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználását.

27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 9. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.

(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.

(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.

(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.

(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.

(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.

(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.

(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2022. november 30-ig lehet.

28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzeti fejlesztési keretek közötti átcsoportosítást engedélyezzék.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet írásban kell a polgármesternek benyújtani, meghatározva benne az átcsoportosítani kívánt feladatot és kiadást.

(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott képviselőcsoport, vagy képviselő rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, és nem igényel többletforrást és ahhoz a frakcióvezető is hozzájárul.

29. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2022. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2022-ben:

- az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítése.

31. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

32. § A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

1. melléklet

													adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat			Ssz.	Kiadások összesen	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
Ssz.	Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Ssz.	Kiadások összesen	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	2 601 690 460	2 831 601 269	2 757 861 697	0	2 757 861 697	1	Személyi juttatások	1 784 916 994	1 808 560 673	2 158 717 124	0	2 158 717 124
2	Felhalmozási célú támogatások	525 683 701	951 391 901	0	557 012 941	557 012 941	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 097 202	284 905 190	283 836 910	0	283 836 910
3	Közhatalmi bevételek	2 813 000 000	2 901 850 000	3 042 700 000	0	3 042 700 000	3	Dologi kiadások	1 909 067 507	2 338 649 677	2 053 718 960	0	2 053 718 960
	- ebből: helyi adók	2 803 500 000	2 888 500 000	3 031 000 000	0	3 031 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 748 000	56 748 000	99 715 000	0	99 715 000
4	Működési bevételek	744 419 362	912 533 640	831 610 832	0	831 610 832	5	Egyéb működési célú kiadások	1 770 736 752	1 894 946 484	1 912 461 744	0	1 912 461 744
5	Felhalmozási bevételek	176 991 139	177 141 139	0	21 880 916	21 880 916	6	Beruházások	2 293 685 747	2 142 912 799	0	920 065 357	920 065 357
6	Működési célú átvett pénzeszköz	27 243 992	38 878 912	15 239 074	0	15 239 074		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	2 020 000	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 173 068	37 112 818	0	26 333 400	26 333 400	7	Felújítások	989 003 815	1 435 644 491	0	1 557 379 075	1 557 379 075
							8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	104 547 000	154 799 925	0	198 500 000	198 500 000
							10	Tartalékok	433 506 300	490 850 433	358 258 840	380 483 948	738 742 788
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	6 912 201 722	7 850 509 679	6 647 411 603	605 227 257	7 252 638 860	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	9 624 309 317	10 608 017 672	6 866 708 578	3 056 428 380	9 923 136 958
9	Költségvetési hiány	2 712 107 595	2 757 507 993	219 296 975	2 451 201 123	2 670 498 098	12	Költségvetési többlet	-	-	-	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 592	81 083 592	0	81 083 588	81 083 588
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0
12	Értékpapírok bevételei	162 771 000	162 771 000	961 101 000	0	961 101 000	15	Értékpapírok kiadásai	0	793 800 000	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	84 397 129	85 231 257	87 387 647	0	87 387 647
14	Maradvány igénybevétele	2 714 817 316	2 714 817 316	222 921 151	1 656 230 011	1 879 151 162	17	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	0	1 019 309	1 282 829	0	1 282 829
15	Irányítószervi támogatás	2 050 792 366	2 050 792 366	2 328 755 849	71 369 206	2 400 125 055	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 050 792 366	2 063 819 667	2 328 755 849	71 369 206	2 400 125 055
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	19	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 928 380 682	5 782 461 818	3 512 778 000	1 727 599 217	5 240 377 217	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	2 216 273 087	3 024 953 825	2 417 426 325	152 452 794	2 569 879 119
18	Bevételek összesen (8+17)	11 840 582 404	13 632 971 497	10 160 189 603	2 332 826 474	12 493 016 077	21	Kiadások összesen (10+16)	11 840 582 403	13 632 971 497	9 284 134 903	3 208 881 174	12 493 016 077

2. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	2						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			779 131 673	791 849 524	929 872 107	652 050	930 524 157
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0
				3	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	5 084 000	5 084 000	5 570 000	652 050	6 222 050
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	718 228 269	729 774 570	843 494 108	0	843 494 108
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	36 050 000	35 960 000	57 835 206	0	57 835 206
				11	7				Maradvány működési	19 769 404	21 030 954	22 972 793	0	22 972 793
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen										779 131 673	791 849 524	929 872 107	652 050	930 524 157
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			140 444 898	141 679 877	160 641 000	3 132 957	163 773 957
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	150 000	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	14 491 400	14 491 400	11 603 543	3 132 957	14 736 500
									- ebből: élelmezési bevétel	2 141 300	2 141 300	1 596 583	319 317	1 915 900
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	125 924 480	125 924 480	146 419 415	0	146 419 415
									- ebből: költségvetési támogatás	74 954 764	74 954 764	99 669 667	0	99 669 667
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	0	2 574 000	0	2 574 000
				11	6				Maradvány működési	29 018	1 113 997	44 042	0	44 042
	2						Dobó Úti Bölcsőde			248 820 072	250 530 411	235 646 557	3 676 274	239 322 831
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	150 000	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	24 009 528	28 939 600	17 640 826	3 676 274	21 317 100
									- ebből: élelmezési bevétel	2 928 425	3 719 100	1 863 543	503 157	2 366 700
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	219 856 506	219 856 506	214 003 390	0	214 003 390
									- ebből: költségvetési támogatás	146 901 714	146 901 714	155 818 408	0	155 818 408
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	0	4 000 000	0	4 000 000
				11	6				Maradvány működési	23 966	1 584 305	2 341	0	2 341
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			0	0	88 672 310	2 754 042	91 426 352
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	0	0	11 177 658	2 754 042	13 931 700
									- ebből: élelmezési bevétel	0	0	443 701	119 799	563 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	0	0	75 044 652	0	75 044 652
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	54 922 214	0	54 922 214
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	0	2 450 000	0	2 450 000
				11	6				Maradvány működési	0	0	0	0	0
	4						Gyöngyös Város Óvodái			911 656 499	914 108 868	998 713 603	5 884 067	1 004 597 670
				1	1				Működési célú támogatások	0	1 479 000	0	0	0
				4	2				Működési bevételek	34 938 200	34 938 200	29 420 333	5 884 067	35 304 400
									- ebből: élelmezési bevétel	12 936 000	12 936 000	10 864 882	2 933 518	13 798 400
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	876 635 748	876 905 748	967 168 181	0	967 168 181
									- ebből: költségvetési támogatás	733 252 207	733 252 207	852 769 577	0	852 769 577
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				11	5				Maradvány működési	82 551	785 920	125 089	0	125 089
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			78 894 949	83 378 459	99 100 231	193 049	99 293 280
				1	1				Működési célú támogatások	0	837 655	10 700 196	0	10 700 196
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	2 112 345	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	1 029 917	1 029 917	714 997	193 049	908 046
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	71 234 396	72 145 096	82 626 103	0	82 626 103
									- ebből: költségvetési támogatás	31 016 895	31 016 895	31 163 466	0	31 163 466
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 862 967	3 253 267	2 510 000	0	2 510 000
				11	6				Maradvány működési	1 267 669	1 500 179	2 318 935	0	2 318 935
				12	7				Maradvány felhalmozási	2 500 000	2 500 000	230 000	0	230 000
II. fejezet összesen										1 379 816 418	1 389 697 615	1 582 773 701	15 640 389	1 598 414 090
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				2 601 690 460	2 829 284 614	2 695 331 454	51 830 047	2 747 161 501
	1						Állami támogatások			2 120 502 906	2 293 648 051	2 448 457 728	0	2 448 457 728
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 599 483 128	1 663 811 539	1 818 071 076	0	1 818 071 076
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	510 445 088	527 432 901	627 622 152	0	627 622 152
					3				Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint	0	6 857 621	2 764 500	0	2 764 500
					4				Egyéb 2021. évi feladatok	10 574 690	95 545 990	0	0	0
	2						Egyéb működési célú támogatások			481 187 554	535 636 563	246 873 726	51 830 047	298 703 773
					1				NEAK-támogatás	140 012 000	140 012 000	157 264 000	0	157 264 000
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	4 161 000	15 775 341	6 711 750	0	6 711 750
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	6 480 000	6 480 000	5 400 000	0	5 400 000
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	10 510 500	10 930 500	11 329 500	0	11 329 500
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	6 420 800	6 420 800	7 063 560	0	7 063 560
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	890 876	890 876	989 708	0	989 708
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	0	0	267 980	0	267 980
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	12 325 983	3 294 282	13 433 036	0	13 433 036
					9				Utcai szociális munka támogatása	8 178 000	8 178 000	8 338 000	0	8 338 000
					10				Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás	0	6 239 615	25 090 692	0	25 090 692
									Projektek működési célú támogatása	283 017 743	283 017 743	10 985 500	51 830 047	62 815 547
					11				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	0	10 985 500	0	10 985 500
					12				KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás	283 017 743	283 017 743	0	51 830 047	51 830 047
					13				Egyéb 2021. évi feladatok	9 190 652	54 397 406	0	0	0
2				2		Felhalmozási célú támogatások				525 683 701	948 979 556	557 012 941	0	557 012 941
									Projektek felhalmozási célú támogatása	525 683 701	948 979 556	557 012 941	0	557 012 941
					1				KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	56 987 063	56 987 063	75 714 014	0	75 714 014
					2				TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	390 633 245	474 535 978	83 902 735	0	83 902 735
					3				TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	0	57 914 588	57 914 588	0	57 914 588
					4				TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	0	34 400 000	34 400 000	0	34 400 000
					5				VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	66 781 497	66 781 497	20 067 104	0	20 067 104
					6				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	0	69 014 500	0	69 014 500
					7				TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	0	0	216 000 000	0	216 000 000
					8				Egyéb 2021. évi feladatok	11 281 896	258 360 430	0	0	0
3				3		Közhatalmi bevételek				2 813 000 000	2 901 850 000	3 042 700 000	0	3 042 700 000
	1						Helyi adók			2 803 500 000	2 888 500 000	3 031 000 000	0	3 031 000 000
					1				Építményadó	457 000 000	487 000 000	516 000 000	0	516 000 000
					2				Helyi iparűzési adó	2 176 000 000	2 246 000 000	2 330 000 000	0	2 330 000 000
					3				Idegenforgalmi adó	57 500 000	42 500 000	72 000 000	0	72 000 000
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			9 500 000	13 350 000	11 700 000	0	11 700 000
					1				Talajterhelési díj	500 000	500 000	1 500 000	0	1 500 000
					2				Adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					3				Közösségellenes bírság	4 000 000	4 000 000	2 800 000	0	2 800 000
					4				Közterület használat	0	3 850 000	2 400 000	0	2 400 000
4				4		Működési bevételek				659 936 245	828 050 524	553 282 650	185 908 386	739 191 036
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	180 593 660	180 593 660	168 234 000	0	168 234 000
					2				- ebből: lakbér bevétel	0	0	134 533 000	0	134 533 000
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	0	0	33 701 000	0	33 701 000
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)	11 618 000	11 618 000	11 703 937	3 160 063	14 864 000
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	54 541 051	54 541 051	37 380 000	10 818 225	48 198 225
					6				Temetőfenntartás	20 075 000	20 075 000	16 713 386	4 512 614	21 226 000
					7				Parkolók üzemeltetése	55 497 000	44 997 000	73 162 992	19 754 008	92 917 000
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	300 000	300 000	236 220	63 780	300 000
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	322 624 711	312 124 711	307 430 535	38 308 690	345 739 225
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása	90 170 000	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000
					10				Ivóvízvagyon hasznosítása	51 752 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500
					11				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	65 420 229	65 420 229	90 447 313	24 420 775	114 868 088
					12				TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA	83 316 060	83 316 060	0	83 316 060	83 316 060
					13				Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)	0	6 477 121	0	0	0
					14				Egyéb önkormányzati működési bevételek	46 652 745	218 789 903	43 654 802	9 690 361	53 345 163
									- ebből tulajdonosi bevételek	0	4 720 068	3 716 589	1 003 479	4 720 068
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	5 000 000	5 000 000	2 960 000	341 000	3 301 000
5				5		Felhalmozási bevételek				176 991 139	177 141 139	21 880 916	0	21 880 916
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	175 222 015	175 372 015	20 655 500	0	20 655 500
					2				Lakások értékesítése (törlesztés)	1 769 124	1 769 124	1 225 416	0	1 225 416
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				27 243 992	38 878 912	15 239 074	0	15 239 074
					1				Tagi kölcsön megtérülése	11 347 000	11 347 000	5 347 000	0	5 347 000
					2				Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	6 000 000	6 000 000	744 955	0	744 955
					3				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	4 999 492	4 999 492	3 749 619	0	3 749 619
					4				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	397 500	397 500	397 500	0	397 500
					5				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	0	0	5 000 000	0	5 000 000
					6				Egyéb 2021. évi feladatok	4 500 000	16 134 920	0	0	0
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				23 173 068	37 112 818	26 333 400	0	26 333 400
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	4 550 000	4 550 000	5 700 000	0	5 700 000
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	1 650 000	1 650 000	1 900 000	0	1 900 000
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
					5				TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése	0	8 423 500	3 813 400	0	3 813 400
					6				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	0	0	500 000	0	500 000
					7				Egyéb 2021. évi feladatok	2 553 068	8 069 318	0	0	0
III. fejezet összesen										6 827 718 605	7 761 297 562	6 911 780 435	237 738 433	7 149 518 868
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0
					3				Értékpapírok bevételei	162 771 000	956 571 000	961 101 000	0	961 101 000
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	834 128	0	0	0
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	2 741 144 708	2 771 409 907	1 855 430 762	0	1 855 430 762
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	246 122 598	244 263 882	98 097 829	0	98 097 829
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	257 215 811	287 470 879	101 332 922	0	101 332 922
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	1 999 722 007	2 001 590 854	1 481 004 844	0	1 481 004 844
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	238 084 292	238 084 292	174 995 167	0	174 995 167
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	-50 000 000	-38 688 239	-1 972 800	0	-1 972 800
					7				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
IV. fejezet összesen										2 853 915 708	3 690 126 796	2 814 558 962	0	2 814 558 962

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										11 840 582 404	13 632 971 497	12 238 985 205	254 030 872	12 493 016 077

3. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			779 131 673	791 849 524	908 750 121	21 774 036	930 524 157
		1	1	1	1				Személyi juttatás	591 996 483	600 876 398	711 680 456	0	711 680 456
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	91 462 141	92 838 527	90 014 156	0	90 014 156
		1	1	3	3				Dologi kiadás	59 623 049	62 174 599	61 515 976	9 478 363	70 994 339
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	36 050 000	30 960 000	45 539 533	12 295 673	57 835 206
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	5 000 000	0	0	0
I. fejezet összesen										779 131 673	791 849 524	908 750 121	21 774 036	930 524 157
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			140 444 898	141 679 877	157 790 402	5 983 555	163 773 957
			1	1	1				Személyi juttatás	90 960 916	90 960 916	116 203 298	0	116 203 298
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 520 700	1 520 700	1 690 800	0	1 690 800
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 992 043	13 992 043	15 013 999	0	15 013 999
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	235 708	235 708	219 804	0	219 804
			1	3	3				Dologi kiadás	35 491 939	36 576 918	24 546 333	5 436 327	29 982 660
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	17 511 900	17 511 900	11 524 333	2 304 867	13 829 200
			2	7	4				Beruházási kiadás	0	150 000	2 026 772	547 228	2 574 000
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			248 820 072	250 530 411	231 026 117	8 296 714	239 322 831
			1	1	1				Személyi juttatás	165 353 928	165 353 928	171 002 566	0	171 002 566
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 560 987	2 560 987	2 353 957	0	2 353 957
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 305 307	25 305 307	22 055 945	0	22 055 945
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	396 953	396 953	306 014	0	306 014
			1	3	3				Dologi kiadás	58 160 837	59 721 176	34 818 000	7 446 320	42 264 320
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	30 704 500	30 704 500	17 964 094	4 850 306	22 814 400
			1	7	4				Beruházási kiadás	0	150 000	3 149 606	850 394	4 000 000
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			0	0	85 638 855	5 787 497	91 426 352
			1	1	1				Személyi juttatás	0	0	56 040 728	0	56 040 728
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	0	0	718 975	0	718 975
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	0	0	7 257 954	0	7 257 954
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	0	0	93 467	0	93 467
			1	3	3				Dologi kiadás	0	0	20 411 039	5 266 631	25 677 670
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	0	0	11 265 039	3 041 561	14 306 600
			1	7	4				Beruházási kiadás	0	0	1 929 134	520 866	2 450 000
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			911 656 499	914 108 868	973 607 638	30 990 032	1 004 597 670
			1	1	1				Személyi juttatás	637 137 861	637 137 861	740 077 892	0	740 077 892
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 247 160	4 247 160	4 258 872	0	4 258 872
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	100 892 557	100 892 557	100 038 888	0	100 038 888
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	658 310	658 310	553 653	0	553 653
			1	3	3				Dologi kiadás	173 626 081	176 078 450	131 916 055	30 564 835	162 480 890
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	87 573 640	87 573 640	68 098 017	13 630 003	81 728 020
			1	7	4				Beruházási kiadás	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			78 894 949	83 378 459	95 392 140	3 901 140	99 293 280
			1	1	1				Személyi juttatás	49 699 474	49 699 474	66 747 444	0	66 747 444
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	7 555 052	7 555 052	8 824 372	0	8 824 372
			1	3	3				Dologi kiadás	18 777 456	19 748 095	17 613 946	3 367 518	20 981 464
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 362 967	2 499 147	1 976 378	533 622	2 510 000
			1	8	5				Felújítási kiadás	500 000	3 876 691	230 000	0	230 000
II. fejezet összesen										1 379 816 418	1 389 697 615	1 543 455 152	54 958 938	1 598 414 090
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				249 768 332	264 532 096	296 964 740	0	296 964 740
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			100 798 000	100 798 000	114 494 306	0	114 494 306
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			118 666 111	122 129 646	152 497 532	0	152 497 532
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			6 436 215	17 736 444	7 620 000	0	7 620 000
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			7 202 600	7 202 600	13 800 000	0	13 800 000
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			10 785 406	10 785 406	2 672 902	0	2 672 902
			1	1	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			1 876 500	1 876 500	1 501 200	0	1 501 200
			1	1	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			2 734 587	2 734 587	1 171 702	0	1 171 702
			1	1	8		Egyéb 2021. évi feladatok			6 174 319	6 174 319	0	0	0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				42 890 102	44 321 704	40 631 596	0	40 631 596
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			15 451 000	15 451 000	14 888 044	0	14 888 044
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			18 711 859	19 267 640	21 781 375	0	21 781 375
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			957 900	957 900	764 400	0	764 400
			1	2	4		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			897 400	897 400	2 415 000	0	2 415 000
			1	2	5		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			498 813	1 374 634	435 300	0	435 300
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			6 373 130	6 373 130	347 477	0	347 477
			1	2	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			261 772	261 772	195 156	0	195 156
			1	2	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			4 332 224	4 332 224	152 321	0	152 321
			1	2	8		Egyéb 2021. évi feladatok			1 779 134	1 779 134	0	0	0
3						Dologi kiadások				1 563 388 145	1 984 350 439	1 304 241 152	397 096 465	1 701 337 617
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			29 573 000	43 271 743	40 473 257	1 149 833	41 623 090
		1	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021)			0	0	4 789 764	1 293 236	6 083 000
		2	1	3	3		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			7 900 000	7 900 000	7 153 543	1 931 457	9 085 000
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			6 521 450	6 146 900	7 874 016	2 125 984	10 000 000
		2	1	3	5		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			148 908 583	163 389 406	205 249 121	55 417 262	260 666 383
		2	1	3	6		Biztosítási díjak és önrész			13 725 909	15 725 909	14 039 394	0	14 039 394
		2	1	3	7		Képviselői keret			3 500 000	2 465 000	7 000 000	0	7 000 000
		2	1	3	8		ÁFA-fizetési kötelezettség			50 000 000	90 491 848	0	50 000 000	50 000 000
		2	1	3	9		Intézmények karbantartása			17 000 000	19 168 169	13 385 827	3 614 173	17 000 000
		1	1	3	10		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			138 135 650	155 593 632	149 625 796	17 166 409	166 792 205
		1	1	3	11		Kommunális feladatok (5. melléklet)			530 087 478	555 154 353	528 545 457	141 566 827	670 112 284
		1	1	3	12		Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet)			3 000 000	6 886 272	3 000 000	0	3 000 000
		1	1	3	13		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			7 000 000	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
		1	1	3	14		Rotavírus elleni védőoltás			8 600 000	8 600 000	9 000 000	450 000	9 450 000
		1	1	3	15		Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások			5 000 000	5 254 860	2 822 416	0	2 822 416
		1	1	3	16		Egyéb dologi kiadások			26 729 715	28 461 554	21 427 314	4 107 576	25 534 890
		2	1	3	17		Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai			0	6 000 000	4 205 500	86 265	4 291 765
		1	1	3	18		Városrendészet költözésének kiadásai (2021)			0	8 830 000	3 500 600	945 162	4 445 762
		1	1	3	19		Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások			0	0	2 000 000	0	2 000 000
							Projektek dologi kiadásai össszesen			283 124 831	544 404 409	71 884 139	71 238 762	143 122 901
		2	1	3	19		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			8 314 403	22 251 280	34 807 805	9 398 107	44 205 912
		2	1	3	20		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			24 508 924	24 508 924	1 262 457	340 863	1 603 320
		2	1	3	21		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			10 738 312	64 361 196	6 021 153	1 625 711	7 646 864
		2	1	3	22		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			9 888 400	9 888 400	3 879 245	1 047 396	4 926 641
		2	1	3	23		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			5 589 638	26 499 773	4 700 143	1 269 038	5 969 181
		1	1	3	24		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			13 682 936	13 202 936	267 693	72 277	339 970
		2	2	3	25		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)			205 042 238	365 042 238	0	51 830 047	51 830 047
		2	1	3	26		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat			0	13 289 682	10 373 087	2 800 733	13 173 820
		2	1	3	27		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			5 359 980	5 359 980	1 922 556	519 090	2 441 646
		2	1	3	28		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			0	0	8 650 000	2 335 500	10 985 500
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			232 550 000	203 312 376	202 753 197	44 515 330	247 268 527
		1	1	3	30		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			87 271 000	87 271 000	81 969 000	13 032 000	95 001 000
							- ebből: üzemeltetési kiadások			53 000 000	53 000 000	48 268 000	13 032 000	61 300 000
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			34 271 000	34 271 000	33 701 000	0	33 701 000
		1	1	3	31		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			49 000 000	27 762 376	28 263 780	7 631 220	35 895 000
		1	1	3	32		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			6 199 000	6 199 000	5 110 000	1 380 000	6 490 000
		1	1	3	33		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			13 732 000	13 732 000	11 828 527	2 065 000	13 893 527
		1	1	3	34		Temetők üzemeltetése			41 573 000	41 573 000	31 137 008	8 406 992	39 544 000
		2	1	3	35		Parkolók üzemeltetése			34 775 000	26 775 000	44 444 882	12 000 118	56 445 000
		2	1	3	36		Egyéb 2021. évi feladatok			52 031 529	106 294 008	0	0	0
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				56 748 000	56 748 000	99 715 000	0	99 715 000
		1	1	5	1		Szociális feladatok			49 693 000	49 693 000	96 055 000	0	96 055 000
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			300 000	300 000	260 000	0	260 000
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			6 755 000	6 755 000	3 400 000	0	3 400 000
5						Egyéb működési célú kiadások				1 770 736 752	1 894 946 484	1 912 461 744	0	1 912 461 744
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			590 287 985	681 285 307	694 876 872	0	694 876 872
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		57 654 397	57 654 397	44 087 220	0	44 087 220
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		510 445 088	527 432 901	627 622 152	0	627 622 152
							3	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		10 510 500	10 930 500	11 329 500	0	11 329 500
							4	- ebből: utcai szociális munka támogatása		8 178 000	8 178 000	8 338 000	0	8 338 000
							5	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
							6	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	72 581 793	0	0	0
							7	- ebből: egészségügyi pótlék		0	1 007 716	0	0	0
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			428 805	428 805	422 460	0	422 460
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			571 740	571 740	575 140	0	575 140
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre (7. melléklet)			582 846 740	603 788 710	718 280 000	0	718 280 000
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			497 251 482	497 251 482	415 216 580	0	415 216 580
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	8		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		1	1	6	10		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			80 000 000	80 000 000	40 000 000	0	40 000 000
		2	1	6	11		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			2 500 000	0	3 000 000	0	3 000 000
		2	1	6	12		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			2 500 000	0	3 000 000	0	3 000 000
		2	1	6	13		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	14		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			500 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	15		Drogstratégia megvalósítása			350 000	350 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	16		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	8 602 646	30 090 692	0	30 090 692
		1	1	6	9		Egyéb 2021. évi feladatok			4 500 000	17 667 794	0	0	0
6						Beruházások				2 255 272 780	2 109 153 653	671 512 983	177 183 168	848 696 151
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet)			437 884 411	431 194 620	438 038 930	118 270 503	556 309 433
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			1 798 059 369	1 658 630 033	218 195 053	58 912 665	277 107 718
		2	2	7	2		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			626 793 032	596 758 888	126 323 908	34 107 455	160 431 363
		2	2	7	3		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			243 398 559	252 209 003	15 748 031	4 251 969	20 000 000
		2	2	7	4		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			512 032 997	492 587 509	23 622 047	6 377 953	30 000 000
		2	2	7	5		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			77 589 666	91 034 976	52 501 067	14 175 288	66 676 355
		2	2	7	6		Egyéb 2021. évi feladatok			301 818 322	226 039 657	0	0	0
		2	2	7	7		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)			19 329 000	19 329 000	15 279 000	0	15 279 000
7						Felújítások				988 503 815	1 426 767 800	1 226 101 633	331 047 442	1 557 149 075
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet)			337 171 349	674 608 734	472 791 193	127 653 621	600 444 814
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			643 298 446	744 125 046	741 233 275	200 132 986	941 366 261
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óyoda fejlesztése			214 743 877	181 293 104	10 180 026	2 748 607	12 928 633
		2	2	8	3		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			422 466 069	422 466 069	393 700 787	106 299 213	500 000 000
		2	2	8	4		TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja			0	0	236 220 472	63 779 528	300 000 000
		2	2	8	5		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			0	134 277 373	96 337 896	26 011 232	122 349 128
		2	2	8	6		Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében			6 088 500	6 088 500	4 794 094	1 294 406	6 088 500
		2	2	8	7		Lakáscélú felújítási kiadások			8 034 020	8 034 020	12 077 165	3 260 835	15 338 000
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				104 547 000	154 799 925	198 500 000	0	198 500 000
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet)			2 000 000	2 000 000	32 000 000	0	32 000 000
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			58 619 100	64 987 000	57 000 000	0	57 000 000
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			25 512 400	33 777 000	90 000 000	0	90 000 000
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6		Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása			0	0	1 500 000	0	1 500 000
		2	2	9	7		Egyéb 2021. évi feladatok			415 500	36 035 925	0	0	0
9						Tartalékok				433 506 300	490 850 433	738 742 788	0	738 742 788
		2	1		1		Általános tartalék			118 328 752	100 933 261	247 764 522	0	247 764 522
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			204 568 860	0	74 320 398	0	74 320 398
		2			3		Céltartalékok			110 608 688	389 917 172	416 657 868	0	416 657 868
		2	1				1		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020	859 970	859 970	0	0	0
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021	20 764 448	20 764 448	20 764 448	0	20 764 448
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022	0	0	2 705 000	0	2 705 000
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021	296 000	0	0	0	0
		2	1				5		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022	0	0	159 000	0	159 000
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021	593 000	593 000	0	0	0
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022	0	0	318 000	0	318 000
		2	1				8		Fel nem osztott lakbér bevétel	9 959 640	9 959 640	0	0	0
		2	2				9		Pályázati tartalék	28 715 630	28 715 630	50 000 000	0	50 000 000
		2	1				10		Önkormányzati területek tisztántartása	6 000 000	6 000 000	0	0	0
		2	1				11		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		2	1				12		Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	400 000	400 000	0	400 000
		2	1				13		Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	400 000	400 000	0	400 000
		2	1				14		Közfoglalkoztatási tartalék	4 400 000	2 856 061	6 100 000	0	6 100 000
		2	1				15		Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka	0	0	8 475 000	0	8 475 000
		1	1				16		Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól	0	0	9 000 000	0	9 000 000
		2	2				17		Gépjármű beszerzés mezőőrök részére	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		2	2				18		Mátra Honvéd Kaszinó felújítása	0	0	10 000 000	0	10 000 000
		2	2				19		Vis maior alap	0	0	4 000 000	0	4 000 000
		2	2				20		TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése	0	0	5 000 000	0	5 000 000
		2	2				21		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	0	69 014 500	0	69 014 500
		2	2				22		TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	0	0	216 000 000	0	216 000 000
		2	1				23		Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés	0	0	9 321 920	0	9 321 920
		2	1				24		Egyéb 2021. évi feladatok	36 220 000	317 368 423	0	0	0
III. fejezet összesen										7 465 361 226	8 426 470 534	6 488 871 636	905 327 075	7 394 198 711
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				84 397 129	85 231 257	87 387 647	0	87 387 647
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 592	81 083 592	81 083 588	0	81 083 588
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				0	1 019 309	1 282 829	0	1 282 829
5						Értékpapírok kiadásai				0	793 800 000	0	0	0
6						Irányítószervi támogatás folyósítása				2 050 792 366	2 063 819 667	2 400 125 055	0	2 400 125 055
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	754 278 269	765 734 570	843 494 108	0	843 494 108
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	0	0	57 835 206	0	57 835 206
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	125 924 480	125 924 480	146 419 415	0	146 419 415
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	0	0	2 574 000	0	2 574 000
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	219 856 506	219 856 506	214 003 390	0	214 003 390
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	0	0	4 000 000	0	4 000 000
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	0	0	75 044 652	0	75 044 652
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	0	0	2 450 000	0	2 450 000
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	876 635 748	876 905 748	967 168 181	0	967 168 181
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	0	0	2 000 000	0	2 000 000
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	74 097 363	75 398 363	82 626 103	0	82 626 103
							12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	0	0	2 510 000	0	2 510 000
5						Betét elhelyezés				0	0	0	0	0
IV. fejezet összesen										2 216 273 087	3 024 953 825	2 569 879 119	0	2 569 879 119

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										11 840 582 403	13 632 971 497	11 510 956 028	982 060 049	12 493 016 077

4. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2022. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE

								adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2021. évi EREDETIT előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2022. évi EREDETI előirányzat
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		542 579 062		542 579 062		552 508 625
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	57,24	306 505 571	57,24	306 505 571	56,66	307 032 635
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0,00	11 063 074		11 063 074	0	9 861 034
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	35 506 800	0	35 506 800	0	39 837 200
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	58 840 000	0	58 840 000	0	60 704 700
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	16 913 832	0	16 913 832	0	18 702 795
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	36 399 135	0	36 399 135	0	37 322 061
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	77 184 900	0	77 184 900	0	78 859 200
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	165 750	0	165 750	0	189 000
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		497 251 482		497 251 482		415 216 580
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		650 953 770		681 696 630		759 738 660
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	840,3	81 845 220	848,7	82 663 380	843,0	109 590 000
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	75,7	368 015 550	76,5	371 904 750	76,0	399 980 400
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37	15 984 000	36	15 552 000	37	17 304 530
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	8	12 888 000	7	11 277 000	9	15 695 730
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	59	172 221 000	59	195 762 000	56	217 168 000
6	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		0	0	4	1 584 000	0	0
7	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0	2	2 953 500	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				345 977 117		376 472 925		443 496 859
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	16	12 128 000	18	15 471 720	16	22 258 400
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	13,9	70 890 000	15,0	76 500 000	16	110 453 060
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	17,7	75 402 000	19,7	83 922 000	17,6	95 972 800
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	21 477 000	0	20 123 000	0	19 813 000
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	35,23	83 706 480	34,95	84 928 500	37,95	102 476 385
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	81 921 057	0	95 075 125	0	92 206 579
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 588	452 580	1 588	452 580	1 111	316 635
III. fejezetből bölcsődék támogatása:				179 897 000	0	196 016 720	0	248 497 260
IV. Kulturálisi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	62 033 790	0	63 062 922	0	62 326 932
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			1 601 543 739		1 663 811 539		1 818 071 076
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	52 070 000	0	54 053 740	0	64 624 644
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	39 785 000	0	41 731 250	0	52 799 273
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	190	12 608 400	190	12 838 300	150	11 071 500
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	69	32 561 100	69	33 916 950	74	44 553 920
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	71	23 110 500	71	23 876 235	69	29 251 860
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	19 324 800	24	19 955 232	24	23 117 280
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	13	6 280 560	13	6 485 440	12	6 935 160
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	1	732 000	1	746 546	2	1 658 920
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	5 400 000	12	5 502 960	12	6 070 800
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	5 400 000	12	5 502 960	12	6 142 800
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	9 039 600	30	9 298 800	30	10 574 700
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	10 065 900	0	10 065 900	0	11 045 900
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	9 922 275	15	10 201 620	15	11 610 450
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	15	9 922 275	15	10 201 620	25	19 350 750
15	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.8	10	6 614 850	10	6 801 080	0	0
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	15 887 200	5 674	16 386 512	5 674	19 348 340
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	10 339 000	49	10 638 684	49	11 874 660
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	59	12 449 000	59	12 809 844	60	14 540 400
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	35	148 191 400	35	155 470 000	35	190 396 500
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	36 100 000	0	36 308 000	0	48 534 000
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3.m. 2.2.3	0,0	37 641 228	0,0	37 641 228	0,0	37 120 295
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				510 445 088		527 432 901		627 622 152
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 111 988 827		2 191 244 440		2 445 693 228

5. melléklet

Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	96 000 000	106 000 000	94 488 189	25 511 811	120 000 000
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	10 576 900	10 176 900	8 882 331	2 398 229	11 280 560
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	7 731 135	7 731 135	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	3 239 890	4 239 890	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Faültetés és pótlás Gyöngyös	4 508 000	4 838 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred	0	0	393 701	106 299	500 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	30 500 000	32 500 000	26 850 394	7 249 606	34 100 000
Faápolási munkák a temetőkben	2 000 000	2 000 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem	0	0	3 307 086	892 914	4 200 000
Egyéb 2021. évi feladatok	388 620	1 493 672	0	0	0
Összesen	154 944 545	168 979 597	154 000 441	41 580 119	195 580 560
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2021)	0	0	466 440	125 939	592 379
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	34 181 251	42 181 251	31 496 063	8 503 937	40 000 000
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	4 500 000	4 500 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Járdajavítási fel nem osztható keret (2021)	0	0	1 561 367	421 569	1 982 936
Járdajavítási fel nem osztható keret	4 000 000	9 228 048	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Földutak karbantartása	3 000 000	3 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Járdajavítások 4. körzet (2021)	0	0	2 432 432	656 757	3 089 189
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	13 803 022	13 228 706	12 992 126	3 507 874	16 500 000
Egyéb 2021. évi feladatok	37 500	229 118	0	0	0
Összesen	59 521 773	72 367 123	72 570 476	19 594 028	92 164 504
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	37 700 000	37 243 308	29 921 260	8 078 740	38 000 000
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	2 300 000	2 300 000	2 047 244	552 756	2 600 000
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	17 524 000	17 353 899	13 404 724	3 619 276	17 024 000
Összesen	57 524 000	56 897 207	45 373 228	12 250 772	57 624 000
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai (2021)	0	0	810 000	218 700	1 028 700
Engedélyek, tervek kiadásai	15 095 000	10 659 400	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Műszaki ellenőri feladatok (2021)	0	0	905 512	244 488	1 150 000
Műszaki ellenőri feladatok	6 980 000	6 980 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	6 000 000	6 034 617	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Városgazdai feladatok kiadásai (2021)	0	0	556 000	150 120	706 120
Városgazdai feladatok kiadásai	12 681 360	12 271 410	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	0	0	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége	0	0	472 441	127 559	600 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	6 000 000	5 873 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása (2021)	0	0	1 450 000	0	1 450 000
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	5 000 000	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Területrendezések (2021)	0	0	2 185 000	0	2 185 000
Területrendezések	3 000 000	1 413 150	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	0	0	1 700 000	300 000	2 000 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	19 900 000	20 081 632	17 637 795	4 762 205	22 400 000
Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021)	0	0	620 000	167 400	787 400
Inert hulladék aprítása és elszállítása	0	0	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Egyéb 2021. évi feladatok	3 454 400	3 914 267	0	0	0
Összesen	78 110 760	72 227 476	79 880 053	20 427 167	100 307 220
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri feladatok	12 000 000	12 019 400	1 000 000	270 000	1 270 000
Rágcsáló mentesítés	6 000 000	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Szúnyog gyérítés	1 000 000	1 000 000	944 882	255 118	1 200 000
Galambállomány ritkítása	500 000	500 000	393 700	106 300	500 000
Állategészségügyi feladatok összesen	19 500 000	19 519 400	7 062 991	1 907 009	8 970 000
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	10 000 000	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 500 000	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	15 700 000	15 886 690	17 952 756	4 847 244	22 800 000
Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Egyéb 2021. évi feladatok	0	2 768 795	0	0	0
Összesen	27 200 000	30 155 485	28 582 677	7 717 323	36 300 000
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	98 408 000	98 408 000	103 227 559	27 871 441	131 099 000
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	12 378 400	12 378 400	14 619 685	3 947 315	18 567 000
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	10 000 000	12 621 665	9 448 819	2 551 181	12 000 000
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	5 300 000	5 300 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Összesen	126 086 400	128 708 065	132 414 173	35 751 827	168 166 000
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	5 000 000	4 100 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	2 200 000	2 200 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Összesen	7 200 000	6 300 000	8 661 418	2 338 582	11 000 000
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	530 087 478	555 154 353	528 545 457	141 566 827	670 112 284

6. melléklet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Fel nem osztott 2021. évi használati díj	12 700 000	0	25 732 006	6 947 641	32 679 647
Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány)	0	0	186 008 000	50 222 160	236 230 160
Egyéb 2021. évi feladatok	263 134 221	235 930 459	0	0	0
Összesen	275 834 221	235 930 459	211 740 006	57 169 801	268 909 807
Szállítási ágazat
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése	1 000 000	1 395 260	787 402	212 598	1 000 000
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021)	1 000 000	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021)	0	0	5 297 668	1 430 370	6 728 038
Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás	0	0	1 245 946	336 405	1 582 351
Parkoló építés a 2. körzetben (2021)	0	0	770 846	208 129	978 975
Parkoló építés az 5. körzetben (2021) szabad forrás	0	0	2 935 718	792 644	3 728 362
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás	3 000 000	3 000 000	14 505	3 916	18 421
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás	2 200 000	2 200 000	45 721	12 345	58 066
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021	0	5 000 000	2 642 618	713 507	3 356 125
Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett	0	0	787 402	212 598	1 000 000
Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton	0	0	787 402	212 598	1 000 000
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.)	0	0	6 889 764	1 860 236	8 750 000
Egyéb 2021. évi feladatok	78 894 489	80 910 321	0	0	0
Összesen	86 094 489	95 505 581	26 142 000	7 058 338	33 200 338
Energia ágazat
Közvilágítás korszerűsítése	1 879 000	1 879 000	0	0	0
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	1 000 000	1 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás	0	0	401 471	108 397	509 868
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 Olimpia, Iskola u.közvil fejlesztés	0	2 500 000	1 291 443	348 689	1 640 132
Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000
Közvilágítás fejlesztés a Kemény János utcában	0	0	2 362 205	637 795	3 000 000
Közvilágítás fejlesztés kapcsán tervezés (Kemény J utca) 2021	0	0	196 850	53 150	250 000
közvilágítás fejlesztés a Pipishegyi bejárónál (2021) 1. körzet	0	0	135 900	36 693	172 593
Émász tulajdonú lámpatestek megvásárlása-ledesítés kapcsán (2021)	0	0	1 592 303	429 922	2 022 225
LED-es korszerűsítés (2021)	0	0	6 003 041	1 620 821	7 623 862
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben (2021) szabad forrás	2 000 000	2 000 000	450 269	121 573	571 842
Haller-Berényi Kastély elektromos hálózat csatlakozási díj	0	0	2 917 700	787 779	3 705 479
Egyéb 2021. évi feladatok	196 342	1 456 692	0	0	0
Összesen	6 075 342	8 835 692	20 469 292	5 526 709	25 996 001
Park ágazat
Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata	0	0	3 149 606	850 394	4 000 000
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) 2021 szabad forrás	1 500 000	1 169 761	19 828	5 354	25 182
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás	0	1 688 088	1 182 503	319 276	1 501 779
Egyéb 2021. évi feladatok	1 278 495	3 164 422	0	0	0
Összesen	2 778 495	6 022 271	4 351 937	1 175 024	5 526 961
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet Faragó Tamás (2020)	777 251	777 251	0	0	0
Fejlesztési keret 2. körzet (2021)	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fejlesztési keret 3. körzet Tóth Szabolcs (2020) 2021	5 706 045	5 316 045	3 146 890	849 660	3 996 550
Fejlesztési keret 3. körzet (2021)	0	5 000 000	3 317 008	895 592	4 212 600
Fejlesztési keret 4. körzet Dr. Ördög István (2020)	298 259	298 259	0	0	0
Fejlesztési keret 5. körzet Percze László (2020) 2021	806 907	806 907	51 867	14 004	65 871
Fejlesztési keret 7. körzet Besze Andrea (2020) 2021	800 342	1 455 851	1 146 340	309 511	1 455 851
Fejlesztési keret 7. körzet Besze Andrea (2021)	0	5 000 000	3 273 583	883 867	4 157 450
Fejlesztési keret 8. körzet Dr . Szén Gabriella (2020)	1 031 213	1 031 213	28 423	7 674	36 097
Fejlesztési keret 9. körzet Dr. Végh Attila (2020)	87 586	87 586	0	0	0
Fejlesztési keret 10. körzet Bárdosné Kocsis Éva (2020) 2021	2 914 845	1 737 999	1 215 583	328 208	1 543 791
Fejlesztési keret 1. körzet (2022)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 2. körzet (2022)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 3. körzet (2022)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 4. körzet (2022)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 5. körzet (2022)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 6. körzet (2022)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 7. körzet (2022)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 8. körzet (2022)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 9. körzet (2022)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 10. körzet (2022)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Térfigyelő kamerák telepítése a város több pontján	0	0	2 362 205	637 795	3 000 000
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver)	1 771 650	2 374 900	5 862 400	1 582 848	7 445 248
3-as út, 24-es utak bevezető szakaszai - körforgalom, üdvözlő építmények	0	0	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Sószóró edények beszerzése	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Képviselői laptop	0	0	314 961	85 039	400 000
Fejlesztési keret Polgármester (2020) 2021	119 266	119 266	93 910	25 356	119 266
Fel nem osztott fejlesztési keret	4 000 000	0	0	0	0
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2021)	10 000 000	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet) 2021	10 000 000	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Urnafal építése a felsővárosi temetőben (2021)	0	0	4 645 669	1 254 331	5 900 000
A GYITI udvarán lévő (Művelődési Ház) Önkormányzati tulajdonú gáznyomásszabályzó megszüntetése	0	0	2 362 205	637 795	3 000 000
Kékestető Klimatikus Gyógyhely cím megszerzése	0	0	787 401	212 599	1 000 000
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	0	0	257 801	69 606	327 407
Honvédségi emlékmű létrehozása		0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Zöldhulladák lerakó pontok kialakítása		0	2 362 205	637 795	3 000 000
Akadálymentesített kültéri lépcsőjáró a Közös Hivatal új épületéhez		0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Licence díjak	750 000	750 000	634 646	171 354	806 000
Beléptető rendszer a Városházára	0	0	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Temetők felújítása	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Részvételi költségvetés	6 000 000	7 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) 2021	300 000	300 000	236 220	63 780	300 000
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet) 2021	0	500 000	393 701	106 299	500 000
Dróthálós mobil kerítésrendszer megvásárlása	0	0	554 390	149 685	704 075
Hivatal Fő téri pince szellőzés kiépítése	0	0	556 000	150 120	706 120
Tündérkert Tagóvoda udvari WC, vizesblokk kialakítása			3 149 606	850 394	4 000 000
Egyéb 2021. évi feladatok	21 238 500	29 720 240	0	0	0
Összesen	66 601 864	87 275 517	175 335 695	47 340 631	222 676 326
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	437 384 411	433 569 520	438 038 930	118 270 503	556 309 433
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020)	7 937 780	7 937 780	6 250 220	1 687 560	7 937 780
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj 2021)	19 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca (használati díj 2021)	18 732 500	18 732 500	14 750 000	3 982 500	18 732 500
Fel nem osztott használati díj szennyvíz	0	0	16 265 985	4 391 815	20 657 800
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció	0	0	4 260 000	1 150 200	5 410 200
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	0	2 130 000	575 100	2 705 100
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	0	3 550 000	958 500	4 508 500
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	0	8 520 000	2 300 400	10 820 400
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	0	1 420 000	383 400	1 803 400
Ipari Park végátemelő leválasztása	0	0	26 980 000	7 284 600	34 264 600
Fel nem osztott használati díj ivóvíz	0	0	680 000	183 600	863 600
Állami utak alatt végzett ivóvízvezeték felújítás (használati díj)	0	0	40 070 000	10 818 900	50 888 900
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2021)	0	0	4 070 000	1 098 900	5 168 900
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj)	0	0	7 874 015	2 125 985	10 000 000
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái keret jelleggel	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Egyéb 2021. évi feladatok	180 502 197	264 711 071	0	0	0
Összesen	226 222 477	310 431 351	159 694 236	43 117 444	202 811 680
Szállítási ágazat
Járdafelújítás a Koháry úton (5. körzet) 2021	5 668 400	5 668 400	4 463 307	1 205 093	5 668 400
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában (2021)	1 000 000	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás	0	3 900 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Autóbusz pályaudvar közműaknák szintbe helyzése, burkolat javítás (2021)	0	0	196 440	53 039	249 479
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021)	0	0	620 000	167 400	787 400
Napsugár és Platán utca járdajavítás (2021)	0	0	1 169 180	315 679	1 484 859
Hajnal és Búza utca járdajavítás (2021)	0	0	392 187	105 890	498 077
Járdafelújítás Puskin, Vezekényi, Bartók B. utcákban (2021)	0	0	2 432 432	656 757	3 089 189
Járdafelújítás Vezekényi utca (2021)	0	0	692 685	187 025	879 710
24. sz főút felújításával összefüggő esetleges kiegészítő munkák (Spar-Mátrafüred)	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Önk.kezelésébe kerülő belterületi utak felújításával összefüggő kiegészítő munkák	0	0	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Járdafelújítások Gyöngyös	0	0	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Járdafelújítás Mátrafüred			787 402	212 598	1 000 000
Hídak felújítása	0	0	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	0	1 868 847	1 471 533	397 314	1 868 847
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	0	1 000 000	804	217	1 021
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	0	1 000 000	70 044	18 912	88 956
Bástya utca felújítása és csapadékvíz elvezetés	0	0	11 023 622	2 976 378	14 000 000
Napsugár úti garázssor előtti út felújítása	0	0	5 511 811	1 488 189	7 000 000
Fenyves utca felújítása			5 118 110	1 381 890	6 500 000
Egyéb 2021. évi feladatok	36 197 909	72 659 373	0	0	0
Összesen	42 866 309	87 096 620	110 327 509	29 788 429	140 115 938
Energia ágazat
Közvilágítás korszerűsítése	10 000 000	10 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Egyéb 2021. évi feladatok	2 000 000	3 400 000	0	0	0
Összesen	12 000 000	13 400 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Park ágazat
Parkfejlesztés (1. körzet) 2021 szabad forrás	2 050 000	2 050 000	459 195	123 983	583 178
Parkfejlesztés (3. körzet) 2021 szabad forrás	1 000 000	982 220	773 402	208 818	982 220
Parkfejlesztés (6. körzet) 2021 szabad forrás	800 000	616 208	105 069	28 368	133 437
Mátrafüredi park sétányfelújítás	2 071 037	2 826 420	0	0	0
Mátrafüred Harkály-háznál lévő híd és járda felújítása	2 895 333	4 429 640	0	0	0
Összesen	8 816 370	10 904 488	1 337 666	361 169	1 698 835
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	15 000 000	12 779 024	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Intézményfelújítási keret (2021)	0	0	2 929 652	791 006	3 720 658
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása 2. ütem	10 000 000	6 500 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása (2021) pályázat	0	38 100 000	29 562 205	7 981 795	37 544 000
Konyhafelújítás Jeruzsálem úti Bölcsőde (2021) pályázat	0	41 272 734	34 179 560	9 228 481	43 408 041
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) óvoda felújítás végszámla	0	0	1 488 100	401 787	1 889 887
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) Villamos elosztó szekrény átalakítása	0	0	967 000	261 090	1 228 090
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) gáz nyomásszabályzó áthelyezése, kisnyomású gázvezeték építése	0	0	760 000	205 200	965 200
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021)	0	130 494 119	75 244 634	20 316 051	95 560 685
Dobó Úti bölcsőde konyhai tűzhely cseréje	0	0	3 779 528	1 020 472	4 800 000
Orczy kert hátsó kapu és sétány felújítás	0	0	4 724 410	1 275 590	6 000 000
Hivatal hátsó épület lépcsőházi üvegfal csere (dr. Puky utca felől)	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fiók könyvtár felújítás folytatása, WC, előtér, bejárati lépcső felújítása, rámpa kialakítása	0	0	3 149 606	850 394	4 000 000
Platán u Tagóvoda kazán csere (2.kazán)	0	0	1 340 000	361 800	1 701 800
Egyéb 2021. évi feladatok	22 266 193	23 630 398	0	0	0
Összesen	25 000 000	252 776 275	189 620 758	51 197 603	240 818 361
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	314 905 156	674 608 734	472 791 193	127 653 621	600 444 814
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	752 289 567	1 108 178 254	910 830 123	245 924 124	1 156 754 247

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			2022. évi javaslat II. forduló
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Bruttó	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	23 330 000	23 330 000	20 425 197	5 514 803	25 940 000
Gép- és bútorbeszerzés	2 470 000	2 470 000	4 251 969	1 148 031	5 400 000
Informatikai fejlesztések	3 750 000	3 750 000	12 952 756	3 497 244	16 450 000
Városrendészet KÖZREND rendszer bevezetése	0	0	1 566 142	422 858	1 989 000
Közös Hivatal klimatizálása	0	0	6 343 469	1 712 737	8 056 206
Egyéb 2021. évi feladatok	6 500 000	1 410 000	0	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	36 050 000	30 960 000	45 539 533	12 295 673	57 835 206
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Elektromos vezeték csere - régi épületben	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 050 000	35 960 000	71 428 898	19 310 102	90 739 000

7. melléklet

						adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	5 000 000	5 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Gyöngyösi Kolping Család Egyesület (közművelődés + Kolping Ház)	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása	250 000	400 000	500 000	0	500 000
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Kulturális célú támogatások (OKB keret)	0	1 610 000	2 000 000	0	2 000 000
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	7 250 000	9 010 000	11 500 000	0	11 500 000
	TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása	15 500 000	15 500 000	19 500 000	0	19 500 000
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	13 500 000	19 800 000	9 500 000	0	9 500 000
	- ebből: Atlétikai Szakosztály	1 375 000	1 375 000	1 500 000	0	1 500 000
	Birkózó Szakosztály	1 375 000	1 375 000	1 500 000	0	1 500 000
	Labdarúgó Szakosztály	9 400 000	15 700 000	0	0	0
	Ökölvívó Szakosztály	1 350 000	1 350 000	1 500 000	0	1 500 000
	Női labdarúgó Szakosztály		0	3 000 000	0	3 000 000
	általános támogatás			2 000 000	0	2 000 000
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
	Energia Sport Egyesület	6 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása		0	2 000 000	0	2 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Közösségeknek adott elismerések	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Vízhez szoktatás támogatása	0	478 800	8 599 000	0	8 599 000
	Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000
	Sport célú támogatások (TISB keret)	0	2 340 000	3 500 000	0	3 500 000
2	Sporttevékenység támogatása	64 900 000	88 318 800	93 999 000	0	93 999 000
3	Sportfólió Kft. támogatása	179 400 000	166 539 370	194 031 000	20 000 000	214 031 000
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	65 500 000	65 500 000	80 151 000	5 500 000	85 651 000
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	9 600 000	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
5	Kulturális Kft. támogatása	140 000 000	140 000 000	164 727 000	0	164 727 000
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	52 050 000	52 050 000	58 064 000	0	58 064 000
	Polgármesteri keret	1 500 000	950 000	3 000 000	0	3 000 000
	Alpolgármesteri keretek	1 000 000	930 000	2 000 000	0	2 000 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	460 000	0	0	0
	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	36 646 740	38 855 540	33 500 000	0	33 500 000
	Egészségügyi tevékenység támogatása (ESZLB keret)	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona)	6 500 000	6 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	Polgárőrségek támogatása	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	50 000	50 000	300 000	0	300 000
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	0	200 000	0	0	0
	Közgyűjtemények támogatása		0	3 000 000	0	3 000 000
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	16 000 000	16 000 000	18 000 000	0	18 000 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	1 250 000	1 250 000	3 000 000	0	3 000 000
	XIX. századi piac	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Tour de Hongrie támogatása	0	0	6 000 000	0	6 000 000
	MaxiRádió támogatása	0	3 500 000	4 200 000	0	4 200 000
	Új Nap Egyesület támogatása (gyepmesteri feladatok)	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Városi Könyvtár könyvkiadás és Fülöp Lajos Emlékterem kialakítás támogatása		0	1 000 000	500 000	1 500 000
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	2 000 000	2 000 000	0	6 000 000	6 000 000
7	Egyéb támogatások	70 846 740	76 595 540	95 400 000	6 500 000	101 900 000
	GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása	0	1 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	1 900 000	1 900 000	2 000 000	0	2 000 000
	Autista Alapítvány támogatása	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Muzsikál az Erdő Alapítvány	0	0	200 000	0	200 000
	Pro Civitate ktüntetett szervezetek támogatása	3 000 000	0	0	0	0
	Vidróczki Alapítvány támogatása	0	1 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	Vidróczki Alapítvány támogatása (60 éves évforduló)			3 508 000	0	3 508 000
	Ördögszekér Alapítvány támogatása	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
	MOZAIK Alapítvány támogatása	0	150 000	300 000	0	300 000
	Meseházikó Alapítvány támogatása	0	200 000	400 000	0	400 000
	Cantus Corvinus Alapítvány támogatása	0	200 000	200 000	0	200 000
	Pro Musica Alapítvány támogatása	0	200 000	200 000	0	200 000
	Musica Mansueta Alapítvány támogatása	0	100 000	100 000	0	100 000
	Egyéb 2021. évi feladatok	0	2 025 000	0	0	0
8	Alapítványi támogatások összesen	4 900 000	7 775 000	20 408 000	0	20 408 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		584 846 740	605 788 710	718 280 000	32 000 000	750 280 000
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		582 446 740	603 388 710	715 880 000	32 000 000	747 880 000

8. melléklet

					adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó
a) Hulladékgazdálkodás
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
b) Zöldterületek védelme
Faültetés	0	0	0	0	0
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
c) Levegő tisztaság védelem
Bűzmérés	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés
Vízminőség-elemzések	250 000	250 000	500 000	0	500 000
Utólagos szennyvízrákötések	0	0	0	0	0
Összesen	250 000	250 000	500 000	0	500 000
e) Környezetvédelmi oktatás
Felelős állattartásra nevelés támogatása	0	0	0	0	0
Lakossági szemléletformálás	300 000	300 000	300 000	0	300 000
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása	900 000	570 000	900 000	0	900 000
Összesen	1 200 000	870 000	1 200 000	0	1 200 000
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység
Klímavédelem	450 000	450 000	450 000	0	450 000
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése	500 000	500 000	500 000	0	500 000
Tartalék (2020. évi mar.)	0	4 216 272	0	0	0
Tartalék	600 000	600 000	600 000	0	600 000
Összesen	1 550 000	5 766 272	1 550 000	0	1 550 000
Kiadások összesen	3 000 000	6 886 272	3 000 000	0	3 000 000

9. melléklet

Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2022. évi EREDETI előirányzat
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
I.	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal		132	8	135	8	133	15
II.	Intézmények (1+...+5)		252	12	252	12	247	10
	1	Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	24	0	24	0	24	0
	2	Dobó úti Bölcsőde	41	2	41	2	31	1
	3	Jeruzsálem úti Bölcsőde	0	0	0	0	12	0
	4	Gyöngyös Város Óvodái	172	10	172	10	164	9
	5	Vachott Sándor Városi Könyvtár	15	0	15	0	16	0
III.	Önkormányzat (1+….+6)		29	1	29	1	25	4
	1	Tisztségviselők	3	0	3	0	3	0
	2	Közszolgáltatási Csoport	17	1	17	1	17	1
	3	Mezőőrök	6	0	6	0	5	0
	4	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038	1	0	1	0	0	1
	5	Célzott prevenciós programok szenvedélybetegség megelőzése érdekében EFOP-1.8.7-16	1	0	1	0	0	0
	6	Megváltozott munkaképességűek	1	0	1	0	0	2
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.)			413	21	413	21	405	29

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			24	0	24	0	22	0

10. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2022-2030

													adatok Ft-ban
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	2022. évi eredeti előirányzat		Éves fizetési kötelezettség
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	Állomány	Éves fizetési kötelezettség	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Hitelek
1	Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések)	300 000 000	2018.	202 500 000	41 048 500	39 314 750	37 603 563	35 847 250	34 113 500	32 379 750	23 148 376	0	0
2	Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására	300 000 000	2018.	211 764 706	46 762 572	44 722 866	42 705 513	40 643 455	38 603 749	36 564 057	0	0	0
Felhalmozási hitel összesen				414 264 706	87 811 072	84 037 616	80 309 076	76 490 705	72 717 249	68 943 807	23 148 376	0	0
II. Új hitelfelvétel
1	Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel	150 000 000	2020.	134 210 527	23 201 347	22 288 847	21 392 597	20 463 847	19 551 347	18 638 847	17 732 597	16 813 847	8 062 877
I.+II.	HITELEK ÖSSZESEN			548 475 233	111 012 419	106 326 463	101 701 673	96 954 552	92 268 596	87 582 654	40 880 973	16 813 847	8 062 877
III. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás
1	Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok)	711 000 000	2006.	680 997 140	90 000 000	115 152 597	113 137 802	111 123 008	109 108 214	107 093 419	92 185 263	90 843 589	0
2	Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)	755 830 000	2007.	507 536 433	57 000 000	80 384 979	78 993 897	77 602 816	76 211 734	74 820 652	73 648 433	72 218 396	0
Kötelezettségvállalások összesen				1 188 533 573	147 000 000	195 537 576	192 131 699	188 725 824	185 319 948	181 914 071	165 833 696	163 061 985	0
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN				1 737 008 806	258 012 419	301 864 039	293 833 372	285 680 376	277 588 544	269 496 725	206 714 669	179 875 832	8 062 877

11. melléklet

A támogatás kedvezményezettje	2021. évi EREDETI előirányzat				2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				2022. évi EREDETI előirányzat
	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott)	235	magánszemélyek komm. adója	100	2 200 000	235	magánszemélyek komm. adója	100	2 200 000	175	magánszemélyek komm. adója	100,0	1 620 000
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély	350	minden adónem	100	4 500 000	350	minden adónem	100	4 500 000	200	minden adónem	100,0	1 600 000
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség)	14	magánszemélyek komm. adója	100	144 000	14	magánszemélyek komm. adója	100	144 000	15	magánszemélyek komm. adója	100,0	161 500
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély	22	magánszemélyek komm. adója	100	208 000	22	magánszemélyek komm. adója	100	208 000	20	magánszemélyek komm. adója	100,0	192 000
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség	3 900	magánszemélyek komm. adója	100	39 465 000	3 900	magánszemélyek komm. adója	100	39 465 000	3 575	magánszemélyek komm. adója	100,0	34 900 000
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa	64	magánszemélyek komm. adója	100	521 000	64	magánszemélyek komm. adója	100	521 000	62	magánszemélyek komm. adója	100,0	501 200
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész).	14	helyi támogatás	100	4 200 000	14	helyi támogatás	100	4 200 000	15	helyi támogatás	100,0	4 500 000
ÖSSZESEN				51 238 000				51 238 000				43 474 700

12. melléklet

												adatok Ft-ban
Intézmény és feladat megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat				2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				2022. évi EREDETI előirányzat
	Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen
Tagsági díjak, könyvvizsgálat	2 698 000	0	2 698 000	2 698 000	2 698 000	0	2 698 000	2 698 000	4 098 075	0	4 098 075	4 098 075
Önkormányzati biztosítások	13 725 909	0	13 725 909	13 725 909	15 725 909	0	15 725 909	15 725 909	14 039 394	0	14 039 394	14 039 394
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000
Bűnmegelőzési program	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000
Drog Prevenciós Alap	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
Rotavírus elleni védőoltás	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000
Helytörténeti vetélkedő	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	600 000	0	600 000	600 000
Arany János Tehetséggondozó Program	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	260 000	0	260 000	260 000
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	6 755 000	0	6 755 000	6 755 000	6 755 000	0	6 755 000	4 560 000	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	18 388 055	0	18 388 055	18 388 055
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.)	7 250 000	0	7 250 000	7 250 000	9 010 000	0	9 010 000	9 010 000	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.)	64 900 000	0	64 900 000	64 900 000	88 318 800	0	88 318 800	88 318 800	93 999 000	0	93 999 000	93 999 000
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.)	179 400 000	0	179 400 000	179 400 000	166 539 370	0	166 539 370	172 191 074	154 832 700	0	154 832 700	154 832 700
Gyöngyösi Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.)	65 500 000	0	65 500 000	65 500 000	65 500 000	0	65 500 000	64 000 000	80 151 000	0	80 151 000	80 151 000
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.)	140 000 000	0	140 000 000	140 000 000	140 000 000	0	140 000 000	188 798 709	164 727 000	0	164 727 000	164 727 000
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.)	52 050 000	0	52 050 000	52 050 000	52 050 000	0	52 050 000	0	58 064 000	0	58 064 000	58 064 000
Egyéb támogatások (7 mell. 7.)	66 446 740	0	66 446 740	66 446 740	72 195 540	0	72 195 540	72 195 540	95 400 000	0	95 400 000	95 400 000
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.)	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	7 775 000	0	7 775 000	7 775 000	20 408 000	0	20 408 000	20 408 000
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények)	29 690 566	0	29 690 566	29 690 566	29 690 566	0	29 690 566	29 690 566	29 421 875	0	29 421 875	29 421 875
	664 266 215	0	664 266 215	664 266 215	687 208 185	0	687 208 185	687 208 185	791 789 099	0	791 789 099	791 789 099

13. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2022.

													adatok Ft-ban
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi EREDETI előirányzat
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	BEVÉTELEK							Kiadások
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2021	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások
1.	TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	635 107 435	635 107 435	619 010 168	619 010 168	110 203 179	0	100 000	83 902 733	10 431 363	0	204 637 275	204 637 275
2.	TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	258 018 145	258 018 145	258 018 145	258 018 145	7 087 822	0	0	0	5 840 811	0	12 928 633	12 928 633
3.	TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	690 373 552	690 373 552	699 183 996	699 183 996	279 379 045	68 194 903	0	57 914 588	32 798 724	83 316 060	521 603 320	521 603 320
4.	TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	154 600	154 600	34 554 600	34 554 600	0	0	0	34 400 000	0	0	34 400 000	34 400 000
5.	TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	522 771 309	522 771 309	556 948 705	556 948 705	267 112 746	69 058 277	0	0	1 475 841	0	337 646 864	337 646 864
6.	TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	12 026 672	12 026 672	12 026 672	12 026 672	6 425 277	55 169	0	0	142 551	0	6 622 997	6 622 997
7.	TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	10 574 179	10 574 179	10 574 179	10 574 179	1 015 797	308 226	0	0	0	0	1 324 023	1 324 023
8.	TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	128 024 146	128 024 146	159 724 146	159 724 146	120 467 444	5 501 737	0	0	2 349 128	0	128 318 309	128 318 309
9.	VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	82 949 646	82 949 646	82 949 646	82 949 646	6 743 457	13 323 646	33 390 749	0	15 660 149	0	69 118 001	69 118 001
10.	EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	23 304 669	23 304 669	23 304 669	23 304 669	339 970	0	0	0	0	0	339 970	339 970
11.	SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat	6 088 500	6 088 500	6 088 500	6 088 500	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	6 088 500
12.	Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	0	0	15 634 920	15 634 920	13 173 820	0	0	0	0	0	13 173 820	13 173 820
13.	TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	0	0	0						0	80 000 000	80 000 000
14.	TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	0	0	0	0						0	216 000 000	216 000 000
15.	TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	1 407 510	1 407 510	37 529 185	37 529 185	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	WIFI4EU Nyilvános WIFI pontok kiépítése	6 474 000	6 474 000	6 474 000	6 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	388 029 533	388 029 533	388 029 533	388 029 533	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	IFKA "Tisztítsuk meg az országot!"	0	0	22 830 912	22 830 912	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Víziközművek rendszerek enegiahatékonyságának fejlesztése (VÁRA pályázat)	0	0	51 265 074	51 265 074	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 765 303 896	2 765 303 896	2 984 147 050	2 984 147 050	811 948 557	156 441 958	329 490 749	176 217 321	74 787 067	83 316 060	1 632 201 712	1 632 201 712

14. melléklet

											adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat			KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
Településrészt normatív módon megillető támogatás*	14 338 710	14 338 710	14 612 919	0	14 612 919	Részönkormányzat kiadásai	3 000 000	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
- hivatal működésére	8 287 991	8 287 991	8 372 565	0	8 372 565	Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	5 221 986	5 221 986	6 381 837	0	6 381 837
- zöldterület-gazdálkodásra	960 113	960 113	1 061 115	0	1 061 115	Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	25 157 458	25 157 458	26 275 006	1 256 593	27 531 599
- közvilágítás üzemeltetésre	1 591 049	1 591 049	1 623 630	0	1 623 630	Igazgatási feladatok *	20 151 999	20 151 999	24 891 384	574 654	25 466 038
- temető üzemeltetésre	457 354	457 354	464 824	0	464 824	Központi Orvosi Ügyelet kiadásai*	990 937	990 937	920 643	0	920 643
- közutak üzemeltetésre	955 103	955 103	1 000 985	0	1 000 985	Szociálpolitikai feladatok	106 000	106 000	62 000	0	62 000
- egyéb önkormányzati feladatokra	2 087 100	2 087 100	2 089 800	0	2 089 800	Kommunális kiadások	33 773 420	33 773 420	34 262 585	8 670 679	42 933 264
Helyi adók összesen	25 023 000	25 023 000	38 800 000	0	38 800 000	- Park fenntartás	10 576 900	10 576 900	8 882 331	2 398 229	11 280 560
- építményadó	9 815 000	9 815 000	10 500 000	0	10 500 000	- Faültetés és pótlás		0	393 701	106 299	500 000
- magánszem. kommunális adója	4 058 000	4 058 000	4 000 000	0	4 000 000	- Útkarbantartás	4 500 000	4 500 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
- helyi iparűzési adó	4 500 000	4 500 000	7 300 000	0	7 300 000	- Közvilágítás	2 300 000	2 300 000	2 047 244	552 756	2 600 000
- idegenforgalmi adó	6 650 000	6 650 000	17 000 000	0	17 000 000	- Temetőfenntartási feladatok*	1 124 145	1 124 145	855 704	231 040	1 086 744
Mátrafüredi Óvoda bevételei	0	0	0	0	0	- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 500 000	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása	22 328 021	22 328 021	3 071 101	0	3 071 101	- Közkifolyók vízdíja	250 000	250 000	196 850	53 150	250 000
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek *	542 833	542 833	459 315	124 015	583 330	- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés	12 378 400	12 378 400	14 619 685	3 947 315	18 567 000
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele *	4 401 371	25 865 931	26 412 874	0	26 412 874	- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	1 143 975	1 143 975	2 148 960	0	2 148 960
Közterület használati díj	303 150	303 150	250 000	53 150	303 150	Felhalmozási, felújítási kiadások	137 700 924	186 446 307	15 251 061	4 117 786	19 368 847
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány *	13 393 045	14 211 150	7 594 019	0	7 594 019	Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	10 000 000	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja *	3 837 622	46 990 000	3 071 101	829 197	3 900 298	Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	0	0	1 471 533	397 314	1 868 847
						Fenyves utca felújítása	0	0	5 118 110	1 381 890	6 500 000
						Járdafelújítási keret	0	0	787 402	212 598	1 000 000
						2021. évi egyéb feladatok	127 700 924	176 446 307
						Adósságszolgálati kötelezettség *	2 192 522	2 192 522	2 228 330	0	2 228 330
						Általános tartalék *	2 351 918	2 351 918	9 683 463	0	9 683 463
						Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség *	13 445 811	13 445 811	11 410 937	0	11 410 937
Forráshiány	159 925 222	143 235 563	53 709 267	0	53 709 267	Forrás többlet	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	244 092 975	292 838 358	147 980 596	1 006 362	148 986 958	Kiadások mindösszesen	244 092 975	292 838 358	133 729 451	15 257 507	148 986 958
* Az adatok lakosságszám arányosan 774 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.164 fő).

15. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE

		Adatok Ft-ban
SAJÁT BEVÉTELEK		Érték
1	Helyi adóbevétel	3 031 000 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	11 700 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0
4	Vagyon hasznosításból származó bevétel	422 897 124
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése	21 880 916
6	Részvények, részesedések értékesítése	0
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Bevételek összesen		3 487 478 040


Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)		1 743 739 020

16. melléklet

													adatok EFt-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat felhasználása												Mindösszesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
Működési célú támogatások	293 846 309	214 402 030	216 185 396	248 673 730	213 155 539	264 985 586	230 407 914	213 155 539	213 155 539	223 583 038	213 155 539	213 155 538	2 757 861 697
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	69 626 618	69 626 618	69 626 618	69 626 618	69 626 618	69 626 618	69 626 618	69 626 615	557 012 941
Közhatalmi bevételek	16 975 000	10 975 000	886 975 000	263 225 000	109 225 000	219 975 000	41 975 000	42 975 000	1 197 975 000	46 475 000	33 975 000	171 975 000	3 042 700 000
- ebből: helyi adók	16 000 000	10 000 000	886 000 000	262 250 000	108 250 000	219 000 000	41 000 000	42 000 000	1 197 000 000	45 500 000	33 000 000	171 000 000	3 031 000 000
Működési bevételek	57 474 028	57 474 028	57 474 028	57 474 028	57 474 028	57 474 028	128 435 278	57 474 028	57 474 028	57 474 028	57 474 028	128 435 274	831 610 832
Felhalmozási bevételek	102 118	102 118	102 118	102 118	2 239 618	12 302 118	6 420 118	102 118	102 118	102 118	102 118	102 118	21 880 916
Működési célú átvett pénzeszköz	248 318	248 318	248 319	0	0	198 750	0	0	0	3 749 619	5 347 000	5 198 750	15 239 074
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	633 350	19 366 550	26 333 400
Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	200 000 000	0	200 000 000		200 000 000	0	361 101 000	0	0	0	0	961 101 000
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	209 886 049	80 305 811	0	0	196 595 930	316 595 930	390 595 930	593 595 930	0	0	91 575 582	0	1 879 151 162
Irányítószervi támogatás	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 424	2 400 125 055
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	779 175 593	764 151 076	1 361 628 632	970 118 647	848 960 504	1 341 801 801	1 068 104 629	1 538 674 004	1 738 977 074	601 654 192	671 899 656	807 870 269	12 493 016 077
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
Személyi juttatások	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 094	179 893 090	2 158 717 124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 076	23 653 074	283 836 910
Dologi kiadások	113 373 649	131 373 649	163 373 649	186 917 120	229 579 561	195 533 649	189 985 929	185 373 649	237 203 696	166 917 120	135 293 653	118 793 636	2 053 718 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 583	8 309 587	99 715 000
Egyéb működési célú kiadások	82 734 521	77 817 646	131 888 651	141 472 613	121 388 651	134 770 846	115 283 721	621 388 651	129 870 846	126 804 326	110 366 846	118 674 426	1 912 461 744
Beruházási kiadások	7 866 608	11 500 000	38 500 000	64 045 200	220 441 132	151 878 921	95 730 236	95 000 000	88 819 750	85 000 000	43 283 510	18 000 000	920 065 357
Felújítási kiadások	0	110 331 451	194 646 754	55 631 876	393 876 590	331 613 299	112 226 790	137 517 309	79 000 506	66 334 500	64 200 000	12 000 000	1 557 379 075
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 875 000	0	77 000 000	10 375 000	0	96 500 000	4 875 000	0	4 875 000	198 500 000
Tartalékok	74 320 398	0	0	0	0	0	64 375 349	71 226 344	71 226 344	172 864 784	152 864 784	131 864 785	738 742 788
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	20 270 897	0	0	20 270 897	0	0	20 270 897	0	0	20 270 897	81 083 588
ÁHT-n beblüli megelőlegezés törlesztése	87 387 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 387 647
Gépjármű lízing	0	0	320 707	0	0	320 707	0	0	320 707	0	0	320 708	1 282 829
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 421	200 010 424	2 400 125 055
Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	777 548 997	742 888 920	960 866 832	864 807 983	1 377 152 108	1 323 254 493	999 843 199	1 522 372 127	1 135 078 920	1 034 661 904	917 874 967	836 665 627	12 493 016 077
Bevételek és kiadások havi különbözete	1 626 596	21 262 156	400 761 800	105 310 664	-528 191 604	18 547 308	68 261 430	16 301 877	603 898 154	-433 007 712	-245 975 311	-28 795 358
Forráshiány / bevételi többlet	1 626 596	22 888 752	423 650 552	528 961 216	769 612	19 316 920	87 578 350	103 880 227	707 778 381	274 770 669	28 795 358	0

17. melléklet

									Adatok Ft-ban
Sorsz.	Bevételek	2023. év	2024. év	2025. év	Sorsz.	Kiadások összesen	2023. év	2024. év	2025. év
1	Működési célú támogatások	2 500 000 000	2 600 000 000	2 700 000 000	1	Személyi juttatások	2 200 000 000	2 266 000 000	2 334 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 000 000	323 000 000	365 000 000
3	Közhatalmi bevételek	3 050 000 000	3 100 000 000	3 150 000 000	3	Dologi kiadások	2 000 000 000	2 050 000 000	2 100 000 000
4	- ebből: helyi adók	3 040 000 000	3 090 000 000	3 140 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 000 000	78 000 000	80 000 000
5	Működési bevételek	700 000 000	700 000 000	700 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
6	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	6	Beruházások	300 000 000	300 000 000	300 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz	50 000 000	50 000 000	50 000 000		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7	Felújítások	170 000 000	150 000 000	150 000 000
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
					10	Tartalékok	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9	Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)	6 458 000 000	6 608 000 000	6 758 000 000	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+10)	6 732 000 000	6 867 000 000	7 029 000 000
10	Költségvetési hiány	274 000 000	259 000 000	271 000 000	12	Költségvetési többlet	-	-	-
11	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	106 326 000	101 702 000	96 955 000
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	14	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	15	ÁHT-n belüli megelőlegezés	90 000 000	90 000 000	90 000 000
14	Maradvány igénybevétele	471 626 000	452 002 000	459 255 000	16	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
15	Irányítószervi támogatás	2 400 000 000	2 470 000 000	2 550 000 000	17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 400 000 000	2 470 000 000	2 550 000 000
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	18	Betét elhelyezés	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (11+...+16)	2 871 626 000	2 922 002 000	3 009 255 000	19	Finanszírozási kiadások összesen (13+...+18)	2 597 626 000	2 663 002 000	2 738 255 000
18	Bevételek összesen (9+17)	9 329 626 000	9 530 002 000	9 767 255 000	20	Kiadások összesen (11+19)	9 329 626 000	9 530 002 000	9 767 255 000

18. melléklet

CÍMREND B E V É T E L E K
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet	IV. Fejezet
Fejezetek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Intézmények	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek			1. Működési célú támogatások	1. Hitel, kölcsönfelvétel
			2. Felhalmozási célú támogatások	2. Értékpapírok bevételei
			3. Közhatalmi bevételek	3. Maradvány igénybevétele
			4. Működési bevételek	4. Irányítószervi támogatás
			5. Felhalmozási bevételek	5. Betétek megszüntetése
			6. Működési célú átvett pénzeszköz
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Alcímek		1. Visonta úti Bölcsőde	Címenként változó !
		2. Dobó úti Bölcsöde
		3. Jeruzsálem úti Bölcsőde
		4. Gyöngyös Város Óvodái
		5. Vachott Sándor Városi Könyvtár
Jogcím	1. kötelező feladat
Jogcím	2. nem kötelező feladat
Előirányzat-csoport	1. Működési bevételek
Előirányzat-csoport	2. Beruházási, felújítási bevételek
Kiemelt előirányzat	1. Működési célú támogatások	1. Működési célú támogatások	Címenként változó !	Címenként változó !
	2. Felhalmozási célú támogatások	2. Felhalmozási célú támogatások
	3. Közhatalmi bevételek	4. Működési bevételek
	4. Működési bevételek	5. Felhalmozási bevételek
	5. Felhalmozási bevételek	6. Működési célú átvett pénzeszköz
	6. Működési célú átvett pénzeszköz	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8. Irányítószervi támogatás
	8. Irányítószervi támogatás

CÍMREND K I A D Á S O K
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet	IV. Fejezet
Fejezetek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Intézmények	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek			1. Személyi juttatás	1. Hitel- és kölcsöntörlesztés
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2. Értékpapírok kiadásai
			3. Dologi kiadások	4. Irányítószervi támogatás folyósítása
			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Betét elhelyezés
			5. Egyéb működési célú kiadások
			6. Beruházási kiadás
			7. Felújítási kiadás
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
			9. Tartalékok
Alcímek		1. Visonta úti Bölcsőde	Címenként változó !
		2. Dobó úti Bölcsöde
		3. Jeruzsálem úti Bölcsőde
		4. Gyöngyös Város Óvodái
		5. Vachott Sándor Városi Könyvtár
Jogcím	1. kötelező feladatok
Jogcím	2. nem kötelező feladatok
Előirányzat-csoport	1. Működési kiadások
Előirányzat-csoport	2. Beruházási, felújítási kiadások
Kiemelt előirányzat	1. Személyi juttatás			Címenként változó !
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	3. Dologi kiadások
	4. Élelmezési kiadások
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	6. Egyéb működési célú kiadások
	7. Beruházási kiadás
	8. Felújítási kiadás
	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

19. melléklet

			adatok Ft-ban
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása pályázati önerő (2020)	44 958 000	0	0
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred és Sástó között (Árnyas utca)	0	29 912 310	0
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred	62 611 000	88 011 000	0
Szennyvízvezeték rekonstrukció Gyöngyös (2020)	22 038 310	0	0
10 db szennyvízátemelő gépészeti felúíjtása	5 080 000	28 117 800	0
Mátrafüredi végátemelő felújítás	12 700 000	34 290 000	0
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021)	9 779 000	9 779 000	5 168 900
Fedlapcserék útfelújítással érintett utcákban (keretösszeg)	0	0	10 000 000
Aknafedlapok beszerzése	0	11 970 920	0
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció	0	0	5 410 200
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	0	2 705 100
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	0	4 508 500
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	0	10 820 400
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	0	1 803 400
Ipari Park végátemelő leválasztása	0	0	34 264 600
Tartalék 2022.	0	0	20 657 800
Tartalék 2021.	12 700 000	0	0
Tervezett feladatok összesen	169 866 310	202 081 030	95 338 900

IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
Kutak bekötővezetékének cseréje (kapacitásbővítés)	6 350 000	6 350 000	0
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021)	19 050 000	19 050 000	19 050 000
Mátrafüred, Üdülősor utca ivóvíz gerincvezeték felújítás 115 m	7 620 000	7 620 000	0
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021)	18 732 500	18 732 500	18 732 500
Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő (2020)	9 365 887	9 365 887	0
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020)	7 937 780	7 937 780	7 937 780
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció	0	0	15 049 500
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció	0	0	17 780 000
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció	0	0	18 059 400
Tartalék 2022	0	0	863 600
Tervezett feladatok összesen	69 056 167	69 056 167	97 472 780
2021. évi maradvány	0	0	32 679 647
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás	0	0	20 320 000
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció	0	0	31 603 950
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció	0	0	26 085 800
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	0	53 174 900
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció	0	0	51 168 300
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció	0	0	53 877 210
Tervezett kiadások mindösszesen	238 922 477	271 137 197	461 721 489

FORRÁSOK
2022. évi használati díj szennyvíz	0	0	90 170 000
2022. évi használati díj ivóvíz	0	0	51 752 500
2021. évi használati díj szennyvíz	90 170 000	90 170 000	5 168 900
2021. évi használati díj ivóvíz	51 752 500	51 752 500	37 782 500
2020. évi használati díj szennyvíz	0	0	0
2020. évi használati díj ivóvíz	0	0	7 937 780
2020. évi használati díjból vevő tartozás	0	83 597 750	0
2021. évi használati díj maradvány (pénzkészlet)	254 653 031	222 438 311	268 909 807
Tervezett forrás mindösszesen	396 575 531	447 958 561	461 721 487

20. melléklet

Projekt kódja	Projekt megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat
		Bevételek							Kiadások
		Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtér.)	EU támogatás 2022	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék / finansz.-ba bevont összeg	Kiadás összesen
TOP-2.1.1-15 -HE1-2016-00002	Aktív ház sport és szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja	279 379 045	68 194 903	0	57 914 588	32 798 724	83 316 060	521 603 320	0	0	1 603 320	20 000 000	500 000 000	0	521 603 320
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014	Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005	MMK energetikai korszerűsítése	0	0	0	34 400 000	0	0	34 400 000	0	0	0	0	0	34 400 000	34 400 000
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön	6 425 277	55 169	0	0	142 551	0	6 622 997	1 501 200	195 156	4 926 641	0	0	0	6 622 997
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	1 015 797	308 226	0	0	0	0	1 324 023	1 171 702	152 321	0	0	0	0	1 324 023
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011	MMK kulturális fejlesztése	120 467 444	5 501 737	0	0	2 349 128	0	128 318 309	0	0	5 969 181	0	122 349 128	0	128 318 309
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091	Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	0	0	75714014	51830047	0	0	127544061	0	0	51830047	0	0	75714014	127544061
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021	Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	7 087 822	0	0	0	5 840 811	0	12 928 633	0	0	0	0	12 928 633	0	12 928 633
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001	Az északnyugati városrész rehabilitációja	267 112 746	69 058 277	0	0	1 475 841	0	337 646 864	0	0	7 646 864	30 000 000	300 000 000	0	337 646 864
TOP-1.1.1-16-HE1-2017	Új iparterület kialakítása	110 203 179	0	100 000	83 902 733	10 431 363	0	204 637 275	0	0	44 205 912	160 431 363	0	0	204 637 275
EFOP-1.8.7-16-2017-00011	Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	339 970	0	0	0	0	0	339 970	0	0	339 970	0	0	0	339 970
VP4-8.5.2-17	Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	6 743 457	26 647 291	20 067 104	0	15 660 149	0	69 118 001	0	0	2 441 646	66 676 355	0	0	69 118 001
WIFI4EU	Nyilvános WIFI pontok kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKHU/1902 INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME	Apponyi család eszmeiségének felélesztése a Szlovák-Magyar határvidéken (Nádor u. 10. felújítás)	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500
	Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	13 173 820	0	0	0	0	0	13 173 820	0	0	13 173 820	0	0	0	13 173 820
TOP Plusz 1.	Fenntartható városfejlesztés	0	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	10 985 500	0	0	69 014 500	80 000 000
TOP Plusz 3.	Fenntartható humán infrastruktúra	0	0	216 000 000	0	0	0	216 000 000	0	0	0	0	0	216 000 000	216 000 000
Összesen		811 948 557	169 765 603	391 881 118	228 047 368	74 787 067	83 316 060	1 463 745 773	2 672 902	347 477	143 122 901	277 107 718	941 366 261	110 114 014	1 463 745 773

21. melléklet

					adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat
KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó

Személyi juttatás	7 806 000	7 806 000	8 094 600	0	8 094 600
Személyi juttatás járuléka	1 209 930	1 209 930	1 052 298	0	1 052 298
Dologi kiadás	1 064 139	1 064 139	714 136	0	714 136
Összesen	10 080 069	10 080 069	9 861 034	0	9 861 034

22. melléklet

Bevételek	2022. évi előirányzat	Hivatkozás
Lakbér bevételek	134 533 000	2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor
Továbbszámlázott díjak megtérülése	33 701 000	2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor
Összes bevétel	168 234 000	2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor

Kiadások	2022. évi előirányzat	Hivatkozás
Üzemeltetési feladatok	61 300 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások	33 701 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor
Önk.-ot terhelő felújítási alap	7 360 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor
Karbantartási feladatok	26 035 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor
Bérbeszámítás	2 500 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor
Lakáscélú dologi kiadások (bontás)	7 000 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 15. sor
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás)	15 000 000	3. melléklet III. fejezet 6. cím 16. sor
Lakáscélú felújítási kiadások	15 338 000	3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sor
Fel nem osztott bevételek	0	3. melléklet III. fejezet 9. cím 3. alcím 8. sor
Összes kiadás	168 234 000

Továbbiakban: Közös Hivatal