Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01

Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.01.

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 66.420.090 Ft költségvetési bevétellel és 66.420.090 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg

(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 8. melléklet mutatja be.

(8) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(9) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 10. melléklet mutatja be.

(10) A 2022. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 12. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

7 780 481

7 860 000

1.) Személyi juttatások

16 491 013

18 351 300

3

2.) Közhatalmi bevételek

4 998 316

5 125 000

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 114 703

2 251 669

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

27 354 720

28 186 462

3.) Dologi kiadások

20 932 843

24 214 370

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

5 691 800

3 000 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 721 680

3 015 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

1 679 106

2 200 000

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

45 825 317

44 171 462

Működési célú kiadások összesen:

42 939 345

50 032 339

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1 628 890

1.) Beruházások

2 260 552

7 628 890

12

2.) Felhalmozási támogatások

13 107 090

0

2.) Felújítások

12 862 733

5 758 861

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

14 735 980

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

15 123 285

13 387 751

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

27 618 264

22 248 628

IV. Finanszírozási kiadások

2 638 949

3 000 000

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

2 632 087

3 000 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

2 638 949

3 000 000

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

24 986 177

19 248 628

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

88 179 561

66 420 090

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

60 701 579

66 420 090

0

2. melléklet

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

kötelező feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

4 156 481

3 860 000

1.) Személyi juttatások

16 491 013

18 351 300

3

2.) Közhatalmi bevételek

4 998 316

5 125 000

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 114 703

2 251 669

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

27 354 720

28 186 462

3.) Dologi kiadások

19 810 167

20 341 370

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

5 691 800

3 000 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 721 680

3 015 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

1 679 106

2 200 000

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

6.) Általános működési tartalék

0

0

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

42 201 317

40 171 462

Működési célú kiadások összesen:

41 816 669

46 159 339

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1 628 890

0

1.) Beruházások

2 165 666

7 501 890

12

2.) Felhalmozási támogatások

13 107 090

0

2.) Felújítások

12 862 733

5 758 861

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

15

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

14 735 980

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

15 028 399

13 260 751

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

27 618 264

22 248 628

IV. Finanszírozási kiadások

2 638 949

3 000 000

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

2 632 087

3 000 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

2 638 949

3 000 000

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

24 986 177

19 248 628

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

84 555 561

62 420 090

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

59 484 017

62 420 090

0

3. melléklet

Pénzesgyőr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

1.

Nemleges

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021.évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

5 125 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

5 125 000

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasznált érték 2021. 12.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Magyar Faluprogram eszközbeszerzés

6 790 690

6 790 690

Eszközbeszerzés

838 200

838 200

ÖSSZESEN:

7 628 890

7 628 890

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2021.12.31-ig felhasznált összeg

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Magyar Faluprogram-ingatlan felújítás

5 758 861

5 758 861

ÖSSZESEN:

5 758 861

5 758 861

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források

2022. év

2023.év

2024. év

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2022. év

2023.év

2024. év

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Üzemeltetési anyagok

0

Összesen:

0

0

0

0

8. melléklet

B E V É T E L E K

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022.évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

28 186 462

28 186 462

28 186 462

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 125 000

5 125 000

5 125 000

4.1.

Telekadó

200 000

200 000

200 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

450 000

450 000

450 000

4.3.

Iparűzési adó

3 700 000

3 700 000

3 700 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Magánszemélyek kommunális adója

775 000

775 000

775 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

7 860 000

7 860 000

7 860 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Pénzmaradvény

19 248 628

19 248 628

19 248 628

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

63 420 090

63 420 090

63 420 090

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 000 000

3 000 000

3 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

66 420 090

66 420 090

66 420 090

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022.évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

50 032 339

50 032 339

50 032 339

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

13 387 751

13 387 750

13 387 750

2.1.

Beruházások

7 628 890

7 628 890

7 628 890

2.2.

Felújítások

5 758 861

5 758 860

5 758 860

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

63 420 090

63 420 089

63 420 089

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 000 000

3 000 000

3 000 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

66 420 090

66 420 089

66 420 089

9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. év

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 348 872

2 348 872

2 348 872

2 348 872

2 348 872

2 348 872

2 348 872

2 348 872

2 348 872

2 348 872

2 348 872

2 348 872

28 186 462

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

427 083

427 083

427 083

427 083

427 083

427 083

427 083

427 083

427 083

427 083

427 083

427 083

5 125 000

6.

Működési bevételek

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

7 860 000

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Pénzmaradvány

1 604 052

1 604 052

1 604 052

1 604 052

1 604 052

1 604 052

1 604 052

1 604 052

1 604 052

1 604 052

1 604 052

1 604 052

19 248 628

10.

Finanszírozási bevételek

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

11.

Bevételek összesen:

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

66 420 090

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 529 275

1 529 275

1 529 275

1 529 275

1 529 275

1 529 275

1 529 275

1 529 275

1 529 275

1 529 275

1 529 275

1 529 275

18 351 300

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

187 639

187 639

187 639

187 639

187 639

187 639

187 639

187 639

187 639

187 639

187 639

187 639

2 251 669

15.

Dologi kiadások

2 017 864

2 017 864

2 017 864

2 017 864

2 017 864

2 017 864

2 017 864

2 017 864

2 017 864

2 017 864

2 017 864

2 017 864

24 214 370

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

251 250

251 250

251 250

251 250

251 250

251 250

251 250

251 250

251 250

251 250

251 250

251 250

3 015 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

2 200 000

18.

Beruházások

635 741

635 741

635 741

635 741

635 741

635 741

635 741

635 741

635 741

635 741

635 741

635 741

7 628 890

19.

Felújítások

479 905

479 905

479 905

479 905

479 905

479 905

479 905

479 905

479 905

479 905

479 905

479 905

5 758 861

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

22.

Működési tartalé

22.

Kiadások összesen:

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

5 535 008

66 420 090

23.

Egyenleg

10. melléklet

2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról")

Adatok Ft-ban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

0

11. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Pénzesgyőr Község Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

12. melléklet

2022.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2022. évi támogatás összesen")

A

B

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 581 330

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 996 541

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

156 043

Közutak fenntartásának támogatása

726 517

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 593 861

Lakott külterületek

43 172

Szociális feladatok támogatása

3 015 000

Könyvári és kulturális feladatok támogatása

2 270 000

Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra

Óvodapedagőgusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra

Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra

Óvodapedagógusok elismert létszáma pótösszeg

Óvodapedagógusok nevelő munkájást közvetlenül segítők száma 4 hónapra

Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra

Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvódapedagógusok kiegészító támogatása

Szociális étkeztetés

1 623 820

Falugondnoki szolgálatatás

5 142 300

Gyermekétkeztetés támogatása

Polgármesteri illetmény kiegészítés

1 037 878

Összesen:

28 186 462