Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2022. 03. 08

Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

2022.03.08.

Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét

a) 172.220.517 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27.982.063 Ft, finanszírozási bevételek összege: 144.238.454 Ft.

b) 170.220.517 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 34.256.444 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 137.150.000 Ft, finanszírozási kiadások összege: 814.073 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet és 3. mellékletei részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási kiadási előirányzatait 137.150.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 4 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 2.929.652 Ft összegben a 10. melléklet szerint.

5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év március 1. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Vásárosmiske Község önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak, munkabérek,

h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

12. § Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.

1. melléklet

Kiadási és bevételi jogcímek

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

11 668 418

11 668 418

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 402 994

1 402 994

K3. Dologi kiadások

12 218 850

12 218 850

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 466 182

6 466 182

K6. Beruházási kiadások

150 000

150 000

K7. Felújítások

137 000 000

137 000 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

171 406 444

171 406 444

K9. Finanszírozási kiadások

814 073

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

172 220 517

171 406 444

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 492 063

26 492 063

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

B4. Működési bevételek

490 000

490 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

27 982 063

27 982 063

B8. Finanszírozási bevételek

144 238 454

144 238 454

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

172 220 517

172 220 517

2. melléklet

Bevételek

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 015 763

14 015 763

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 261 300

7 261 300

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 547 063

-

-

23 547 063

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 945 000

2 945 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

26 492 063

-

-

26 492 063

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

-

-

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

1 000 000

-

-

1 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

40 000

-

-

40 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

430 000

-

-

430 000

Ellátási díjak

B405

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

20 000

-

-

20 000

Működési bevételek

B4

490 000

-

-

490 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 982 063

-

-

27 982 063

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

27 982 063

-

-

27 982 063

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

144 238 454

-

-

144 238 454

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

144 238 454

-

-

144 238 454

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

144 238 454

-

-

144 238 454

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

172 220 517

-

-

172 220 517

3. melléklet

Kiadások

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 441 406

6 441 406

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 537 406

-

-

6 537 406

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 601 012

4 601 012

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is)

K123

530 000

530 000

Külső személyi juttatások

K12

5 131 012

-

-

5 131 012

Személyi juttatások

K1

11 668 418

-

-

11 668 418

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 402 994

1 402 994

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 050 000

2 050 000

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

2 050 000

-

-

2 050 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

385 000

385 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

505 000

-

-

505 000

Közüzemi díjak

K331

1 200 000

1 200 000

Vásárolt élelmezés

K332

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 500 000

1 500 000

Közvetített szolgáltatások

K335

100 000

100 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

4 500 000

4 500 000

Szolgáltatási kiadások

K33

7 300 000

-

-

7 300 000

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 363 850

2 363 850

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 363 850

-

-

2 363 850

Dologi kiadások

K3

12 218 850

-

-

12 218 850

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 500 000

2 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 500 000

-

-

2 500 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 036 530

3 036 530

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

500 000

500 000

Tartalékok-általános

K513

2 929 652

2 929 652

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 966 182

500 000

-

6 466 182

Működési költségvetés előirányzat csoport

33 756 444

500 000

-

34 256 444

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

118 110

118 110

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

31 890

31 890

Beruházások

K6

150 000

-

-

150 000

Ingatlanok felújítása

K71

107 874 015

107 874 015

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

29 125 985

29 125 985

Felújítások

K7

137 000 000

-

-

137 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

137 150 000

-

-

137 150 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

170 906 444

500 000

-

171 406 444

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

814 073

814 073

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

814 073

-

-

814 073

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

814 073

-

-

814 073

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

171 720 517

500 000

-

172 220 517

4. melléklet

Hozzájárulások

Vásárosmiske Község Önkormányzatát megillető 2022. évi hozzájárulásokról

TÁJÉKOZTATÓ

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 495 500

-

-

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

-

-

6 057 614

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

-

6 057 614

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 495 500

-

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

25 200

1 844 640

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25 200

1 844 640

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

-

2 144 000

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

-

2 144 000

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

-

547 929

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

-

547 929

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

817 800

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

817 800

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

6 000 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

6 000 000

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

17 850

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

-

17 850

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

-

-

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

2

-

-

Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése

1 721 578

Kiegészítő támogatás

921 966

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

14 015 763

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

-

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

2 119 000

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

4 590 600

12

4 590 600

Kiegészítő támogatás bérintézkedések ellentételezése

551 700

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

7 261 300

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2 213

2 270 000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 270 000

5. melléklet

Helyi adók

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

2 000 000

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

945 000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 945 000

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

7. melléklet

Szociális támogatások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

2 500 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 500 000

8. melléklet

Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

118 110

118 110

motorfűrész

118 110

118 110

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

31 890

31 890

Beruházások

K6

150 000

150 000

Zártkert III. pályázat megvalósítása

19 685 039

19 685 039

Csapadékvíz elvezetés pályázat kivitelezése (TOP)

88 188 976

88 188 976

Ingatlanok felújítása

K71

107 874 015

107 874 015

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

29 125 985

29 125 985

Felújítások

K7

137 000 000

137 000 000

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 573 838

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

462 692

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 036 530

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

-

egyéb civil szervezetek részére

K511

500 000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

-

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

500 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

10. melléklet

Általános és céltartalék

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

2 929 652

2 929 652

Céltartalékok-

K512

11. melléklet

Létszám

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

4

4

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

0

12. melléklet

EU projektek

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

112 000 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

112 000 000

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-