Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Szirák község képviselő testületének 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 22

Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Szirák község képviselő testületének 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.03.22.

Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § . Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.

b) Önállóan működő költségvetési szerve: Aprófalva Napköziotthonos Óvoda Szirák (TEÁOR: 8510)

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

3. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 756 493 932.- Ft bevétellel és 756 493 932,- Ft kiadással fogadja el.

4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásomként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet, a bevételek Áht.- ának megfelelő részletezésű bontásban a2/a és 2/b melléklet tartalmazza

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 évi költségvetés kiadási előirányzatait, az Áht.-ának megfelelően - a 2/c számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Aprófalva Napköziotthonos Óvoda, Szirák 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/d. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 484 786 388,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg a 2/e és a 2/f. számú melléklet szerint.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát: 24 274 943,- Ft-ban az Önkormányzat cél tartalékát: 10 595 184,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az általános tartalék év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.

(3) A cél tartalék a már elbírált és kiutalt EFOP támogatás még nem pontosított kiadások fedezetéül szolgál.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2022. évi létszámkeretét 48 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 24 fő.

8. § Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg.

A 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: Sziráki Evangélikus egyház: 50 000,- Ft, Sziráki Római Katolikus Egyház: 50 000,- Ft Szirák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500 000,- Ft.

10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.

(2) A közalkalmazottak illetményét a 2021.évi XC törvény 7. számú melléklete határozza meg.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a lekötött céltartalék felbontása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

12. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1.000 000,- Ft erejéig, de esetenként 200 000,- Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.

(4) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(5) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

13. § . Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.

14. § Ez a rendelet 2022. március 22-én lép hatályba.

1. melléklet

Szirák Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

Szirák Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet

Bevétel

Kiadás

Összeg

Működési költségvetési bevételek összesen

Működési költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat működési bevétele

172 130 134

Személyi juttatás

82 306 824

Önkormányzat működési hiánya

Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó

9 664 261

Pénzmaradvány igénybevétele

99 385 071

Dologi kiadás

64 146 825

Pénzeszköz átadás működési célra

600 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

17 500 000

Általános tartalék

72 002 652

Céltartalék

21 377 149

Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

3 917 494

Működési bevételek összesen

271 515 205

Működési kiadás összesen

271 515 205

Felhalmozási költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési kiadás

Önkormányzat felhalmozási bevétele

23 046 504

Felújítás

46 576 139

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele

Beruházás

438 210 249

Pénzmaradvány igénybevétele

461 739 884

Fejlesztési célú támogatás

Felhalmozási bevétel összesen

484 786 388

Felhalmozási kiadás összesen

484 786 388

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

BEVÉTEL ÖSSZESEN

756 301 593

KIADÁS ÖSSZESEN

756 301 593

2. melléklet

Szirák Község Önkormányzat 2022. évi kiadások és bevételek alakulása

2. melléklet

Önkormányzati kormányzati funkciók

Személyi jellegű kiadás

Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó

Dologi jellegű és folyó kiadás

Pénzesz-köz átadás műk.célra

Céltartalék

2022. évi normativa megelőlegezés visszefizetése

Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai

2022. évi müködési kiadások össz.forintban

Felújítás

Beruházás

2022.évi felhalmozási kiadások össz.forintban

2022. évi kiadáok mindössze-sen forintban

Állami bevételelek

Saját bevételek

Pénzmaradvány

Átvett pénzeszközök fejlesztési

Átvett pénzeszköz működési

2022. évi összes bevétel forintban

Bevételek és kiadások különbözete

2022. évi létszám

I.

Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok

1.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

635 000

635 000

0

635 000

0

-635 000

2.

Közutak, hidak üzemeltetése

3 489 522

3 489 522

23 046 504

23 046 504

26 536 026

3 489 522

23 046 504

26 536 026

0

3.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

196 187 767

196 187 767

196 187 767

196 187 767

196 187 767

0

4.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 095 000

2 095 000

886 493

886 493

2 981 493

4 550 000

4 550 000

1 568 507

5.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége

16 089 992

1 879 419

7 140 000

72 002 652

3 917 494

101 029 557

0

101 029 557

12 362 687

300 000

12 662 687

-88 366 870

9,00

6.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)

3 120 000

405 600

3 525 600

0

3 525 600

78 144 053

78 144 053

74 618 453

1,00

7.

Egyéb kiegészítő szolgáltatás (EFOP)

0

0

21 377 149

21 377 149

0

21 377 149

21 377 149

21 377 149

0

8.

Közvilágítás

2 413 000

2 413 000

0

2 413 000

5 356 186

5 356 186

2 943 186

9.

Város és község gazdálkodás

5 470 000

5 470 000

0

5 470 000

5 252 986

5 252 986

-217 014

10.

Bölcsöde

0

242 022 482

242 022 482

242 022 482

242 022 482

242 022 482

0

11.

Adó bevételek

0

0

0

16 650 000

16 650 000

16 650 000

12.

Háziorvosi alapellátás

7 482 800

982 784

16 170 000

24 635 584

0

24 635 584

23 772 404

23 772 404

-863 180

2,00

13.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

22 643 142

22 643 142

22 643 142

22 643 142

22 643 142

0

14.

Fogorvsi alapellátás

1 308 000

170 040

1 478 040

0

1 478 040

0

-1 478 040

1,00

15.

Család és nővédelmi eü . gondozás

4 412 700

573 651

1 065 000

6 051 351

0

6 051 351

6 051 351

6 051 351

0

1,00

16.

Szociális étkeztetés

3 500 000

465 020

8 660 000

12 625 020

0

12 625 020

2 214 300

1 355 000

3 569 300

-9 055 720

1,00

17.

Intézményenkívüli gyermekétkeztetés

4 076 700

4 076 700

0

4 076 700

3 987 150

3 987 150

-89 550

18.

Civil szerv. Támogatása

600 000

600 000

0

600 000

0

-600 000

19.

Könyvtári szolgáltatások

3 432 800

456 284

89 000

3 978 084

0

3 978 084

2 445 365

2 445 365

-1 532 719

1,00

20.

Közműv. tevékenység

455 000

455 000

0

455 000

0

-455 000

21.

Köztemető fenntartás működtetés

610 000

610 000

0

610 000

698 935

30 000

728 935

118 935

22.

Közfoglalkoztatás hosszútávú közfoglalkoztatás

11 140 500

735 889

11 876 389

0

11 876 389

0

11 876 389

11 876 389

0

20,00

23.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

17 500 000

17 500 000

0

17 500 000

26 522 146

26 522 146

9 022 146

I.

Műk.jell.fel.összesen (1-30)

50 486 792

5 668 687

52 368 222

600 000

93 379 801

3 917 494

17 500 000

223 920 996

46 576 139

438 210 249

484 786 388

708 707 384

62 329 277

22 855 000

560 374 593

23 076 504

41 700 144

710 335 518

1 628 134

36,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet

Szirák Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

B E V É T E L E K

Rovatrend

Főkönyv megnevezése

2022. évi előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata

27 160 316

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata

33 221 310

B113

Gyermekétkeztetés támogatása

12 988 400

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata

28 736 446

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata

2 445 365

B11

Önkormányzok működési támogatásai

104 551 837

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 700 144

ebből: társadalombiztosítási alaptól

11 876 389

elkülönített állami pénzalapok

29 823 755

B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

30 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

146 281 981

B34

Magánszemélyek kommunális adója bevételei

700 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)

14 000 000

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

800 000

B36

Talajterhelésidíj

1 050 000

B36

Pótlékok

100 000

B36

Igazgatási szolgáltatásidíj

300 000

B3

Közhatalmi bevételek

16 950 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 550 000

B405

Ellátásidíjak

1 355 000

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Müködési bevételek

5 905 000

I. Működési bevételek B11+B3+B4

169 136 981

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

23 046 504

II.

Felhalmozási bevételek

23 046 504

B812

Belföldi értékpapírok bevétele

0

B813

Maradvány igénybevétel

560 374 593

III.

Finanszírozási bevételek

560 374 593

Bevétel összesen I.+II.+III.

752 558 078

III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5

IV. Felhalmozási kiadások K6+K8

V. Finanszírozási kiadások K9

Kiadások összesen III.+IV.+V.

0

V.

Működési egyenleg (I.-III.)

169 136 981

VI.

Felhalmozási egyenleg (-IV.)

23 046 504

VII

Finanszírozási egyenleg (II.-V.)

560 374 593

Szirák Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei

2/b

adatok Forintban

B E V É T E L E K

Rovatrend

Főkönyv megnevezése

2022. évi előirányzat

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 550 000

B405

Ellátási díjak

1 355 000

B411

Egyéb működési bevételek

0

B4

Müködési bevételek

5 905 000

4. melléklet

Szirák Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K

Rovatrend

Főkönyv megnevezése

2022. évi előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

146 251 981

B3

Közhatalmi bevételek

16 950 000

B4

Müködési bevételek

5 905 000

B6

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

30 000

I. Működési bevételek B1+B3+B4

169 106 981

II. Felhalmozási bevételek B2

23 046 504

B8

Finanszírozási bevételek

560 374 593

II. Finanszírozási bevételek B8

560 374 593

Bevétel összesen I.+II.

752 528 078

K I A D Á S O K

Rovatrend

Főkönyv megnevezése

2022. évi előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata

26 036 100

K1107

Béren kívüli juttatások előirányzata

600 000

K1111

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata

14 750 000

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások előirányzata

9 100 692

K1

Személyi juttatások

50 486 792

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 668 687

K311

Szakmai anyagok beszerzése előirányzata

150 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata

5 020 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata

745 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata

470 000

K331

Közüzemi díjak előirányzata

7 930 000

K332

Vásárolt élelmezés

8 640 000

K333

Bérleti és lízingdíjak előirányzata

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata

5 397 700

K335

Közvetített szolgáltatások

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

14 000 000

K337

Egyéb szolgáltatások előirányzata

2 730 000

K341

Kiküldetési kiadások

385 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI

6 750 522

K353

Kamatkiadások

0

K355

Egyéb dologi kiadások előirányzata

150 000

K3

Dologi kiadások

52 368 222

K48

Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata

17 500 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 500 000

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI

600 000

K513

Tartalékok

93 379 801

K5

Egyéb működési célú kiadások

93 979 801

III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5

220 003 502

K61

Immateriális javak beszerzése

K62

Ingatlanok beszerzése létesítése

438 210 249

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI

K6

Beruházások

438 210 249

K71

Ingatlanok felújítása

46 576 139

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K7

Felújítások

46 576 139

IV. Felhalmozási kiadások K6

484 786 388

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI

3 917 494

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

43 850 694

V. Finanszírozási kiadások K9

47 768 188

Kiadások összesen III.+IV.+V.

752 558 078

5. melléklet

Sziráki Aprófalva Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K

Rovatrend

Főkönyv megnevezése

2022. évi előirányzat

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 993 153

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 993 153

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

B406

Kiszámlázott ÁFA

0

I. Működési bevételek B4

2 993 153

B8131

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

750 362

B816

Központi, irányító szervi támogatás előirányzata

43 850 694

II. Finanszírozási bevételek B8

44 601 056

Bevétel összesen I.+II.

47 594 209

K I A D Á S O K

Rovatrend

Főkönyv megnevezése

2022. évi előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata

26 450 032

K1107

Béren kívüli juttatások előirányzata

1 200 000

K1109

Közlekedési költségtérítés előirányzata

K123

Egyéb külső személyi juttatások előirányzata

4 170 000

K1

Személyi juttatások

31 820 032

K2

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

3 995 574

K311

Szakmai anyagok beszerzése előirányzata

270 803

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata

826 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata

110 000

K331

Közüzemi díjak előirányzata

1 000 000

K332

Vásárolt élelmezés

6 520 800

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata

300 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

90 000

K337

Egyéb szolgáltatások előirányzata

150 000

K341

Kiküldetési kiadások

100 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata

2 411 000

K352

Fizetendő ÁFA

K355

Egyéb dologi kiadások előirányzata

0

K3

Dologi kiadások

11 778 603

III. Működési kiadások K1+K2+K3

47 594 209

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata

K6

Beruházási kiadások

0

IV. Felhalmozási kiadások K6

0

Kiadások összesen III.+IV.

47 594 209

V.

Működési egyenleg (I.-III.)

-44 601 056

VI.

Felhalmozási egyenleg (-IV.)

0

VII

Finanszírozási egyenleg (II.)

44 601 056

6. melléklet

Sziráki Aprófalva Óvoda

I. KIADÁSOK

2022. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

Összesen

Óvoda

Konyha

Személyi juttatások

24 640 032

3 240 000

27 880 032

Béren kívüli juttatás

1 000 000

200 000

1 200 000

Munkaadót terhelő járulékok

3 356 004

457 220

3 813 224

Dologi kiadások-áfával

3 320 000

8 387 800

11 707 800

Közf.

2 993 153

2 993 153

Kiadások mindösszesen

35 309 189

12 285 020

47 594 209

II. Bevételek

Intézményi alaptevékenys. bevétele

Egyéb intézményi sajátos bevétel

Áfa

Pénzmaradvány

750 362

750 362

Intézményi működési bev.össz.

750 362

0

750 362

0

Kiadás és bevétel különbözete

34 558 827

12 285 020

46 843 847

Bevételek mindösszesen

III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete:

- Állami támogatás

33 221 310

9 001 250

42 222 560

- Közfoglalkoztatás támogatása

2 993 153

2 993 153

- Önkormányzati finanszírozás

-1 655 636

3 283 770

1 628 134

Összesen:

34 558 827

12 285 020

46 843 847

Óvoda engedélyezett létszáma:

2022.01.01

óvónő:

2

Óvónő megbízásidíjas

2

Konyhai alkalmazott

1

dajka:

3

Közfoglalkoztatott

4

Óvoda össesen

12

7. melléklet

Szirák Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetése Felhalmozási célú bevételek és kiadások

S.sz

Megnevezés

2022.évi előirányzat

TOP bölcsőde

BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási célú intézményi bevétel

2.

Felhalmozási célú önkormányzati bevétel

3.

Átvett pénzeszköz felhalmozási célra

államháztartáson belülről

államháztartáson kívülről

10.

Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány

242 022 482

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)

242 022 482

1.

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

242 022 482

4.

Felhalmozás célú általános tartalék

5.

Felhalmozási célú tartalék

6.

Fejlesztési cálú támogatás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)

242 022 482

Hivatal energetikat korszerűsítés

BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási célú intézményi bevétel

2.

Felhalmozási célú önkormányzati bevétel

3.

Átvett pénzeszköz felhalmozási célra

államháztartáson belülről

államháztartáson kívülről

10.

Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány

886 493

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)

886 493

1.

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

886 493

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

4.

Felhalmozás célú általános tartalék

5.

Felhalmozási célú tartalék

6.

Fejlesztési cálú támogatás

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)

886 493

TOP egészségügy

BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási célú intézményi bevétel

2.

Felhalmozási célú önkormányzati bevétel

3.

Átvett pénzeszköz felhalmozási célra

államháztartáson belülről

államháztartáson kívülről

10.

Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány

22 643 142

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)

22 643 142

1.

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

22 643 142

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

4.

Felhalmozás célú általános tartalék

5.

Felhalmozási célú tartalék

6.

Fejlesztési cálú támogatás

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)

22 643 142

TOP belterületi cspadékvíz elvezetés

BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási célú intézményi bevétel

2.

Felhalmozási célú önkormányzati bevétel

3.

Átvett pénzeszköz felhalmozási célra

államháztartáson belülről

államháztartáson kívülről

10.

Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány

196 187 767

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)

196 187 767

1.

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

196 187 767

4.

Felhalmozás célú általános tartalék

5.

Felhalmozási célú tartalék

6.

Fejlesztési cálú támogatás

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)

196 187 767

Kertész út felújítása (BM pályázat)

BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási célú intézményi bevétel

2.

Felhalmozási célú önkormányzati bevétel

3.

Átvett pénzeszköz felhalmozási célra

államháztartáson belülről

23 046 504

államháztartáson kívülről

10.

Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)

23 046 504

1.

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

23 046 504

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

4.

Felhalmozás célú általános tartalék

5.

Felhalmozási célú tartalék

6.

Fejlesztési cálú támogatás

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)

23 046 504

Bevételk összesen

484 786 388

Kiaások összesen

484 786 388

8. melléklet

KIMUTATÁS A TERVEZETT PROJEKTEKRŐL

Hivatal épület energetikai fejl.

Hivatal épület energetikai fejlesztés

886 493

TOP Egészségügy

22 643 142

EFOP-2.4.1

TOP bölcsöde

242 022 482

Belterületi csapadékvíz elvezetés

196 187 767

Kertész út (BM-es pályázat)

23 046 504

KIADÁS ÖSSZESEN

484 786 388

Hivatal épület energetikai fejlesztés maradvány

886 493

TOP Egészségügy maradvány

22 643 142

EFOP-2.4.1 maradvány

TOP bölcsöde maradvány

242 022 482

Belterületi csapadékvíz elvezetés

196 187 767

Kertész út (BM-es pályázat) támogatás

23 046 504

BEVÉTEL ÖSSZESEN

484 786 388

9. melléklet

Szirák Község Önkormányzat 2022. évi normativ állami támogatásos jogcímenként

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25 200

5 252 986

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

5 356 186

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

698 935

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

3 489 522

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

12 354 838

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

7 849

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

27 160 316

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

110 000

38,0

4 940 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

4 861 500

3,9

20 525 310

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3339000

2

7 756 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

33 221 310

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

26 522 146

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

67810

30

2 214 300

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

28 736 446

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2442000

1,52

4 104 456

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

4 896 794

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

6995

3 987 150

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 988 400

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2213

2 445 365

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 445 365

Összesen:

104 551 837

10. melléklet

2022. évi alkalmazotti létszám előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2022. ÉV

01.jan

terv

1. költségvetési szerv: Sziráki aprófalva Óvoda

7

2 óvónő, 3 dajka 2 fő megbízási díjas óvőnő

Konyha

1

1 konyhai kisegítő

Közfoglalkoztatás *

4

1. költségvetési szerv összesen

8

2. költségvetési szerv:

Önkormányzati jogalkotás

7

1 fő főállású polgármester 2 fő alpolgármester 4 fő képviselő

Önkormányzati igazgatás

2

2 fő megbízási jogviszony

Szociális étkeztetés

1

1 fő

Közművelődési intézmények

1

1 fő könyvtáros

Háziorvosi szolgálai

2

1 fő asszisztens + 1 fő megbízási díj

Védőnői szolgálat

1

1 fő megbízásos védőnő

Közösségitér működtetése MFP

1

1 fő

Fogászati alapellátás

1

1 fő részmunkidős asszisztens

2. költségvetési szerv:

16

Költségvetési szervek összesen

24

Közfoglalkoztatás *

20

MINDÖSSZESEN

48