Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 09. 15- 2022. 07. 19Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1
Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 135.847.256 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 55.905.684 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 9.886.820 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d) közhatalmi bevételek 36.003.860 Ft
e) működési bevételek 2.609.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 3.800.000 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 140.000 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés e Ft
aa) személyi juttatások: 15.555.816 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.875.565 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 17.922.449 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.286.157 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 40.298.183 Ft
b) felhalmozási költségvetés 9.485.361 Ft
ba) beruházások 5.485.361 Ft
bb) felújítások 4.000.000 Ft
Költségvetési kiadások 46.077 e Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - e Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 41.079 e Ft
Finanszírozási kiadások 41.079 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadás
5. § (1) A költségvetés egyenlege 25.412 e Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 25.412e Ft
ca) működési célú 25.412 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 25.412 e Ft,
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 71.489 ezer forintban állapítja meg.
9. § Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 13.594 e Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 5.915 e Ft
c) közhatalmi bevételek 25.005 e Ft
d) működési bevételek 2.738 e Ft
e) felhalmozási bevételek 2.490 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 237 e Ft
10. § Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 61.900 e Ft
aa) személyi juttatások: 12.845 e Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.948e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 14.057 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.681 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 27.369 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 9.589 e Ft
ba) beruházások 5.779 e Ft
bb) felújítások 3.810 e Ft
Költségvetési kiadások 71.489 e Ft
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
4. A Közös Hivatal költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 46.238 ezer forintban állapítja meg.
13. § A Közös Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetési működési támogatás 41.079 e Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 1.001 e Ft
c) működési bevétel 8 e Ft
14. § A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 46.238 e Ft
aa) személyi juttatások: 29.473 e Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.698 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 9.067 e Ft
Költségvetési kiadások 46.238 e Ft
16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
18. § A képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%
19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.
22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
1. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Közös Hivatal |
3.412 |
3.412 |
3.475 |
3.412 |
3.412 |
3.478 |
3.413 |
3.413 |
3.413 |
3.413 |
3.413 |
3.413 |
2. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
---|---|---|
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
---|---|---|
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
22.300.000 Ft |
- Telekadó |
márc.15 / szept.15. |
800.000 Ft |
- Igazgatási szolg.díj |
eseti |
32.000 Ft |
2. Működési bevételek |
negyedéves |
2.738.000 Ft |
3. Felhalmozási bevételek |
eseti |
2.490.000 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
eseti |
237.000 Ft |
Összesen |
28597.000 Ft |
Az önkormányzati rendeletet a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 20. napjával.