Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 09. 15- 2022. 07. 19

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1

2016.09.15.

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 135.847.256 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 55.905.684 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 9.886.820 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft

d) közhatalmi bevételek 36.003.860 Ft

e) működési bevételek 2.609.000 Ft

f) felhalmozási bevételek 3.800.000 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 140.000 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft

Költségvetési bevételek 108.345.364 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele - e Ft
j) maradvány igénybevétele 27.501.892 Ft
Finanszírozási bevételek 27.501.892Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés e Ft

aa) személyi juttatások: 15.555.816 Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.875.565 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 17.922.449 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.286.157 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 40.298.183 Ft

b) felhalmozási költségvetés 9.485.361 Ft

ba) beruházások 5.485.361 Ft

bb) felújítások 4.000.000 Ft

Költségvetési kiadások 46.077 e Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - e Ft

d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 41.079 e Ft

Finanszírozási kiadások 41.079 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás

-Ifjusági klub berendezés 889 e Ft
-Vizesblokk (WC) kialakítása 1.906 e Ft
- Hivatal előtti parkoló kialakítása 2.500 e Ft
-Klima 484 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Aszfaltozási munkák 3.810 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális ellátás 1.420 e Ft
b) Eseti szociális ellátás 3.261 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 25.412 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 25.412e Ft

ca) működési célú 25.412 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 25.412 e Ft,

céltartalék nincsen.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 71.489 ezer forintban állapítja meg.

9. § Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 13.594 e Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 5.915 e Ft

c) közhatalmi bevételek 25.005 e Ft

d) működési bevételek 2.738 e Ft

e) felhalmozási bevételek 2.490 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 237 e Ft

Költségvetési bevételek 49.979 e Ft
g) maradvány igénybevétel 21.510 e Ft Finanszírozási bevételek 21.510 e Ft

10. § Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 61.900 e Ft

aa) személyi juttatások: 12.845 e Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.948e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 14.057 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.681 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 27.369 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 9.589 e Ft

ba) beruházások 5.779 e Ft

bb) felújítások 3.810 e Ft

Költségvetési kiadások 71.489 e Ft

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 46.238 ezer forintban állapítja meg.

13. § A Közös Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás 41.079 e Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 1.001 e Ft

c) működési bevétel 8 e Ft

Költségvetési bevételek 42.088 e Ft
i) hitel, kölcsön felvétele - e Ft
j) maradvány igénybevétele 4.150e Ft
Finanszírozási bevételek 4.150 e Ft

14. § A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 46.238 e Ft

aa) személyi juttatások: 29.473 e Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.698 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 9.067 e Ft

Költségvetési kiadások 46.238 e Ft

15.§
(1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2014. év
e Ft

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Közös Hivatal

3.412

3.412

3.475

3.412

3.412

3.478

3.413

3.413

3.413

3.413

3.413

3.413

Összesen: 41.079

2. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

22.300.000 Ft

- Telekadó

márc.15 / szept.15.

800.000 Ft

- Igazgatási szolg.díj

eseti

32.000 Ft

2. Működési bevételek

negyedéves

2.738.000 Ft

3. Felhalmozási bevételek

eseti

2.490.000 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszközök

eseti

237.000 Ft

Összesen

28597.000 Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 20. napjával.