Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 15- 2022. 07. 19

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1

2015.09.15.

Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállat feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) rendelkezéseire- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 112.568 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 54.673 e Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 5.915 e Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - e Ft

d) közhatalmi bevételek 25.005 e Ft

e) működési bevételek 2.738 e Ft

f) felhalmozási bevételek 2.490 e Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 237 e Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft

Költségvetési bevételek 91.058 e Ft
i) hitel, kölcsön felvétele - e Ft
j) maradvány igénybevétele 21.510e Ft
Finanszírozási bevételek 21.510 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 36.488 e Ft

aa) személyi juttatások: 12.845 e Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.948 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 14.057 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.681 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 1.957e Ft

b) felhalmozási költségvetés 9.589 e Ft

ba) beruházások 5.779 e Ft

bb) felújítások 3.810 e Ft

Költségvetési kiadások 46.077 e Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - e Ft

d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 41.079 e Ft

Finanszírozási kiadások 41.079 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás

-Ifjusági klub berendezés 889 e Ft
-Vizesblokk (WC) kialakítása 1.906 e Ft
- Hivatal előtti parkoló kialakítása 2.500 e Ft
-Klima 484 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Aszfaltozási munkák 3.810 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális ellátás 1.420 e Ft
b) Eseti szociális ellátás 3.261 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 25.412 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 25.412e Ft

ca) működési célú 25.412 e Ft

6.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 25.412 e Ft,

céltartalék nincsen.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 71.489 ezer forintban állapítja meg.

9. § Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 13.594 e Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 5.915 e Ft

c) közhatalmi bevételek 25.005 e Ft

d) működési bevételek 2.738 e Ft

e) felhalmozási bevételek 2.490 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 237 e Ft

Költségvetési bevételek 49.979 e Ft
g) maradvány igénybevétel 21.510 e Ft Finanszírozási bevételek 21.510 e Ft
10.§.
Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 61.900 e Ft
aa) személyi juttatások: 12.845 e Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.948e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 14.057 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.681 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 27.369 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 9.589 e Ft
ba) beruházások 5.779 e Ft
bb) felújítások 3.810 e Ft
Költségvetési kiadások 71.489 e Ft

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 46.238 ezer forintban állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 46.238 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 46.238 e Ft

aa) személyi juttatások: 29.473 e Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.698 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 9.067 e Ft

Költségvetési kiadások 46.238 e Ft

15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.

16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2014. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2014. év
e Ft

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Közös Hivatal

3.412

3.412

3.475

3.412

3.412

3.478

3.413

3.413

3.413

3.413

3.413

3.413
Összesen: 41.079

2. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

22.300.000 Ft

- Telekadó

márc.15 / szept.15.

800.000 Ft

- Igazgatási szolg.díj

eseti

32.000 Ft

2. Működési bevételek

negyedéves

2.738.000 Ft

3. Felhalmozási bevételek

eseti

2.490.000 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszközök

eseti

237.000 Ft

Összesen

28597.000 Ft
1

Az önkormányzati rendeletet a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 20. napjával.