Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 01- 2014. 03. 17

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről1

2013.03.01.

Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) 23. §-nak (2) bekezdése a.) b.) pontja, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) (1) és (2) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 80.335 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás 16.030 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 27.070 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 27.070 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 18.000 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 2.557 e Ft
e) felhalmozási bevétel 2.700 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön 280 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.698 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 68.847 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 10.719 e Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.587 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 13.465 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.470 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 38.606 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 3.690 e Ft

ba) intézményi beruházások, 90 e Ft

bb) felújítások 3.600 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft

c) kölcsönök 126 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

a) immat.javak vásárlása 90 e Ft,

(rend.terv módosítás)
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Telek közművesítés 300 e Ft,
bb) Útburkolat felújítás 3.300 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális ellátás 970 e Ft
b) Eseti szociális ellátás 2.500 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 7.672. e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - e Ft

aa) működési célú - e Ft

ab) felhalmozási célú - e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - e Ft

ba) működési célú - e Ft

bb) felhalmozási célú - e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 7.672 e Ft

ca) működési célú 7.672 e Ft

cb) felhalmozási célú - e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

7. § Az önkormányzatnak nincsen az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulása.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 7.672 e Ft,

céltartalék nincsen.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 42.229 ezer forintban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás 4.994 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft
bc) helyi önkormányzattól, - e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 18.000 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 2.557 e Ft
e) felhalmozási bevétel 2.700 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön 280 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 13.698 e Ft

11. § Az Önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 30.741 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 10.719 e Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.587 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 13.465 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.470 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 500 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 3.690 e Ft

ba) intézményi beruházások, 90 e Ft

bb) felújítások 3.600 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft

c) kölcsönök 126 e Ft

d) tartalék 7.672 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

13. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 40.117 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 38.106 e Ft

b) közhatalmi bevétel - e Ft

c) intézményi működési bevétel, - e Ft

d) felhalmozási bevétel - e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
g) kölcsön - e Ft
h) előző évi pénzmaradvány 2.011 e Ft

15. § A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 38.106 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 23.952 e Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 5.992 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 8.162 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: - e Ft

b) felhalmozási költségvetés: - e Ft

ba) intézményi beruházások, - e Ft

bb) felújítások - e Ft

c) tartalék 2.011 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Intézményi műk.bevételek

havi

2.557.000 Ft

2. Iparűzési adó

negyedéves

16.000.000 Ft

3. Telekadó

féléves

500.000 Ft

4. Felhalm.és tőke jellegű bevételek

negyedéves

2.700.000 Ft

5. Tám.kölcsön visszatérülése

éves

280.000 Ft

Összesen

22.037.000 Ft
1

Az önkormányzati rendeletet a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 20. napjával.