Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2022. 05. 04- 2022. 06. 23Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés
a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 343 599 714 Ft-ban,
b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 337 807 023 Ft-ban,
c) +5 792 691 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 36 061 491 Ft-ban,
f) -5 792 691 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.
3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja
(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
(3)2 A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 707 094 737 Ft-ban határozza meg.
(4)3 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 666 773 777 Ft-ban határozza meg.
(5)4 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 36 061 491 Ft-ban határozza meg.
(6)5 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 11 745 377 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 627 000 Ft-ban határozza meg.
(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
(12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása
4. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.
(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
6. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.
7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.
8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.
11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
(1a)6 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet7
1. Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
280 123 408 |
123 404 800 |
403 528 208 |
403 401 208 |
127 000 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280 123 408 |
123 275 800 |
403 399 208 |
403 399 208 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 323 408 |
123 275 800 |
133 599 208 |
133 599 208 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
- |
129 000 |
129 000 |
2 000 |
127 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
127 000 |
127 000 |
- |
127 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
280 123 408 |
123 404 800 |
403 528 208 |
403 401 208 |
127 000 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
287 778 318 |
15 788 211 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
287 778 318 |
15 788 211 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
287 778 318 |
15 788 211 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
583 689 937 |
123 404 800 |
707 094 737 |
691 179 526 |
15 915 211 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
290 653 539 |
115 130 950 |
405 784 489 |
389 869 278 |
15 915 211 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 571 782 |
1 031 411 |
62 603 193 |
62 603 193 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 067 |
641 029 |
8 461 096 |
8 461 096 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
216 248 663 |
104 499 160 |
320 747 823 |
306 959 612 |
13 788 211 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
8 959 350 |
13 972 377 |
11 845 377 |
2 127 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
100 000 |
500 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
11 745 377 |
1 627 000 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
11 745 377 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
- 373 000 |
1 627 000 |
- |
1 627 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
- |
30 268 800 |
30 268 800 |
- |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
- |
30 268 800 |
30 268 800 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
320 922 339 |
115 130 950 |
436 053 289 |
420 138 078 |
15 915 211 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
260 249 448 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
271 041 448 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
271 041 448 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
583 689 937 |
123 404 800 |
707 094 737 |
691 179 526 |
15 915 211 |
2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
15 006 056 |
347 764 939 |
362 770 995 |
362 770 995 |
- |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 984 800 |
347 763 939 |
362 748 739 |
362 748 739 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 984 800 |
347 763 939 |
362 748 739 |
362 748 739 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
1 000 |
22 256 |
22 256 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
15 006 056 |
347 764 939 |
362 770 995 |
362 770 995 |
- |
4 |
Maradvány igénybevétele |
43 753 334 |
- |
43 753 334 |
43 753 334 |
- |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
260 249 448 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
295 728 932 |
8 273 850 |
304 002 782 |
304 002 782 |
- |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
295 728 932 |
8 273 850 |
304 002 782 |
304 002 782 |
- |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
666 773 777 |
- |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
310 734 988 |
350 246 098 |
660 981 086 |
660 981 086 |
- |
10.1 |
Személyi juttatások |
225 432 877 |
291 617 591 |
517 050 468 |
517 050 468 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
39 156 260 |
78 753 313 |
78 753 313 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
45 705 058 |
19 472 247 |
65 177 305 |
65 177 305 |
- |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
- |
11.1 |
Beruházások |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
666 773 777 |
- |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
666 773 777 |
- |
3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
295 129 464 |
471 169 739 |
766 299 203 |
766 172 203 |
127 000 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
471 039 739 |
766 147 947 |
766 147 947 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 308 208 |
471 039 739 |
496 347 947 |
496 347 947 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
130 000 |
151 256 |
24 256 |
127 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
127 000 |
127 000 |
- |
127 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
295 129 464 |
471 169 739 |
766 299 203 |
766 172 203 |
127 000 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
347 319 863 |
- |
347 319 863 |
331 531 652 |
15 788 211 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
260 249 448 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
599 295 461 |
8 273 850 |
607 569 311 |
591 781 100 |
15 788 211 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
599 295 461 |
8 273 850 |
607 569 311 |
591 781 100 |
15 788 211 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
894 424 925 |
479 443 589 |
1 373 868 514 |
1 357 953 303 |
15 915 211 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
601 388 527 |
465 377 048 |
1 066 765 575 |
1 050 850 364 |
15 915 211 |
10.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
292 649 002 |
579 653 661 |
579 653 661 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
39 797 289 |
87 214 409 |
87 214 409 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
123 971 407 |
385 925 128 |
372 136 917 |
13 788 211 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
8 959 350 |
13 972 377 |
11 845 377 |
2 127 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
100 000 |
500 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
11 745 377 |
1 627 000 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
11 745 377 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
- 373 000 |
1 627 000 |
- |
1 627 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
36 061 491 |
- |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
36 061 491 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
631 657 327 |
471 169 739 |
1 102 827 066 |
1 086 911 855 |
15 915 211 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
260 249 448 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
271 041 448 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
271 041 448 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
894 424 925 |
479 443 589 |
1 373 868 514 |
1 357 953 303 |
15 915 211 |
2. melléklet8
1. Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
280 123 408 |
123 404 800 |
403 528 208 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
290 653 539 |
115 130 950 |
405 784 489 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280 123 408 |
123 275 800 |
403 399 208 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 571 782 |
1 031 411 |
62 603 193 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 067 |
641 029 |
8 461 096 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
216 248 663 |
104 499 160 |
320 747 823 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 323 408 |
123 275 800 |
133 599 208 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
8 959 350 |
13 972 377 |
1.2 |
Működési bevételek |
0 |
129 000 |
129 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
127 000 |
127 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
-373 000 |
1 627 000 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
0 |
30 268 800 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
0 |
30 268 800 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 000 |
2 000 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
320 922 339 |
115 130 950 |
436 053 289 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
280 123 408 |
123 404 800 |
403 528 208 |
|||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
|||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
|||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
583 689 937 |
123 404 800 |
707 094 737 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
583 689 937 |
123 404 800 |
707 094 737 |
2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
15 006 056 |
347 764 939 |
362 770 995 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
310 734 988 |
350 246 098 |
660 981 086 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 984 800 |
347 763 939 |
362 748 739 |
10.1 |
Személyi juttatások |
225 432 877 |
291 617 591 |
517 050 468 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
39 156 260 |
78 753 313 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
45 705 058 |
19 472 247 |
65 177 305 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 984 800 |
347 763 939 |
362 748 739 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
1 000 |
22 256 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.3 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
0 |
17 136 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
0 |
3 120 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
0 |
5 792 691 |
5 792 691 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
0 |
5 792 691 |
5 792 691 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
15 006 056 |
347 764 939 |
362 770 995 |
|||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
43 753 334 |
0 |
43 753 334 |
|||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
295 728 932 |
8 273 850 |
304 002 782 |
|||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
295 728 932 |
8 273 850 |
304 002 782 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
295 129 464 |
471 169 739 |
766 299 203 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
601 388 527 |
465 377 048 |
1 066 765 575 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
471 039 739 |
766 147 947 |
10.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
292 649 002 |
579 653 661 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
39 797 289 |
87 214 409 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
123 971 407 |
385 925 128 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 308 208 |
471 039 739 |
496 347 947 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
8 959 350 |
13 972 377 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
130 000 |
151 256 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
127 000 |
127 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
0 |
17 136 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
0 |
3 120 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
-373 000 |
1 627 000 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 000 |
2 000 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
631 657 327 |
471 169 739 |
1 102 827 066 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
295 129 464 |
471 169 739 |
766 299 203 |
|||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
347 319 863 |
0 |
347 319 863 |
|||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
599 295 461 |
8 273 850 |
607 569 311 |
|||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
599 295 461 |
8 273 850 |
607 569 311 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
894 424 925 |
479 443 589 |
1 373 868 514 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
894 424 925 |
479 443 589 |
1 373 868 514 |
3. melléklet9
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Államháztar- |
Központi, |
||||
Egyéb |
Egyéb |
Tartalékok |
|||||||||||||
Általános |
Céltartalék |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások |
70 134 513 |
- |
70 134 513 |
58 077 916 |
6 530 199 |
5 526 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok |
16 617 694 |
16 617 694 |
16 505 694 |
112 000 |
|||||||||
K |
2. |
Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok |
8 111 459 |
8 111 459 |
7 163 369 |
948 090 |
|||||||||
K |
3. |
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok |
24 845 100 |
24 845 100 |
22 848 000 |
1 997 100 |
|||||||||
K |
4. |
Eseti megbízások, külső szakértők |
8 981 580 |
8 981 580 |
6 540 000 |
765 180 |
1 676 400 |
||||||||
K |
5. |
Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi) |
461 320 |
461 320 |
315 392 |
145 928 |
|||||||||
K |
6. |
Képviselők egyéb juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K |
7. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) |
4 535 428 |
4 535 428 |
1 465 587 |
757 043 |
2 312 798 |
||||||||
K |
8. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi) |
220 974 |
220 974 |
151 074 |
69 900 |
|||||||||
K |
9. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások |
5 738 568 |
5 738 568 |
3 088 800 |
1 212 568 |
1 437 200 |
||||||||
K |
10. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi) |
522 390 |
522 390 |
522 390 |
||||||||||
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai |
34 143 583 |
500 000 |
34 643 583 |
2 308 016 |
1 188 055 |
19 755 512 |
- |
600 000 |
- |
- |
- |
10 792 000 |
- |
||
K |
1. |
Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön |
4 971 139 |
4 971 139 |
1 848 174 |
320 139 |
2 802 826 |
||||||||
K |
2. |
Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||||||
K |
3. |
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |
- |
- |
|||||||||||
K |
a. |
Veszprém Megyei Sportgála |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||||
K |
b. |
Köztársaság Kupa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K |
c. |
Megyefutás megrendezése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
K |
d. |
Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
K |
e. |
Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna |
3 520 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
||||||||||
K |
4. |
Tagdíjak: |
- |
- |
|||||||||||
K |
a. |
Balaton Fejlesztési Tanács |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||||||||
Ö |
c. |
Balatoni Szövetség |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
Ö |
d. |
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
||||||||||
Ö |
e. |
Klímabarát Települések Szövetsége |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||||||||
K |
5. |
Pénzügyi szolgáltatások díja |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
K |
6. |
2022. évi cégautóadó |
712 800 |
712 800 |
712 800 |
||||||||||
K |
7. |
Kitüntetések adományozása |
- |
- |
|||||||||||
K |
a. |
Komjáthy Díj |
323 400 |
323 400 |
200 000 |
23 400 |
100 000 |
||||||||
K |
b. |
Felelősség a Közösségért díj |
399 120 |
399 120 |
236 220 |
99 120 |
63 780 |
||||||||
K |
c. |
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása |
464 494 |
464 494 |
7 874 |
228 494 |
228 126 |
||||||||
K |
d. |
Pro Comitatu díj |
42 117 |
42 117 |
7 874 |
24 117 |
10 126 |
||||||||
K |
e. |
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára |
719 963 |
719 963 |
7 874 |
492 785 |
219 304 |
||||||||
K |
8. |
Veszprém megye környezetvédelmi programja |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
K |
9. |
2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
Ö |
10. |
Föld Napja |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
Ö |
11. |
A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||||||||
K |
12. |
Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K |
13. |
2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
||||||||||
Ö |
14. |
Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
K |
15. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
||||||||||
Ö |
16. |
Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység |
224 709 676 |
109 921 600 |
334 631 276 |
2 217 261 |
742 842 |
293 186 057 |
- |
- |
- |
- |
29 268 800 |
- |
9 216 316 |
||
K |
1. |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat |
6 076 400 |
6 076 400 |
6 076 400 |
||||||||||
K |
2. |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt |
1 299 002 |
1 299 002 |
206 752 |
697 500 |
394 750 |
||||||||
Ö |
3. |
Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat |
6 365 660 |
6 365 660 |
6 365 660 |
||||||||||
K |
4. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
227 444 |
227 444 |
227 444 |
||||||||||
K |
5. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
197 567 |
197 567 |
197 567 |
||||||||||
K |
6. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
406 462 |
406 462 |
406 462 |
||||||||||
K |
7. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
825 151 |
825 151 |
825 151 |
||||||||||
K |
8. |
"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat |
988 912 |
988 912 |
655 018 |
333 894 |
|||||||||
K |
9. |
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
K |
10. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) |
30 189 200 |
30 189 200 |
920 400 |
29 268 800 |
|||||||||
Ö |
11. |
"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) |
2 414 001 |
2 414 001 |
2 414 001 |
||||||||||
K |
12. |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat |
53 118 |
53 118 |
53 118 |
||||||||||
K |
13. |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat |
82 864 655 |
82 864 655 |
82 864 655 |
||||||||||
K |
14. |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat |
41 186 390 |
41 186 390 |
41 186 390 |
||||||||||
K |
15. |
"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat |
24 303 245 |
24 303 245 |
24 303 245 |
||||||||||
Ö |
16. |
"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||||
K |
17. |
TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése |
14 605 000 |
- 14 605 000 |
- |
||||||||||
K |
18. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
9 416 669 |
9 416 669 |
935 850 |
145 061 |
5 254 710 |
3 081 048 |
|||||||
K |
19. |
TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K |
20. |
TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása |
390 800 |
310 800 |
701 600 |
701 600 |
|||||||||
K |
21. |
„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt |
1 000 000 |
1 000 000 |
629 920 |
370 080 |
|||||||||
K |
22. |
„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt |
1 000 000 |
1 000 000 |
651 491 |
20 949 |
327 560 |
||||||||
K |
23. |
„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 250 000 |
3 750 000 |
|||||||||
K |
24. |
A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||||||||||
K |
25. |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
||||||||||
IV. Vagyongazdálkodási feladatok |
2 279 856 |
- |
2 279 856 |
- |
- |
2 279 856 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||||||
K |
2. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K |
3. |
Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||||||||
K |
4. |
Vagyonbiztosítás |
99 856 |
99 856 |
99 856 |
||||||||||
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
VI. Tartalék ( 6. melléklet ) |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 745 377 |
1 627 000 |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
11 745 377 |
|||||||||
Ö |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
- 373 000 |
1 627 000 |
1 627 000 |
|||||||||
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: |
337 180 655 |
118 880 950 |
456 061 605 |
62 603 193 |
8 461 096 |
320 747 823 |
- |
600 000 |
11 745 377 |
1 627 000 |
30 268 800 |
10 792 000 |
9 216 316 |
||
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) |
246 509 282 |
4 523 850 |
251 033 132 |
251 033 132 |
|||||||||||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
583 689 937 |
123 404 800 |
707 094 737 |
62 603 193 |
8 461 096 |
320 747 823 |
- |
600 000 |
11 745 377 |
1 627 000 |
30 268 800 |
10 792 000 |
260 249 448 |
||
Kötelező feladatok összesen (K): 691 179 526 Ft |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 915 211 Ft |
4. melléklet10
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2021. évi |
2022. évi |
Országgyűlési |
TOP-5.3.2-17- |
TOP-5.1.1-15- |
TOP_PLUSZ- |
EFOP-1.6.3-17- |
"Óvodai és |
"Energia- |
"Felszíni |
"OKOS város - |
„A Bakony |
A 272/2013. (I.11.) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
||
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|||||||||||||||||||
I. Személyi juttatások |
225 432 877 |
291 617 591 |
517 050 468 |
11 834 621 |
180 335 741 |
19 814 911 |
289 068 |
10 812 775 |
263 704 900 |
48 740 |
2 316 411 |
971 027 |
19 296 189 |
305 595 |
3 247 300 |
4 073 190 |
|||
K/Ö |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
175 796 885 |
257 128 220 |
432 925 105 |
6 902 759 |
131 005 891 |
289 068 |
10 812 775 |
253 704 900 |
2 316 411 |
971 027 |
19 296 189 |
305 595 |
3 247 300 |
4 073 190 |
|||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
196 929 |
196 929 |
196 929 |
|||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
679 632 |
679 632 |
679 632 |
|||||||||||||||
c. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
324 508 |
33 039 |
357 547 |
357 547 |
||||||||||||||
d. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
123 079 |
48 427 |
171 506 |
171 506 |
||||||||||||||
e. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
2 667 576 |
2 667 576 |
2 667 576 |
|||||||||||||||
K |
2. |
Normatív jutalom |
4 575 906 |
1 820 000 |
6 395 906 |
4 575 906 |
1 820 000 |
||||||||||||
K |
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||
K |
4. |
Jubileumi jutalom |
5 976 425 |
5 976 425 |
5 976 425 |
||||||||||||||
K |
5. |
Béren kívüli juttatások |
11 648 740 |
7 500 000 |
19 148 740 |
11 600 000 |
7 500 000 |
48 740 |
|||||||||||
K |
6. |
Ruházati költségtérítés |
4 379 462 |
1 875 000 |
6 254 462 |
29 462 |
4 350 000 |
1 875 000 |
|||||||||||
K |
7. |
Közlekedési költségtérítés |
1 487 568 |
1 487 568 |
1 487 568 |
||||||||||||||
K |
8. |
Egyéb költségtérítések |
2 828 000 |
625 000 |
3 453 000 |
2 828 000 |
625 000 |
||||||||||||
K |
9. |
Szociális támogatások |
909 200 |
909 200 |
909 200 |
||||||||||||||
K |
10. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
89 595 |
3 549 112 |
3 638 707 |
714 055 |
2 924 652 |
||||||||||||
K |
11. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
15 226 494 |
5 302 993 |
20 529 487 |
326 494 |
18 950 000 |
1 252 993 |
|||||||||||
K |
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 464 602 |
13 817 266 |
16 281 868 |
2 464 602 |
13 817 266 |
||||||||||||
K |
13. |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
|||||||||||||||
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
39 156 260 |
78 753 313 |
3 234 808 |
29 820 552 |
2 656 128 |
44 826 |
1 449 576 |
36 926 640 |
341 908 |
359 013 |
150 507 |
2 554 808 |
47 365 |
502 700 |
664 482 |
|||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
30 515 |
30 515 |
30 515 |
|||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
145 519 |
145 519 |
145 519 |
|||||||||||||||
c. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
81 954 |
- 33 039 |
48 915 |
48 915 |
||||||||||||||
d. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
74 488 |
- 48 427 |
26 061 |
26 061 |
||||||||||||||
e. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
413 472 |
413 472 |
413 472 |
|||||||||||||||
K. III. Dologi kiadások |
45 705 058 |
19 472 247 |
65 177 305 |
4 800 894 |
40 899 095 |
99 277 |
- |
604 545 |
18 769 392 |
4 102 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
K |
1. |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 347 668 |
1 347 668 |
1 347 668 |
||||||||||||||
K |
2. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 563 028 |
11 533 165 |
14 096 193 |
2 563 028 |
4 664 |
474 471 |
11 054 030 |
||||||||||
K |
3. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 163 449 |
6 163 449 |
6 163 449 |
||||||||||||||
K |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
953 006 |
1 854 720 |
2 807 726 |
953 006 |
1 854 720 |
||||||||||||
K |
5. |
Közüzemi díjak |
5 733 |
5 733 |
5 733 |
||||||||||||||
K |
6. |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
- |
|||||||||||||||
K |
7. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 796 812 |
2 796 812 |
1 222 009 |
1 574 803 |
|||||||||||||
K |
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
926 929 |
400 000 |
1 326 929 |
1 326 929 |
|||||||||||||
K |
9. |
Egyéb szolgáltatások |
24 765 649 |
- 400 000 |
24 365 649 |
3 366 395 |
20 999 254 |
||||||||||||
K |
10. |
Kiküldetések kiadásai |
926 914 |
2 375 280 |
3 302 194 |
922 812 |
2 375 280 |
4 102 |
|||||||||||
K |
11. |
Reklám- és propagandakiadások |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
||||||||||||||
K |
12. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa |
4 761 203 |
3 709 079 |
8 470 282 |
212 490 |
4 547 746 |
94 610 |
130 074 |
3 485 362 |
|||||||||
K |
13. |
Egyéb dologi kiadások |
320 051 |
3 |
320 054 |
320 051 |
3 |
||||||||||||
K |
14. |
Közvetített szolgáltatások |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
||||||||||||||
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
|||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
19 870 323 |
251 055 388 |
22 570 316 |
333 894 |
12 866 896 |
325 193 623 |
394 750 |
2 675 424 |
1 121 534 |
21 850 997 |
352 960 |
3 750 000 |
4 737 672 |
|||
Kötelező feladatok összesen (K):666 773 777 Ft |
|||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft |
5. melléklet11
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) |
30 268 800 |
- |
30 268 800 |
1.1 |
Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.2 |
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye |
29 268 800 |
29 268 800 |
|
2. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
2.1 |
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
a. |
Számítógép és monitor (5db) |
1 670 647 |
1 670 647 |
|
b. |
Notebook (3db) |
1 358 997 |
1 358 997 |
|
c. |
Szoftverbeszerzés (Windows, Office) |
221 615 |
221 615 |
|
d. |
Nyomtató (5db) |
689 432 |
689 432 |
|
e. |
Okostelefon (5db) |
359 999 |
359 999 |
|
f. |
Munkaállomás kialakítása (4db) |
1 492 001 |
1 492 001 |
|
3. |
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
4. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
6. melléklet12
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
- 373 000 |
1 627 000 |
a. |
Önként vállalt feladatok tartalék kerete |
1 000 000 |
- 373 000 |
627 000 |
b. |
A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Tartalék összesen |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
7. melléklet13
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Kiadások megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
766 147 947 |
1.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
579 653 661 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
151 256 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
87 214 409 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
1.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
385 925 128 |
1. |
Költségvetési működési bevételek |
295 129 464 |
766 299 203 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
13 972 377 |
2.1 |
Maradvány igénybevétele működési célra |
317 051 063 |
317 051 063 |
1. |
Költségvetési működési kiadások |
601 388 527 |
1 066 765 575 |
2.2 |
Központi, irányítószervi támogatás működési célra |
251 975 598 |
260 249 448 |
||||
2. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
569 026 661 |
577 300 511 |
2. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
262 767 598 |
271 041 448 |
3. |
Működési célú bevételek összesen: |
864 156 125 |
1 343 599 714 |
3. |
Működési célú kiadások összesen: |
864 156 125 |
1 337 807 023 |
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
36 061 491 |
||
4.2 |
Felhalmozási bevételek |
4.2 |
Felújítások |
||||
4.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
4. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
- |
- |
4. |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
30 268 800 |
36 061 491 |
5.1 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
30 268 800 |
30 268 800 |
||||
5.2 |
Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra |
- |
- |
||||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
30 268 800 |
30 268 800 |
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||
6. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
30 268 800 |
30 268 800 |
6. |
Felhalmozások összesen: |
30 268 800 |
36 061 491 |
7. |
Bevételek összesen: |
894 424 925 |
1 373 868 514 |
7. |
Kiadások összesen: |
894 424 925 |
1 373 868 514 |
8. melléklet14
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Induló pénzkészlet |
315 402 433 |
309 090 983 |
276 391 893 |
708 266 410 |
656 579 066 |
595 252 113 |
551 805 560 |
523 698 436 |
497 049 254 |
448 814 402 |
419 806 249 |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 584 000 |
36 474 800 |
31 584 008 |
492 623 739 |
22 001 400 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
32 376 000 |
766 147 947 |
3 |
Működési bevételek |
2 688 |
1 688 |
1 688 |
131 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
151 256 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
365 677 830 |
21 237 967 |
21 237 967 |
29 511 817 |
21 237 967 |
21 237 961 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
607 569 311 |
9 |
Bevételek összesen |
387 264 518 |
57 714 455 |
52 823 663 |
522 267 244 |
43 241 055 |
42 823 649 |
42 823 655 |
42 823 655 |
42 823 655 |
42 823 655 |
42 823 655 |
53 615 655 |
1 373 868 514 |
10 |
Személyi juttatások |
21 547 055 |
24 427 655 |
24 427 655 |
43 648 236 |
28 595 905 |
28 595 905 |
28 595 905 |
29 627 316 |
28 595 905 |
28 595 905 |
28 595 905 |
264 400 214 |
579 653 561 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 811 |
4 032 814 |
4 032 814 |
2 629 756 |
6 647 042 |
4 545 684 |
4 545 684 |
4 545 684 |
5 186 713 |
4 545 684 |
4 545 684 |
37 924 039 |
87 214 409 |
12 |
Dologi kiadások |
17 132 252 |
14 252 252 |
35 649 100 |
14 253 252 |
32 654 794 |
20 502 252 |
31 890 652 |
15 519 812 |
14 252 252 |
36 478 951 |
17 252 252 |
136 087 307 |
385 925 128 |
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
500 000 |
13 372 377 |
13 972 377 |
|||||||||
14 |
Felhalmozási kiadások |
5 792 691 |
29 268 800 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
36 061 491 |
||||||
15 |
Finanszírozási kiadások |
29 149 967 |
21 313 184 |
21 313 184 |
29 361 483 |
21 237 967 |
21 237 961 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
271 041 548 |
16 |
Kiadások összesen |
71 862 085 |
64 025 905 |
85 522 753 |
90 392 727 |
94 928 399 |
104 150 602 |
86 270 208 |
70 930 779 |
69 472 837 |
91 058 507 |
71 831 808 |
473 421 904 |
1 373 868 514 |
17 |
Záró pénzkészlet |
315 402 433 |
309 090 983 |
276 391 893 |
708 266 410 |
656 579 066 |
595 252 113 |
551 805 560 |
523 698 436 |
497 049 254 |
448 814 402 |
419 806 249 |
0 |
9. melléklet15
1. A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 766 299 203 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 577 300 511 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 373 868 514 Ft.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. év |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség |
||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Saját bevételek (1+…+6) |
- |
- |
- |
- |
8 |
Saját bevételek (7) 50 %-a |
- |
- |
- |
- |
9 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Fizetési kötelezettség összesen (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25) |
- |
- |
- |
- |
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2022. (II.10.) MÖK határozata alapján a 2022-2023-2024-2025. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal. |
11. melléklet16
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. évi |
2022. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
62 373 334 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
62 373 334 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
56 296 934 |
6 076 400 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
56 296 934 |
6 076 400 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 292 902 |
48 740 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 139 286 |
548 660 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
29 633 145 |
29 633 145 |
29 633 145 |
28 931 543 |
701 602 |
||||
10. |
Beruházások |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
58 862 998 |
1 299 002 |
||||
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 250 000 |
4 306 049 |
4 076 270 |
4 109 120 |
173 730 |
196 929 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
743 500 |
687 451 |
651 842 |
656 936 |
91 658 |
30 515 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 728 112 |
4 766 056 |
265 388 |
227 444 |
|||
4. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 829 787 |
3 829 787 |
3 706 708 |
3 706 708 |
123 079 |
123 079 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
670 213 |
670 213 |
595 725 |
595 725 |
74 488 |
74 488 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 302 433 |
4 302 433 |
197 567 |
197 567 |
|||
5. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 656 320 |
1 635 492 |
303 680 |
357 547 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
340 000 |
340 000 |
261 258 |
258 046 |
78 742 |
48 915 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 917 578 |
1 893 538 |
382 422 |
406 462 |
|||
6. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
2 400 000 |
2 456 723 |
1 720 368 |
1 777 091 |
679 632 |
679 632 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
420 000 |
363 277 |
301 064 |
217 758 |
118 936 |
145 519 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 021 432 |
1 994 849 |
798 568 |
825 151 |
|||
7. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 077 900 |
1 077 900 |
538 950 |
788 832 |
538 950 |
289 068 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
167 100 |
167 100 |
83 550 |
122 274 |
83 550 |
44 826 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
3 750 900 |
3 750 900 |
3 750 900 |
3 095 882 |
655 018 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 373 400 |
4 006 988 |
622 500 |
988 912 |
|||
8. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
9. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
82 936 410 |
82 936 410 |
71 755 |
71 755 |
82 864 655 |
82 864 655 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
82 936 410 |
82 936 410 |
71 755 |
71 755 |
82 864 655 |
82 864 655 |
|||
10. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
43 369 910 |
40 663 028 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
43 369 910 |
40 663 028 |
|||
11. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
12. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 108 480 |
4 108 480 |
505 054 |
505 054 |
2 667 576 |
2 667 576 |
935 850 |
935 850 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
636 816 |
636 816 |
78 283 |
78 283 |
413 472 |
413 472 |
145 061 |
145 061 |
|
9. |
Dologi kiadások |
5 254 710 |
5 254 710 |
5 171 882 |
5 171 882 |
82 828 |
82 828 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
583 337 |
583 337 |
8 252 930 |
8 252 930 |
1 163 739 |
1 163 739 |
|
13. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
3 810 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
83 128 800 |
|
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
3 810 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
83 128 800 |
|
14. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 247 300 |
3 247 300 |
3 247 300 |
3 247 300 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 700 |
502 700 |
502 700 |
502 700 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
|||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
12. melléklet17
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. évi |
2022. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
139 849 937 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
139 849 937 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
65 536 884 |
105 657 934 |
65 536 884 |
95 195 487 |
10 462 447 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 269 770 |
20 128 197 |
17 269 770 |
17 725 715 |
2 402 482 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
7 519 686 |
3 960 442 |
7 519 686 |
3 958 475 |
1 967 |
||||
10. |
Beruházások |
5 923 660 |
10 103 364 |
5 923 660 |
10 103 364 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
103 058 356 |
12 866 896 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
21 536 797 |
21 536 797 |
19 249 579 |
19 220 386 |
2 287 218 |
2 316 411 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 338 203 |
3 338 203 |
2 983 681 |
2 979 190 |
354 522 |
359 013 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
22 233 260 |
22 199 576 |
2 641 740 |
2 675 424 |
|||
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 786 658 |
1 786 658 |
815 631 |
815 631 |
971 027 |
971 027 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 932 |
276 932 |
126 425 |
126 425 |
150 507 |
150 507 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 063 590 |
2 063 590 |
942 056 |
942 056 |
1 121 534 |
1 121 534 |
|||
4. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
10 082 503 |
23 065 242 |
5 930 883 |
4 137 739 |
4 151 620 |
19 296 189 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 562 787 |
3 564 848 |
919 287 |
641 354 |
643 500 |
2 554 808 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
6 850 170 |
4 779 093 |
4 795 120 |
21 850 997 |
|||
5. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
541 125 |
541 125 |
341 169 |
235 530 |
199 956 |
305 595 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 875 |
83 875 |
52 881 |
36 510 |
30 994 |
47 365 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
625 000 |
625 000 |
394 050 |
272 040 |
230 950 |
352 960 |
|||
6. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
263 704 900 |
263 704 900 |
26 370 490 |
26 370 490 |
237 334 410 |
237 334 410 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 926 640 |
36 926 640 |
3 692 664 |
3 692 664 |
33 233 976 |
33 233 976 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
18 769 392 |
18 769 392 |
5 378 045 |
5 378 045 |
13 391 347 |
13 391 347 |
|||
10. |
Beruházások |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
325 193 623 |
325 193 623 |
41 233 890 |
41 233 890 |
283 959 733 |
283 959 733 |
13. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Éves hatása a további években |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I. |
Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások |
||||||
1 |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) |
8 252 930 |
1 163 739 |
||||
2 |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" |
24 337 000 |
10 003 000 |
7 183 600 |
34 290 000 |
21 818 600 |
9 833 600 |
3 |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" |
34 966 143 |
63 474 144 |
63 474 144 |
63 474 144 |
63 474 144 |
30 538 213 |
Összesen: |
67 556 073 |
74 640 883 |
70 657 744 |
97 764 144 |
85 292 744 |
40 371 813 |
|
II. |
Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Mindösszesen: |
67 556 073 |
74 640 883 |
70 657 744 |
97 764 144 |
85 292 744 |
40 371 813 |
A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1a) bekezdését a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.