Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 12- 2022. 05. 12Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételei előirányzatát 40.809.853 Ft-ban,
aa) működési bevételi előirányzatát 33.382.731 Ft-ban,
ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 7.427.122 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai előirányzatát 118.398.669 Ft-ban,
ba) működési kiadási előirányzatát 54.917.686 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 63.480.983 Ft-ban,
c) a bevételek és kiadások főösszegét 119.133.635 Ft-ban
ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét – 21.534.955 Ft-ban,
cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -56.053.861 Ft-ban,
állapítja meg.
2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. § Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. § Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. § Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. § Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 930 000 |
0 |
0 |
3 930 000 |
3 930 000 |
0 |
0 |
3 930 000 |
3 930 000 |
0 |
0 |
3 930 000 |
4 768 463 |
0 |
0 |
4 768 463 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 348 |
0 |
0 |
10 348 |
10 348 |
0 |
0 |
10 348 |
10 348 |
0 |
0 |
10 348 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 130 000 |
0 |
0 |
4 130 000 |
4 140 348 |
0 |
0 |
4 140 348 |
4 340 348 |
0 |
0 |
4 340 348 |
5 378 811 |
0 |
0 |
5 378 811 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 585 000 |
0 |
0 |
2 585 000 |
2 585 000 |
0 |
0 |
2 585 000 |
2 585 000 |
0 |
0 |
2 585 000 |
2 827 564 |
0 |
0 |
2 827 564 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
540 000 |
0 |
0 |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
540 000 |
581 580 |
0 |
0 |
581 580 |
984 956 |
0 |
0 |
984 956 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
383 500 |
0 |
0 |
383 500 |
383 500 |
0 |
0 |
383 500 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 575 000 |
0 |
0 |
3 575 000 |
3 575 000 |
0 |
0 |
3 575 000 |
3 550 080 |
0 |
0 |
3 550 080 |
4 196 020 |
0 |
0 |
4 196 020 |
Személyi juttatások |
K1 |
7 705 000 |
0 |
0 |
7 705 000 |
7 715 348 |
0 |
0 |
7 715 348 |
7 890 428 |
0 |
0 |
7 890 428 |
9 574 831 |
0 |
0 |
9 574 831 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 070 000 |
0 |
10 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 070 000 |
0 |
10 000 |
1 080 000 |
1 795 493 |
0 |
10 000 |
1 805 493 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 084 000 |
0 |
10 000 |
1 094 000 |
1 094 000 |
0 |
0 |
1 094 000 |
1 084 000 |
0 |
10 000 |
1 094 000 |
1 809 493 |
0 |
10 000 |
1 819 493 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 960 000 |
0 |
0 |
1 960 000 |
1 960 000 |
0 |
0 |
1 960 000 |
1 672 000 |
0 |
0 |
1 672 000 |
1 743 000 |
0 |
0 |
1 743 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
483 837 |
0 |
0 |
483 837 |
714 756 |
0 |
0 |
714 756 |
1 142 371 |
0 |
0 |
1 142 371 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
620 556 |
0 |
0 |
620 556 |
740 556 |
0 |
0 |
740 556 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 225 000 |
0 |
0 |
5 225 000 |
5 107 697 |
0 |
0 |
5 107 697 |
5 693 362 |
0 |
0 |
5 693 362 |
7 638 301 |
0 |
0 |
7 638 301 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 155 000 |
0 |
0 |
8 155 000 |
8 151 534 |
0 |
0 |
8 151 534 |
8 700 674 |
0 |
0 |
8 700 674 |
11 264 228 |
0 |
0 |
11 264 228 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 480 000 |
0 |
3 000 |
1 483 000 |
1 480 000 |
0 |
3 000 |
1 483 000 |
1 480 000 |
0 |
3 000 |
1 483 000 |
1 580 000 |
0 |
3 000 |
1 583 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
0 |
30 000 |
20 000 |
0 |
10 000 |
30 000 |
237 403 |
0 |
237 403 |
242 403 |
0 |
242 403 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 510 000 |
0 |
3 000 |
1 513 000 |
1 500 000 |
0 |
13 000 |
1 513 000 |
1 717 403 |
0 |
3 000 |
1 720 403 |
1 822 403 |
0 |
3 000 |
1 825 403 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 099 000 |
0 |
13 000 |
11 112 000 |
11 095 534 |
0 |
13 000 |
11 108 534 |
11 852 077 |
0 |
13 000 |
11 865 077 |
15 096 124 |
0 |
13 000 |
15 109 124 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 186 000 |
0 |
0 |
2 186 000 |
2 186 000 |
0 |
0 |
2 186 000 |
2 186 000 |
0 |
0 |
2 186 000 |
2 186 000 |
0 |
0 |
2 186 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 186 000 |
0 |
0 |
2 186 000 |
2 186 000 |
0 |
0 |
2 186 000 |
2 186 000 |
0 |
0 |
2 186 000 |
2 186 000 |
0 |
0 |
2 186 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 781 280 |
0 |
0 |
1 781 280 |
1 781 280 |
0 |
0 |
1 781 280 |
1 781 280 |
0 |
0 |
1 781 280 |
1 781 280 |
0 |
0 |
1 781 280 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
Tartalékok |
K513 |
1 907 915 |
0 |
0 |
1 907 915 |
10 561 622 |
0 |
0 |
10 561 622 |
15 864 466 |
0 |
0 |
15 864 466 |
24 796 451 |
0 |
0 |
24 796 451 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 759 195 |
0 |
0 |
3 759 195 |
12 412 902 |
0 |
0 |
12 412 902 |
17 715 746 |
0 |
0 |
17 715 746 |
26 647 731 |
0 |
0 |
26 647 731 |
Működési kiadások összesen |
26 149 195 |
0 |
13 000 |
26 162 195 |
34 809 784 |
0 |
13 000 |
34 822 784 |
41 044 251 |
0 |
13 000 |
41 057 251 |
54 904 686 |
0 |
13 000 |
54 917 686 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
Beruházások |
K6 |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 510 000 |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 510 000 |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 510 000 |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 510 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
48 796 062 |
0 |
0 |
48 796 062 |
48 796 062 |
0 |
0 |
48 796 062 |
48 796 062 |
0 |
0 |
48 796 062 |
48 796 062 |
0 |
0 |
48 796 062 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 174 921 |
0 |
0 |
13 174 921 |
13 174 921 |
0 |
0 |
13 174 921 |
13 174 921 |
0 |
0 |
13 174 921 |
13 174 921 |
0 |
0 |
13 174 921 |
Felújítások |
K7 |
61 970 983 |
0 |
0 |
61 970 983 |
61 970 983 |
0 |
0 |
61 970 983 |
61 970 983 |
0 |
0 |
61 970 983 |
61 970 983 |
0 |
0 |
61 970 983 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
63 480 983 |
0 |
0 |
63 480 983 |
63 480 983 |
0 |
0 |
63 480 983 |
63 480 983 |
0 |
0 |
63 480 983 |
63 480 983 |
0 |
0 |
63 480 983 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
89 630 178 |
0 |
13 000 |
89 643 178 |
98 290 767 |
0 |
13 000 |
98 303 767 |
104 525 234 |
0 |
13 000 |
104 538 234 |
118 385 669 |
0 |
13 000 |
118 398 669 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
734 966 |
0 |
0 |
734 966 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
90 365 144 |
0 |
13 000 |
90 378 144 |
99 025 733 |
0 |
13 000 |
99 038 733 |
105 260 200 |
0 |
13 000 |
105 273 200 |
119 120 635 |
0 |
13 000 |
119 133 635 |
2. melléklet
SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 439 144 |
0 |
0 |
9 439 144 |
9 439 144 |
0 |
0 |
9 439 144 |
8 805 681 |
0 |
0 |
8 805 681 |
9 459 504 |
0 |
0 |
9 459 504 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 665 000 |
6 665 000 |
6 730 163 |
6 730 163 |
7 551 077 |
7 551 077 |
7 021 816 |
7 021 816 |
||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 463 |
0 |
0 |
633 463 |
1 266 926 |
0 |
0 |
1 266 926 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 374 144 |
0 |
0 |
18 374 144 |
18 439 307 |
0 |
0 |
18 439 307 |
19 260 221 |
0 |
0 |
19 260 221 |
20 018 246 |
0 |
0 |
20 018 246 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
3 701 551 |
0 |
0 |
3 701 551 |
5 920 181 |
0 |
0 |
5 920 181 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 874 144 |
0 |
0 |
18 874 144 |
18 939 307 |
0 |
0 |
18 939 307 |
22 961 772 |
0 |
0 |
22 961 772 |
25 938 427 |
0 |
0 |
25 938 427 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
282 085 |
0 |
0 |
282 085 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
3 599 489 |
0 |
0 |
3 599 489 |
5 853 419 |
0 |
0 |
5 853 419 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 040 000 |
0 |
0 |
2 040 000 |
2 040 000 |
0 |
0 |
2 040 000 |
3 639 489 |
0 |
0 |
3 639 489 |
5 853 419 |
0 |
0 |
5 853 419 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
0 |
5 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
15 000 |
0 |
5 000 |
20 000 |
308 260 |
0 |
5 000 |
313 260 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 355 000 |
0 |
5 000 |
2 360 000 |
2 360 000 |
0 |
0 |
2 360 000 |
3 954 489 |
0 |
5 000 |
3 959 489 |
6 443 764 |
0 |
5 000 |
6 448 764 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 596 |
0 |
0 |
409 596 |
409 596 |
0 |
0 |
409 596 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
144 000 |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
0 |
0 |
144 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
40 |
50 |
0 |
0 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 877 |
0 |
0 |
202 877 |
573 894 |
0 |
0 |
202 877 |
Működési bevételek |
B4 |
144 000 |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
0 |
0 |
144 000 |
756 513 |
0 |
0 |
756 513 |
995 540 |
0 |
0 |
995 540 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
21 373 144 |
0 |
5 000 |
21 378 144 |
21 443 307 |
0 |
0 |
21 443 307 |
27 672 774 |
0 |
5 000 |
27 677 774 |
33 377 731 |
0 |
5 000 |
33 382 731 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 427 122 |
0 |
0 |
7 427 122 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 427 122 |
0 |
0 |
7 427 122 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 427 122 |
0 |
0 |
7 427 122 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
21 373 144 |
0 |
5 000 |
21 378 144 |
21 443 307 |
0 |
0 |
21 443 307 |
27 672 774 |
0 |
5 000 |
27 677 774 |
40 804 853 |
0 |
5 000 |
40 809 853 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-4 776 051 |
0 |
-8 000 |
-4 784 051 |
-12 433 346 |
0 |
-13 000 |
-12 446 346 |
-13 371 477 |
0 |
-8 000 |
-13 379 477 |
-21 526 955 |
0 |
-8 000 |
-21 534 955 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-63 480 983 |
0 |
0 |
-63 480 983 |
-76 000 |
0 |
0 |
-76 000 |
-63 480 983 |
0 |
0 |
-63 480 983 |
-56 053 861 |
0 |
0 |
-56 053 861 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
69 000 000 |
0 |
0 |
69 000 000 |
77 595 426 |
0 |
0 |
77 595 426 |
77 595 426 |
0 |
0 |
77 595 426 |
77 595 426 |
0 |
0 |
77 595 426 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
69 000 000 |
0 |
0 |
69 000 000 |
77 595 426 |
0 |
0 |
77 595 426 |
77 595 426 |
0 |
0 |
77 595 426 |
77 595 426 |
0 |
0 |
77 595 426 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 356 |
0 |
0 |
728 356 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
69 000 000 |
0 |
0 |
69 000 000 |
77 595 426 |
0 |
0 |
77 595 426 |
77 595 426 |
0 |
0 |
77 595 426 |
78 323 782 |
0 |
0 |
78 323 782 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
69 000 000 |
0 |
0 |
69 000 000 |
77 595 426 |
0 |
0 |
77 595 426 |
77 595 426 |
0 |
0 |
77 595 426 |
78 323 782 |
0 |
0 |
78 323 782 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
90 373 144 |
0 |
5 000 |
90 378 144 |
99 038 733 |
0 |
0 |
99 038 733 |
########## |
0 |
5 000 |
105 273 200 |
########## |
0 |
5 000 |
119 133 635 |
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
SAJÁT BEVÉTELEK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2020 |
saját bevételek 2021 |
saját bevételek 2022 |
saját bevételek 2023 |
|||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B3 |
7 872 570 |
6 135 504 |
2 350 000 |
2 380 000 |
|||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B3 |
297 576 |
313 260 |
20 000 |
20 000 |
|||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
8 170 146 |
6 448 764 |
2 370 000 |
2 400 000 |
||||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||||
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
24 796 451 |
24 796 451 |
Céltartalékok |
K513 |
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
4 535 340 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
500 000 |
1 384 841 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
500 000 |
5 920 181 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||
háztartásoktól |
B64 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||
Európai Uniótól |
B64 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||
egyéb külföldiektől |
B64 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||
háztartásoktól |
B65 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
önkormányzatok és költségvetési szervei |
B65 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||
Európai Uniótól |
B65 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||
egyéb külföldiektől |
B65 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
háztartásoktól |
B74 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
Európai Uniótól |
B74 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
háztartásoktól |
B75 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
300 000 |
282 085 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
282 085 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 |
5 853 419 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 000 000 |
5 853 419 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
40 000 |
- |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
40 000 |
- |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 040 000 |
5 853 419 |
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
0 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
késedelmi pótlék |
B36 |
20 000 |
313 260 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
313 260 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 13. napjával.