Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 19- 2022. 05. 20Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 118.328.929 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 118.328.929 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft - állapítja meg. Ezen belül:
a) Működési célú bevétel: 116.367.753 Ft
aa) finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 76.051.682 Ft-ban,
ac) vállalkozási maradvány 0 Ft-ban
b) A működési célú kiadásokat 59.543.044 Ft-ban
ba) ebből kötelező feladathoz kapcsolódóan: a személyi juttatások kiadásait 16.809.496 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adót 2.375.992 Ft-ban, a dologi kiadásokat 14.132.490 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.952.000 Ft-ban,
bb) egyéb működési célú kiadásokat 4.407.460 Ft-ban, az általános tartalékot 2.756.195 Ft-ban, a céltartalékot 8.073.100 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 1.036.311 Ft-ban állapítja meg.
bc) önként vállalt feladathoz kapcsolódóan: 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 1.961.176 Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 58.785.885 Ft-ban ebből:
da) intézményi beruházások összegét 15.934.724 Ft-ban
db) felújítások összegét 42.851.161 Ft-ban
dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
df) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 8.073.100 Ft összegben,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.756.195 Ft összegben e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet
2022. évi |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
40 316 071 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 271 331 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 462 831 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 676 531 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 516 300 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 808 500 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
4 757 208 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 721 208 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
|
Gépjárműadók |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
36 000 |
|
3. Működési bevételek |
1 821 022 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Kamatbevételek |
33 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 820 989 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
466 510 |
|
Egyéb mc. átvett pénzeszközök |
466 510 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
1 961 176 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 961 176 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 961 176 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
42 277 247 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
76 051 682 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 051 682 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
118 328 929 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0” |
|
2. melléklet
2022. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
58 506 733 |
|
Kötelező feladat |
58 506 733 |
|
Személyi jellegű kiadások |
16 809 496 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 375 992 |
|
Dologi jellegű kiadások |
14 132 490 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 952 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
15 236 755 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
58 785 885 |
|
Kötelező feladat |
58 785 885 |
|
Felújítás |
42 851 161 |
|
Beruházás |
15 934 724 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 036 311 |
|
MINDÖSSZESEN |
118 328 929” |
|
3. melléklet
|
2022. évi előirányzat |
|||
Köztisztvisel |
Közalkalmaz |
MT. hatálya |
Összesen |
|
Önkormányzat |
2 |
2 |
||
Összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
||
Közfoglalkoztatottak nélkül |
0 |
2 |
5 |
7” |
4. melléklet
Átlaglétszám |
|
|
|
|
|
5. melléklet
BEVÉTELEK |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
40 316 071 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 271 331 |
Közhatalmi bevételek |
4 757 208 |
Működési bevételek |
1 821 022 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
466 510 |
Felhalmozási célú |
1 961 176 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 961 176 |
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
76 051 682 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 051 682 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
118 328 929 |
KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
58 506 733 |
Személyi jellegű kiadások |
16 809 496 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 375 992 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 132 490 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 952 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 236 755 |
Felhalmozási célú |
58 785 885 |
Felújítás |
42 851 161 |
Beruházás |
15 934 724 |
Finanszírozási kiadások |
1 036 311 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
118 328 929” |
6. melléklet
Sorszám |
Feladat |
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tartalék |
2 756 195 |
|
2 |
Működési célú tartalék |
||
3 |
Általános tartalék összesen |
2 756 195 |
|
|
|
|
|
6 |
Céltartalék összesen |
8 073 100 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
10 829 295 |
” |