Önkormányzati rendelet

																			adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %	Ssz.	Kiadások összesen	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
Ssz.	Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %	Ssz.	Kiadások összesen	2021. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %
1	Működési célú támogatások	2 601 690 460	2 878 349 095	0	2 878 349 095	2 810 677 927	0	2 810 677 927	97,6	1	Személyi juttatások	1 784 916 994	1 830 304 053	0	1 830 304 053	1 801 882 520	0	1 801 882 520	98,4
2	Felhalmozási célú támogatások	525 683 701	0	927 665 291	927 665 291	0	642 243 197	642 243 197	69,2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 097 202	284 990 834	0	284 990 834	274 056 165	0	274 056 165	96,2
3	Közhatalmi bevételek	2 813 000 000	3 245 640 000	0	3 245 640 000	3 243 184 861	0	3 243 184 861	99,9	3	Dologi kiadások	1 909 067 507	2 492 599 546	0	2 492 599 546	1 875 642 360	0	1 875 642 360	75,2
	- ebből: helyi adók	2 803 500 000	3 229 727 000	0	3 229 727 000	3 229 729 031	0	3 229 729 031	100,0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 748 000	56 748 000	0	56 748 000	39 726 800	0	39 726 800	70,0
4	Működési bevételek	744 419 362	899 897 959	0	899 897 959	814 764 753	0	814 764 753	90,5	5	Egyéb működési célú kiadások	1 770 736 752	1 918 491 607	0	1 918 491 607	1 866 133 187	0	1 866 133 187	97,3
5	Felhalmozási bevételek	176 991 139	0	125 682 139	125 682 139	0	123 409 180	123 409 180	98,2	6	Beruházások	2 293 685 747	0	1 885 995 434	1 885 995 434	0	910 231 346	910 231 346	48,3
6	Működési célú átvett pénzeszköz	27 243 992	40 233 757	0	40 233 757	30 465 183	0	30 465 183	75,7		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	2 020 000	2 020 000	0	20 000	20 000	1,0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 173 068	0	79 625 493	79 625 493	0	61 319 812	61 319 812	77,0	7	Felújítások	989 003 815	0	1 563 801 525	1 563 801 525	0	777 060 519	777 060 519	49,7
										8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	104 547 000	0	158 470 910	158 470 910	0	150 270 910	150 270 910	94,8
										10	Tartalékok	433 506 300	429 537 594	333 662 224	763 199 818	0	0	0	0,0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	6 912 201 722	7 064 120 811	1 132 972 923	8 197 093 734	6 899 092 724	826 972 189	7 726 064 913	94,3	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	9 624 309 317	7 012 671 634	3 941 930 093	10 954 601 727	5 857 441 032	1 837 562 775	7 695 003 807	70,2
9	Költségvetési hiány	2 712 107 595	-	2 808 957 171	2 757 507 993	-	1 010 590 586	-		12	Költségvetési többlet	-	51 449 177	-	-	1 041 651 692	-	31 061 106
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 592	81 083 592	0	81 083 592	0	81 083 590	81 083 590	100,0
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	Értékpapírok bevételei	162 771 000	1 854 601 000	0	1 854 601 000	893 170 000	0	893 170 000	48,2	15	Értékpapírok kiadásai	0	1 691 830 000	0	1 691 830 000	1 691 830 000	0	1 691 830 000	100,0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	88 221 775	0	88 221 775	88 221 775	0	88 221 775	100,0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	84 397 129	172 618 904	0	172 618 904	85 231 257	0	85 231 257	49,4
14	Maradvány igénybevétele	2 714 817 316	557 750 116	2 203 486 907	2 761 237 023	557 750 116	2 203 486 907	2 761 237 023	100,0	17	Gépjármű lízing	0	1 019 309	0	1 019 309	1 019 309	0	1 019 309	100,0
15	Irányítószervi támogatás	2 050 792 366	1 997 315 841	47 385 655	2 044 701 496	1 991 996 224	37 050 238	2 029 046 462	99,2	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 050 792 366	2 036 529 108	8 172 388	2 044 701 496	1 991 996 224	37 050 238	2 029 046 462	99,2
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,0	19	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 928 380 682	4 497 888 732	2 250 872 562	6 748 761 294	3 531 138 115	2 240 537 145	5 771 675 260	85,5	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	2 216 273 087	3 983 080 913	8 172 388	3 991 253 301	3 770 076 790	118 133 828	3 888 210 618	97,4
18	Bevételek összesen (8+17)	11 840 582 404	11 562 009 543	3 383 845 485	14 945 855 028	10 430 230 839	3 067 509 334	13 497 740 173	90,3	21	Kiadások összesen (10+16)	11 840 582 403	10 995 752 547	3 950 102 481	14 945 855 028	9 627 517 822	1 955 696 603	11 583 214 425	77,5

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	2						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			779 131 673	792 030 064	684 100	792 714 164	775 292 431	568 906	775 861 337	97,9
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				3	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	5 084 000	4 450 900	684 100	5 135 000	3 135 561	568 906	3 704 467	72,1
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	56 692	0	56 692	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	718 228 269	730 588 210	0	730 588 210	725 214 641	0	725 214 641	99,3
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	36 050 000	35 960 000	0	35 960 000	25 854 583	0	25 854 583	71,9
				11	7				Maradvány működési	19 769 404	21 030 954	0	21 030 954	21 030 954	0	21 030 954	100,0
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I. FEJEZET összesen										779 131 673	792 030 064	684 100	792 714 164	775 292 431	568 906	775 861 337	97,9
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			140 444 898	133 714 254	2 496 488	136 210 742	133 714 254	2 496 488	136 210 742	100,0
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
				4	3				Működési bevételek	14 491 400	10 889 865	2 496 488	13 386 353	10 889 865	2 496 488	13 386 353	100,0
									- ebből: élelmezési bevétel	2 141 300	1 334 963	360 440	1 695 403	1 334 963	360 440	1 695 403	100,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	125 924 480	121 086 121	0	121 086 121	121 086 121	0	121 086 121	100,0
									- ebből: költségvetési támogatás	74 954 764	74 954 764	0	74 954 764	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	474 271	0	474 271	474 271	0	474 271	100,0
				11	6				Maradvány működési	29 018	1 113 997	0	1 113 997	1 113 997	0	1 113 997	100,0
	2						Dobó Úti Bölcsőde			248 820 072	245 084 927	5 011 168	250 096 095	245 084 927	5 011 168	250 096 095	100,0
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
				4	3				Működési bevételek	24 009 528	22 164 226	5 011 168	27 175 394	22 164 226	5 011 168	27 175 394	100,0
									- ebből: élelmezési bevétel	2 928 425	2 207 698	596 078	2 803 776	2 207 698	596 078	2 803 776	100,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	219 856 506	220 172 142	0	220 172 142	220 172 142	0	220 172 142	100,0
									- ebből: költségvetési támogatás	146 901 714	146 901 714	0	146 901 714	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	1 014 254	0	1 014 254	1 014 254	0	1 014 254	100,0
				11	6				Maradvány működési	23 966	1 584 305	0	1 584 305	1 584 305	0	1 584 305	100,0
	3						Gyöngyös Város Óvodái			911 656 499	888 747 449	5 761 419	894 508 868	888 482 353	5 761 419	894 243 772	100,0
				1	1				Működési célú támogatások	0	1 579 000	0	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	100,0
				4	2				Működési bevételek	34 938 200	25 976 781	5 761 419	31 738 200	25 887 733	5 761 419	31 649 152	99,7
									- ebből: élelmezési bevétel	12 936 000	10 185 827	2 750 173	12 936 000	10 185 827	2 750 173	12 936 000	100,0
				6	3				Működési célú átvett pénzeszközök	0	73 000	0	73 000	73 000		73 000	100,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	876 635 748	857 677 040	0	857 677 040	857 500 992	0	857 500 992	100,0
									- ebből: költségvetési támogatás		733 252 207	0	733 252 207	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	2 655 708	0	2 655 708	2 655 708	0	2 655 708	100,0
				11	6				Maradvány működési	82 551	785 920	0	785 920	785 920	0	785 920	100,0
	4						Vachott Sándor Városi Könyvtár			78 894 949	84 269 260	218 959	84 488 219	84 307 059	181 160	84 488 219	100,0
				1	1				Működési célú támogatások	0	2 337 655	0	2 337 655	2 337 655	0	2 337 655	100,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	2 112 345	0	2 112 345	2 112 345	0	2 112 345	100,0
				4	3				Működési bevételek	1 029 917	745 331	218 959	964 290	783 130	181 160	964 290	100,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	71 234 396	67 792 328	0	67 792 328	68 022 328	0	68 022 328	100,3
									- ebből: költségvetési támogatás	31 016 895	31 016 895	0	31 016 895	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 862 967	7 281 422	0	7 281 422	7 051 422	0	7 051 422	96,8
				11	6				Maradvány működési	1 267 669	1 500 179	0	1 500 179	1 500 179	0	1 500 179	100,0
				12	7				Maradvány felhalmozási	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,0
II. fejezet összesen										1 379 816 418	1 351 815 890	13 488 034	1 365 303 924	1 351 588 593	13 450 235	1 365 038 828	100,0
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				2 601 690 460	2 874 432 440	0	2 874 432 440	2 806 761 272	0	2 806 761 272	97,6
	1						Állami támogatások			2 120 502 906	2 323 329 997	0	2 323 329 997	2 323 329 997	0	2 323 329 997	100,0
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 599 483 128	1 666 964 395	0	1 666 964 395	1 666 964 395	0	1 666 964 395	100,0
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	510 445 088	527 432 901	0	527 432 901	527 432 901	0	527 432 901	100,0
					3				Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint	0	6 857 621	0	6 857 621	6 857 621		6 857 621	100,0
					4				Idegenforgami adó kiesés ellentételezése	10 574 690	11 623 780	0	11 623 780	11 623 780	0	11 623 780	100,0
					5				Bérkompenzáció	0	0	0	0		0	0	0,0
					6				Szociális ágazati összevont pótlék	0	107 837 677	0	107 837 677	107 837 677	0	107 837 677	100,0
					7				Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					8				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1 301 000	0	1 301 000	1 301 000	0	1 301 000	100,0
					9				Egészségügyi pótlék	0	1 312 623	0	1 312 623	1 312 623	0	1 312 623	100,0
	2						Egyéb működési célú támogatások			481 187 554	551 102 443	0	551 102 443	483 431 275	0	483 431 275	87,7
					1				NEAK-támogatás	140 012 000	135 989 400	0	135 989 400	135 989 400	0	135 989 400	100,0
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	4 161 000	15 775 341	0	15 775 341	10 529 120	0	10 529 120	66,7
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	6 480 000	7 470 000	0	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000	100,0
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	10 510 500	11 329 500	0	11 329 500	11 329 500	0	11 329 500	100,0
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	6 420 800	6 420 800	0	6 420 800	6 420 800	0	6 420 800	100,0
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	890 876	890 876	0	890 876	890 876	0	890 876	100,0
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás)	0	213 700	0	213 700	213 700	0	213 700	100,0
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	12 325 983	0	0	0	0	0	0	0,0
					9				"Tisztítsuk meg az országot! Pályázat támogatása	0	22 830 912	0	22 830 912	22 830 912	0	22 830 912	100,0
					10				Utcai szociális munka támogatása	8 178 000	8 311 000	0	8 311 000	8 311 000	0	8 311 000	100,0
					11				Nyári diákmunka program	0	2 092 500	0	2 092 500	2 092 500	0	2 092 500	100,0
					12				Területalapú támogatás	0	49 075	0	49 075	49 075	0	49 075	100,0
					13				Kistérség / 2020. évi normatíva elszámolás	0	6 239 615	0	6 239 615	6 239 615	0	6 239 615	100,0
					14				Köztemetés megtérítése más helyi önkormányzattól	0	580 614	0	580 614	580 614	0	580 614	100,0
					15				Bursa ösztöndíj fel nem használt rész visszautalása	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,0
					16				Autómentes Nap támogatása	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	100,0
					17				A Nemzeti Művelődési Intézet támogatása a COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	100,0
									Projektek működési célú támogatása	292 208 395	311 839 110	0	311 839 110	249 414 163	0	249 414 163	80,0
					18				TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	9 190 652	9 190 652	0	9 190 652	11 657 919	0	11 657 919	126,8
					19				EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	0	201 029	0	201 029	201 029	0	201 029	100,0
					20				KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projekt működési támogatása	0	16 083 017	0	16 083 017	3 020 850	0	3 020 850	18,8
					21				KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás	283 017 743	286 364 412	0	286 364 412	234 534 365	0	234 534 365	81,9
2				2		Felhalmozási célú támogatások				525 683 701	925 252 946	0	925 252 946	639 830 852	0	639 830 852	69,2
					1				TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	0	25 600 000	0	25 600 000	25 600 000	0	25 600 000	100,0
					2				TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	0	78 600 000	0	78 600 000	78 600 000	0	78 600 000	100,0
					3				TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése ("Kulcs projekt")	0	31 700 000	0	31 700 000	31 700 000	0	31 700 000	100,0
					4				Olimpia úti orvosi rendelő felújítása	0	19 004 294	0	19 004 294	19 004 294	0	19 004 294	100,0
					5				Jeruzsálem Úti Bölcsőde konyhafelújítás	0	20 636 365	0	20 636 365	20 636 365		20 636 365	100,0
									Projektek felhalmozási célú támogatása	525 683 701	749 712 287	0	749 712 287	464 290 193	0	464 290 193	61,9
	1				6				KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése önerő	6 331 896	6 331 896	0	6 331 896	0	0	0	0,0
					7				KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	56 987 063	69 382 128	0	69 382 128	0	0	0	0,0
					8				Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0,0
					9				TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	390 633 245	474 535 978	0	474 535 978	390 533 245	0	390 533 245	82,3
					10				TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					11				TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	0	57 914 588	0	57 914 588	0	0	0	0,0
					12				TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	0	34 400 000	0	34 400 000	0	0	0	0,0
					13				VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	66 781 497	66 781 497	0	66 781 497	33 390 748	0	33 390 748	50,0
					14				Víziközművek rendszerek enegiahatékonyságának fejlesztése (VÁRA pályázat)	0	40 366 200	0	40 366 200	40 366 200	0	40 366 200	100,0
					15				"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3				3		Közhatalmi bevételek				2 813 000 000	3 245 640 000	0	3 245 640 000	3 243 184 861	0	3 243 184 861	99,9
	1						Helyi adók			2 803 500 000	3 229 727 000	0	3 229 727 000	3 229 729 031	0	3 229 729 031	100,0
					1				Építményadó	457 000 000	525 337 000	0	525 337 000	525 337 692	0	525 337 692	100,0
					2				Helyi iparűzési adó	2 176 000 000	2 540 638 000	0	2 540 638 000	2 540 638 511	0	2 540 638 511	100,0
					3				Idegenforgalmi adó	57 500 000	46 897 000	0	46 897 000	46 897 090	0	46 897 090	100,0
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	116 855 000	0	116 855 000	116 855 738	0	116 855 738	100,0
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			9 500 000	15 913 000	0	15 913 000	13 455 830	0	13 455 830	84,6
					1				Talajterhelési díj	500 000	3 198 000	0	3 198 000	3 198 421	0	3 198 421	100,0
					2				Adópótlék, adóbírság	5 000 000	4 865 000	0	4 865 000	4 865 797	0	4 865 797	100,0
					3				Közösségellenes bírság	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 163 578	0	3 163 578	79,1
					4				Közterület használat	0	3 850 000	0	3 850 000	2 228 034	0	2 228 034	57,9
4				4		Működési bevételek				659 936 245	623 188 967	198 309 756	821 498 723	622 961 892	114 923 205	737 885 097	89,8
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	180 593 660	164 363 716	0	164 363 716	164 363 716	57 396	164 421 112	100,0
					2				- ebből: lakbér bevétel	146 322 660	128 568 041	0	128 568 041	128 568 041	0	128 568 041	100,0
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	34 271 000	35 795 675	0	35 795 675	35 795 675	57 396	35 853 071	100,2
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)	11 618 000	8 528 031	2 159 969	10 688 000	8 525 779	2 102 552	10 628 331	99,4
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	54 541 051	28 474 351	8 766 700	37 241 051	28 449 947	8 753 089	37 203 036	99,9
					6				Temetőfenntartás	20 075 000	15 507 000	4 188 000	19 695 000	15 504 229	4 186 141	19 690 370	100,0
					7				Parkolók üzemeltetése	55 497 000	37 170 448	8 706 552	45 877 000	37 169 935	8 703 520	45 873 455	100,0
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	300 000	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000	100,0
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	322 624 711	254 279 766	23 885 001	278 164 767	254 249 826	23 866 478	278 116 304	100,0
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000	100,0
					10				Ivóvízvagyon hasznosítása	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500	100,0
					11				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	65 420 229	55 785 607	15 063 327	70 848 934	55 785 607	15 063 327	70 848 934	100,0
					12				TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA	83 316 060	0	83 316 060	83 316 060	0	0	0	0,0
					13				Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)	0	6 477 121	0	6 477 121	6 477 121	0	6 477 121	100,0
					14				Egyéb önkormányzati működési bevételek	46 652 745	194 896 473	45 872 868	240 769 341	194 699 338	45 820 900	240 520 238	99,9
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	5 000 000	4 680 000	320 000	5 000 000	3 349 114	445 938	3 795 052	75,9
5				5		Felhalmozási bevételek				176 991 139	100 803 355	22 876 582	123 679 937	100 475 906	22 876 582	123 352 488	99,7
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	175 222 015	99 034 231	22 876 582	121 910 813	99 034 231	22 876 582	121 910 813	100,0
					2				Lakások értékesítése (törlesztés)	1 769 124	1 769 124	0	1 769 124	1 441 675	0	1 441 675	81,5
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				27 243 992	40 233 757	0	40 233 757	30 392 183	0	30 392 183	75,5
					1				Tagi kölcsön megtérülése	11 347 000	11 347 000	0	11 347 000	6 000 000	0	6 000 000	52,9
					2				Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 255 045	0	5 255 045	87,6
					3				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	4 999 492	4 999 492	0	4 999 492	1 249 873	0	1 249 873	25,0
					4				Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
					5				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	397 500	397 500	0	397 500	397 500	0	397 500	100,0
					6				"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat	0	15 634 920	0	15 634 920	15 634 920	0	15 634 920	100,0
					7				Fel nem használt támogatás, szociális ellátás, ill. köztemetés megtérülése	0	1 354 845	0	1 354 845	1 354 845	0	1 354 845	100,0
					8				GYAK női szakosztály működtetésére adott kölcsön visszafizetése	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				23 173 068	79 552 493	0	79 552 493	61 319 812	0	61 319 812	77,1
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	4 550 000	9 197 000	0	9 197 000	9 197 019	0	9 197 019	100,0
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	1 650 000	2 722 000	0	2 722 000	2 722 635	0	2 722 635	100,0
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000	0	0	0	0,0
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0,0
					5				Gáz-, Zsellérköz csatorna csatlakozási dij	375 000	724 000	0	724 000	724 066	0	724 066	100,0
					6				Rákóczi út 23. Társasház	1 762 568	1 762 568	0	1 762 568	1 762 568	0	1 762 568	100,0
					7				III.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet kölcsön GINOP pályázathoz	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	100,0
					8				TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	0	36 121 675	0	36 121 675	36 121 674	0	36 121 674	100,0
					9				Közérdekű felajánlások Verseny u. gázrobbanás	415 500	415 500	0	415 500	415 500	0	415 500	100,0
					10				Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)	0	5 516 250	0	5 516 250	5 516 250	0	5 516 250	100,0
					11				Kölcsön visszafizetés TDM	0	8 423 500	0	8 423 500	4 610 100	0	4 610 100	54,7
III. fejezet összesen										6 827 718 605	7 889 103 958	221 186 338	8 110 290 296	7 504 926 778	137 799 787	7 642 726 565	94,2
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					3				Értékpapírok bevételei	162 771 000	1 854 601 000	0	1 854 601 000	893 170 000	0	893 170 000	48,2
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	88 221 775	0	88 221 775	88 221 775	0	88 221 775	100,0
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	2 741 144 708	2 771 409 907	0	2 771 409 907	2 771 409 907	0	2 771 409 907	100,0
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	246 122 598	244 263 882	0	244 263 882	244 263 882	0	244 263 882	100,0
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	257 215 811	287 470 879	0	287 470 879	287 470 879	0	287 470 879	100,0
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	1 999 722 007	2 001 590 854	0	2 001 590 854	2 001 590 854	0	2 001 590 854	100,0
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	238 084 292	238 084 292	0	238 084 292	238 084 292	0	238 084 292	100,0
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	-50 000 000	-38 688 239	0	-38 688 239	-38 688 239	0	-38 688 239	100,0
					7				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,0
IV. fejezet összesen										2 853 915 708	4 675 544 443	0	4 675 544 443	3 714 113 443	0	3 714 113 443	79,4

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										11 840 582 404	14 708 494 355	235 358 472	14 943 852 827	13 345 921 245	151 818 928	13 497 740 173	90,3

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			779 131 673	776 414 369	16 299 795	792 714 164	740 403 735	11 288 384	751 692 119	94,8
		1	1	1	1				Személyi juttatás	591 996 483	601 196 398	0	601 196 398	587 299 504	0	587 299 504	97,7
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	91 462 141	92 883 167	0	92 883 167	88 136 651	0	88 136 651	94,9
		1	1	3	3				Dologi kiadás	59 623 049	54 038 978	8 635 621	62 674 599	44 499 109	5 902 272	50 401 381	80,4
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	36 050 000	24 358 818	6 601 182	30 960 000	20 468 471	5 386 112	25 854 583	83,5
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
I. fejezet összesen										779 131 673	776 414 369	16 299 795	792 714 164	740 403 735	11 288 384	751 692 119	94,8
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			140 444 898	132 270 953	3 939 789	136 210 742	132 195 364	3 923 751	136 119 115	99,9
			1	1	1				Személyi juttatás	90 960 916	94 838 612	0	94 838 612	94 838 612	0	94 838 612	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 520 700	2 412 150	0	2 412 150	2 412 150	0	2 412 150	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 992 043	14 728 842	0	14 728 842	14 728 842	0	14 728 842	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	235 708	373 883	0	373 883	373 883	0	373 883	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	35 491 939	22 330 058	3 838 959	26 169 017	22 254 469	3 822 921	26 077 390	99,6
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	17 511 900	10 924 920	2 077 199	13 002 119	10 924 920	2 077 199	13 002 119	100,0
			2	7	4				Beruházási kiadás	0	373 441	100 830	474 271	373 441	100 830	474 271	100,0
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			248 820 072	242 242 488	7 853 607	250 096 095	241 322 887	7 853 607	249 176 494	99,6
			1	1	1				Személyi juttatás	165 353 928	168 956 676	0	168 956 676	168 956 676	0	168 956 676	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 560 987	4 079 287	0	4 079 287	4 079 287	0	4 079 287	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 305 307	27 388 134	0	27 388 134	27 388 134	0	27 388 134	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	396 953	632 290	0	632 290	632 290	0	632 290	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	58 160 837	45 098 075	7 638 956	52 737 031	44 178 474	7 638 956	51 817 430	98,3
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	30 704 500	22 830 834	4 175 466	27 006 300	22 830 834	4 175 466	27 006 300	100,0
			1	7	4				Beruházási kiadás	0	799 603	214 651	1 014 254	799 603	214 651	1 014 254	100,0
	3	1					Gyöngyös Város Óvodái			911 656 499	867 431 558	27 077 310	894 508 868	866 636 389	27 077 310	893 713 699	99,9
			1	1	1				Személyi juttatás	637 137 861	641 737 861	0	641 737 861	641 690 368	0	641 690 368	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 247 160	4 247 160	0	4 247 160	4 247 160	0	4 247 160	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	100 892 557	101 692 557	0	101 692 557	101 640 002	0	101 640 002	99,9
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	658 310	658 310	0	658 310	658 310	0	658 310	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	173 626 081	121 899 296	26 523 446	148 422 742	121 204 175	26 523 446	147 727 621	99,5
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	87 573 640	72 978 033	14 595 607	87 573 640	72 978 033	14 595 607	87 573 640	100,0
			1	7	4				Beruházási kiadás	0	2 101 844	553 864	2 655 708	2 101 844	553 864	2 655 708	100,0
	4	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			78 894 949	79 921 436	4 566 783	84 488 219	78 466 364	3 162 836	81 629 200	96,6
			1	1	1				Személyi juttatás	49 699 474	50 127 462	0	50 127 462	50 127 462	0	50 127 462	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	7 555 052	7 368 613	0	7 368 613	7 368 613	0	7 368 613	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	18 777 456	16 393 132	3 317 590	19 710 722	15 116 320	1 965 383	17 081 703	86,7
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 362 967	2 873 417	531 314	3 404 731	2 774 212	630 519	3 404 731	100,0
			1	8	5				Felújítási kiadás	500 000	3 158 812	717 879	3 876 691	3 079 757	566 934	3 646 691	94,1
II. fejezet összesen										1 379 816 418	1 321 866 435	43 437 489	1 365 303 924	1 318 621 004	42 017 504	1 360 638 508	99,7
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				249 768 332	273 447 044	0	273 447 044	258 969 898	0	258 969 898	94,7
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			100 798 000	100 798 000	0	100 798 000	99 466 874	0	99 466 874	98,7
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0	0	0	0,0
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			118 666 111	123 481 151	0	123 481 151	118 370 965	0	118 370 965	95,9
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	5 880 000	0	5 880 000	3 880 000	0	3 880 000	66,0
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			6 436 215	17 736 444	0	17 736 444	13 559 248	0	13 559 248	76,4
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			7 202 600	7 202 600	0	7 202 600	5 830 167	0	5 830 167	80,9
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			10 785 406	18 348 849	0	18 348 849	17 862 644	0	17 862 644	97,4
			1	1	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			1 876 500	1 876 500	0	1 876 500	1 838 782	0	1 838 782	98,0
			1	1	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			2 734 587	9 493 165	0	9 493 165	9 044 678	0	9 044 678	95,3
			1	1	8		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			6 174 319	6 979 184	0	6 979 184	6 979 184	0	6 979 184	100,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				42 890 102	40 929 521	0	40 929 521	34 793 923	0	34 793 923	85,0
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			15 451 000	15 451 000	0	15 451 000	15 194 830	0	15 194 830	98,3
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0	0	0	0,0
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			18 711 859	19 411 767	0	19 411 767	14 162 364	0	14 162 364	73,0
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			957 900	957 900	0	957 900	591 066	0	591 066	61,7
			1	2	4		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			897 400	897 400	0	897 400	953 831	0	953 831	106,3
			1	2	5		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			498 813	1 374 634	0	1 374 634	1 178 479	0	1 178 479	85,7
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			6 373 130	2 836 820	0	2 836 820	2 713 353	0	2 713 353	95,6
			1	2	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			261 772	261 772	0	261 772	244 314	0	244 314	93,3
			1	2	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			4 332 224	1 395 196	0	1 395 196	1 289 187	0	1 289 187	92,4
			1	2	8		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			1 779 134	1 179 852	0	1 179 852	1 179 852	0	1 179 852	100,0
3						Dologi kiadások				1 563 388 145	1 240 747 175	942 138 260	2 182 885 435	1 009 555 653	572 981 182	1 582 536 835	72,5
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			29 573 000	36 211 124	1 620 039	37 831 163	21 244 632	1 556 602	22 801 234	60,3
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			7 900 000	6 220 472	1 679 528	7 900 000	1 971 514	334 033	2 305 547	29,2
		2	1	3	3		Városmarketing feladatok			6 521 450	4 585 577	102 106	4 687 683	4 556 699	97 962	4 654 661	99,3
		2	1	3	4		Honlapfejlesztés, applikációfejlesztés a kapcsolódó szervezetfejlesztéssel és marketinggel			1 000 000	1 209 900	260 523	1 470 423	1 209 900	260 523	1 470 423	100,0
		2	1	3	5		Takarítási szolgáltatás (önkorm. intézmények)			25 727 558	23 959 900	6 469 173	30 429 073	23 959 900	6 469 173	30 429 073	100,0
		2	1	3	6		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			148 908 583	138 254 744	37 267 221	175 521 965	138 254 744	37 267 221	175 521 965	100,0
		2	1	3	7		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	773 409	208 821	982 230	655 548	176 999	832 547	84,8
		2	1	3	8		Biztosítási díjak és önrész			13 725 909	15 825 909	0	15 825 909	15 719 596	0	15 719 596	99,3
		2	1	3	9		Képviselői keret			3 500 000	1 184 865	16 019	1 200 884	59 331	16 019	75 350	6,3
		2	1	3	10		ÁFA-fizetési kötelezettség			50 000 000	0	101 056 730	101 056 730	0	63 629 716	63 629 716	63,0
		2	1	3	11		Intézmények karbantartása			17 000 000	15 036 469	3 955 039	18 991 508	5 214 832	1 132 940	6 347 772	33,4
		1	1	3	12		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			138 135 650	137 165 721	17 985 913	155 151 634	121 856 076	15 625 868	137 481 944	88,6
		1	1	3	13		Kommunális feladatok (3/A melléklet)			530 087 478	444 135 333	116 528 553	560 663 886	412 549 159	100 941 027	513 490 186	91,6
		1	1	3	14		Környezetvédelmi Alap kiadásai (3/D. melléklet)			3 000 000	6 397 140	55 132	6 452 272	204 192	55 132	259 324	4,0
		1	1	3	15		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			7 000 000	3 691 822	996 792	4 688 614	3 691 822	996 792	4 688 614	100,0
		1	1	3	16		Lakáscélú dologi kiadások			0	7 053 445	1 192 655	8 246 100	7 053 445	1 192 655	8 246 100	100,0
		1	1	3	17		Rotavírus elleni védőoltás			8 600 000	8 190 476	409 524	8 600 000	7 955 619	397 781	8 353 400	97,1
		1	1	3	18		Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások			5 000 000	4 464 457	790 403	5 254 860	1 444 768	189 492	1 634 260	31,1
		1	1	3	19		Intézmények GDPR feladatai			324 307	255 360	68 947	324 307	255 360	68 947	324 307	100,0
		1	1	3	20		Részvételi költségvetés előkészítése			1 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	3	21		Egyéb dologi kiadások			26 729 715	25 579 229	5 414 686	30 993 915	19 047 748	4 062 570	23 110 318	74,6
		1	1	3	22		Drogstratégia megvalósítása (2020. évi mar.)			0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	100,0
		1	1	3	23		Verseny u. 8. számú Társasház kárelhárítás			0	64 625	17 449	82 074	64 625	17 449	82 074	100,0
		2	1	3	24		Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai			0	5 884 170	115 830	6 000 000	2 131 900	31 995	2 163 895	36,1
		1	1	3	25		Városrendészet költözésének kiadásai			0	4 593 356	1 240 206	5 833 562	904 598	244 241	1 148 839	19,7
		1	1	3	26		Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. átvilágítása			0	2 755 906	744 094	3 500 000	2 530 000	683 100	3 213 100	91,8
							Projektek dologi kiadásai össszesen			307 104 495	172 149 675	609 424 024	781 573 699	41 928 184	303 023 889	344 952 073	44,1
		2	1	3	27		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			8 314 403	17 520 693	99 883 087	117 403 780	3 509 283	64 382 507	67 891 790	57,8
		2	1	3	28		TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön			1 407 510	1 108 276	299 234	1 407 510	125 984	34 016	160 000	11,4
		2	1	3	29		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			2 827 169	2 226 117	34 051 825	36 277 942	3 155 697	45 116 029	48 271 726	133,1
		2	1	3	30		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			24 508 924	19 298 365	19 520 559	38 818 924	1 987 578	14 788 542	16 776 120	43,2
		2	1	3	31		TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése			154 600	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1	3	32		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			10 738 312	50 678 107	63 043 278	113 721 385	1 535 871	11 851 388	13 387 259	11,8
		2	1	3	33		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			9 888 400	7 786 142	2 102 258	9 888 400	3 109 550	353 580	3 463 130	35,0
		2	1	3	34		TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése			3 507 368	1 695 342	457 743	2 153 085	1 403 969	379 071	1 783 040	82,8
		2	1	3	35		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			5 589 638	20 865 963	5 633 810	26 499 773	1 101 547	297 418	1 398 965	5,3
		1	1	3	36		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			13 682 936	11 285 007	1 908 971	13 193 978	10 882 987	1 762 020	12 645 007	95,8
		2	2	3	37		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése			16 083 017	12 663 793	3 419 224	16 083 017	2 378 622	642 228	3 020 850	18,8
		2	2	3	36		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)			205 042 238	0	371 808 131	371 808 131	0	159 978 074	159 978 074	43,0
		2	1	3	37		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat				10 464 317	2 825 365	13 289 682	0	0	0	0,0
		2	1	3	38		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			5 359 980	4 220 457	1 139 523	5 359 980	400 000	108 000	508 000	9,5
		2	1	3	39		"Tisztítsuk meg az országot!" program			0	12 337 096	3 331 016	15 668 112	12 337 096	3 331 016	15 668 112	100,0
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			232 550 000	174 429 091	34 518 853	208 947 944	174 416 461	34 509 056	208 925 517	100,0
		1	1	3	40		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			87 271 000	79 014 202	11 667 993	90 682 195	79 014 202	11 667 993	90 682 195	100,0
							- ebből: üzemeltetési kiadások			53 000 000	43 218 527	11 667 993	54 886 520	43 218 527	11 667 993	54 886 520	100,0
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			34 271 000	35 795 675	0	35 795 675	35 795 675	0	35 795 675	100,0
		1	1	3	41		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			49 000 000	31 590 415	5 746 334	37 336 749	31 590 405	5 746 334	37 336 739	100,0
		1	1	3	42		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			6 199 000	3 286 102	752 898	4 039 000	3 281 870	751 628	4 033 498	99,9
		1	1	3	43		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			13 732 000	12 385 947	3 346 053	15 732 000	12 385 390	3 344 056	15 729 446	100,0
		1	1	3	44		Temetők üzemeltetése			41 573 000	26 655 000	7 198 000	33 853 000	26 649 849	7 195 461	33 845 310	100,0
		2	1	3	45		Parkolók üzemeltetése			34 775 000	21 497 425	5 807 575	27 305 000	21 494 745	5 803 584	27 298 329	100,0
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				56 748 000	56 748 000	0	56 748 000	39 726 800	0	39 726 800	70,0
		1	1	5	1		Szociális feladatok			49 693 000	49 693 000	0	49 693 000	36 071 800	0	36 071 800	72,6
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			6 755 000	6 755 000	0	6 755 000	3 355 000	0	3 355 000	49,7
5						Egyéb működési célú kiadások				1 770 736 752	1 918 491 607	0	1 918 491 607	1 866 133 187	0	1 866 133 187	97,3
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			590 287 985	698 019 889	0	698 019 889	698 019 889	0	698 019 889	100,0
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		57 654 397	50 316 215	0	50 316 215	50 316 215	0	50 316 215	100,0
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		510 445 088	527 432 901	0	527 432 901	527 432 901	0	527 432 901	100,0
							3	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		10 510 500	11 329 500	0	11 329 500	11 329 500	0	11 329 500	100,0
							4	- ebből: utcai szociális munka támogatása		8 178 000	8 311 000	0	8 311 000	8 311 000	0	8 311 000	100,0
							5	- ebből: hajléktalanok gondozóháza		0	0	0	0	0	0	0	0,0
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,0
							7	- ebből: bérkompenzáció		0	23 235 857	0	23 235 857	0	0	0	0,0
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	72 886 700	0	72 886 700	95 817 650	0	95 817 650	131,5
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	1 007 716	0	1 007 716	1 312 623	0	1 312 623	130,3
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			428 805	428 805	0	428 805	428 805	0	428 805	100,0
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			571 740	571 740	0	571 740	571 740	0	571 740	100,0
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre (3/C melléklet)			582 846 740	610 927 071	0	610 927 071	610 571 476	0	610 571 476	99,9
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			497 251 482	497 251 482	0	497 251 482	497 251 482	0	497 251 482	100,0
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
		1	1	6	7		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat céltámogatás (2020)			500 000	500 000	0	500 000	467 970	0	467 970	93,6
		1	1	6	8		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	918 135	0	918 135	91,8
		1	1	6	9		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat			0	2 345 238	0	2 345 238	2 345 238	0	2 345 238	100,0
		1	1	6	10		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			80 000 000	79 751 630	0	79 751 630	28 621 000	0	28 621 000	35,9
		2	1	6	11		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			2 500 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1	6	12		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			2 500 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1	6	13		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	1	6	14		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			500 000	1 000 000	0	1 000 000	854 000	0	854 000	85,4
		2	1	6	15		Drogstratégia megvalósítása			350 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	6	16		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	8 602 646	0	8 602 646	7 990 346	0	7 990 346	92,9
		1	1	6	17		GYAK kölcsön női szakosztály működtetésére			4 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
		1	1	6	18		COVID segélyalapból nyújtott támogatások			0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	100,0
		1	1	6	19		Pályaorientációs munka támogatása (HKIK)			0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0
		1	1	6	20		HIPA 1% többlet befizetés terhére nyújtott tám.			0	1 407 557	0	1 407 557	1 407 557	0	1 407 557	100,0
		1	1	6	21		Támogatás a sástói üdülők állagjavítására (Sportfólió)			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		1	1	6	22		EFOP 1.8.7-16 pályázat kapcsán támogatás visszafizetés			0	219 403	0	219 403	219 403	0	219 403	100,0
		1	1	6	23		Visszatérítendő támogatás kisközösségi rádiós jogosultság megszerzéséhez			0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0
		1	1	6	24		Köztemetés megtérítése más önkormányzat részére				266 146	0	266 146	266 146	0	266 146	100,0
		1	1	6	25		Támogatás a Könyvtárnak Berze Nagy János monográfia megjelentetéséhez			0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
6						Beruházások				2 255 272 780	1 604 557 148	242 929 323	1 847 486 471	840 472 837	36 354 962	876 827 799	47,5
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai (3/B. melléklet)			437 884 411	367 170 454	83 907 717	451 078 171	133 763 958	20 541 037	154 304 995	34,2
		2	2	7	2		Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	2	7	3		Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	2	7	4		Tőkeemelés NHSZ			0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,0
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			1 798 059 369	1 231 249 440	158 946 485	1 390 195 925	700 630 697	15 679 424	716 310 121	51,5
		2	2	7	5		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése			166 904 278	191 963 136	0	191 963 136	191 963 136	0	191 963 136	100,0
		2	2	7	6		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			626 793 032	469 888 888	31 717 500	501 606 388	355 956 666	955 800	356 912 466	71,2
		2	2	7	7		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óyoda fejlesztése			40 447 099	31 848 109	8 598 990	40 447 099	16 393 731	4 426 308	20 820 039	51,5
		2	2	7	8		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			243 398 559	202 002 075	40 230 561	242 232 636	53 498 425	134 575	53 633 000	22,1
		2	2	7	9		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			512 032 997	250 639 472	55 603 938	306 243 410	59 388 444	3 966 161	63 354 605	20,7
		2	2	7	10		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			1 985 230	2 043 173	422 057	2 465 230	1 755 732	344 448	2 100 180	85,2
		2	2	7	11		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			122 434 508	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2	7	12		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			77 589 666	71 681 083	19 353 893	91 034 976	10 491 059	2 832 586	13 323 645	14,6
		2	2	7	13		Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)			6 474 000	5 543 504	1 496 746	7 040 250	5 543 504	1 496 746	7 040 250	100,0
		2	2	7	14		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat			0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2	7	15		"Tisztítsuk meg az országot!" program (IFKA)			0	5 640 000	1 522 800	7 162 800	5 640 000	1 522 800	7 162 800	100,0
		2	2	7	16		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)			19 329 000	4 117 254	75 121	4 192 375	4 058 182	134 501	4 192 683	100,0
7						Felújítások				988 503 815	1 281 299 010	273 625 824	1 554 924 834	661 071 992	112 341 836	773 413 828	49,7
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai (3/B. melléklet)			337 171 349	530 918 032	141 765 202	672 683 234	327 750 810	85 591 880	413 342 690	61,4
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			643 298 446	750 380 978	131 860 622	882 241 600	333 321 182	26 749 956	360 071 138	40,8
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óyoda fejlesztése			214 743 877	169 089 667	12 203 437	181 293 104	173 699 824	2 297 923	175 997 747	97,1
		2	2	8	3		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			422 466 069	332 650 448	89 815 621	422 466 069	89 492 697	24 163 029	113 655 726	26,9
		2	2	8	4		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			0	138 116 554	0	138 116 554	69 058 277	0	69 058 277	50,0
		2	2	8	5		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			0	105 730 215	28 547 158	134 277 373	829 134	223 866	1 053 000	0,8
		2	2	8	6		TOP-1.2.1-15 -Fenntartható turizmus			0	0	0	0	241 250	65 138	306 388	0,0
		2	2	8	7		Almássy kúria felújítása INTERREG pályázat keretében			6 088 500	4 794 094	1 294 406	6 088 500	0	0	0	0,0
		2	2	8	8		Lakáscélú felújítási kiadások			8 034 020	0	0	0	0	0	0	0,0
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				104 547 000	158 470 910	0	158 470 910	150 270 910	0	150 270 910	94,8
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 3/C melléklet)			2 000 000	5 062 415	0	5 062 415	3 062 415	0	3 062 415	60,5
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			58 619 100	64 987 000	0	64 987 000	64 987 000	0	64 987 000	100,0
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			25 512 400	33 777 000	0	33 777 000	33 477 000	0	33 477 000	99,1
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	10 400 000	0	10 400 000	69,3
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 700 000	0	1 700 000	56,7
		2	2	9	6		Verseny u. 8. számú Társasház felújításának támogatása			415 500	333 426	0	333 426	333 426	0	333 426	100,0
		2	2	9	7		Kölcsön GINOP pályázathoz (TDM)			0	8 423 500	0	8 423 500	8 423 500	0	8 423 500	100,0
		2	2	9	8		Homlokzat felújítás támogatása Mátyás király út 2. számú Társasház			0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	100,0
		2	2	9	9		III.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet kölcsön GINOP pályázathoz			0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,0
		2	2	9	10		Támogatás a Jókai u. 24. – Szt. István u. 2. alatti Társasház tetőjavítására			0	18 378 999	0	18 378 999	18 378 999	0	18 378 999	100,0
		2	2	9	11		ASP-KÖFOP 1.2.1 VEKOP pályázati elszámolás miatt visszafizetendő			0	453 969	0	453 969	453 969	0	453 969	100,0
		2	2	9	12		TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése - elszámolás miatt visszafizetendő			0	154 601	0	154 601	154 601	0	154 601	100,0
		2	2	9	13		Támogatás a Könyvtárnak Bálint Gazda Emlékterem kialakításához			0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
9						Tartalékok				433 506 300	763 199 818	0	763 199 818	0	0	0	0,0
		2	1		1		Általános tartalék			118 328 752	388 708 563	0	388 708 563	0	0	0	0,0
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			204 568 860	0	0	0	0	0	0	0,0
		2			3		Céltartalékok			110 608 688	374 491 255	0	374 491 255	0	0	0	0,0
		2	1				1		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020	859 970	859 970	0	859 970	0	0	0	0,0
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018	2 202 569	2 202 569	0	2 202 569	0	0	0	0,0
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2019	6 147 909	6 147 909	0	6 147 909	0	0	0	0,0
		2	2				4		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2020	6 186 970	6 186 970	0	6 186 970	0	0	0	0,0
		2	2				5		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2021	6 227 000	6 227 000	0	6 227 000	0	0	0	0,0
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021	296 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021	593 000	593 000	0	593 000	0	0	0	0,0
		2	1				8		Fel nem osztott lakbér bevétel	9 959 640	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				9		Pályázati tartalék	28 715 630	28 715 630	0	28 715 630	0	0	0	0,0
		2	1				10		Önkormányzati területek tisztántartása	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				11		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				12		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedély- betegségek megelőzése érdekében	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0,0
		2	1				13		Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0,0
		2	1				14		Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0,0
		2	1				15		Közfoglalkoztatási tartalék	4 400 000	2 856 061	0	2 856 061	0	0	0	0,0
		2	1				16		GYÖNGY Néptáncfesztivál	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				17		Gazdasági Program 2021-2025 (GYVT)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				18		ITS felülvizsgálata (GYVT)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				19		COVID segély alap	5 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0,0
		2	1				20		Olimpia úti orvosi rendelő felújítás önerő (10. körzet)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				21		Temető felújítás fejlesztési terv	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				22		GYAK felnőtt labdarúgók NB III-as versenyeztetése	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				23		COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére (NMI)	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0,0
		2	2				24		Dobó úti bölcsőde Jeruzsálem úti telephely konyhafelújítás önerő	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				25		TOP-os pályázati tartalék	0	284 182 146	0	284 182 146	0	0	0	0,0
III. fejezet összesen										7 465 361 226	7 337 890 233	1 458 693 407	8 796 583 639	4 860 995 200	721 677 980	5 582 673 180	63,5
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				84 397 129	172 618 904	0	172 618 904	85 231 257	0	85 231 257	49,4
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 592	81 083 592	0	81 083 592	81 083 590	0	81 083 590	100,0
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0	0	0	0,0
4						Gépjármű lízing				0	1 019 309	0	1 019 309	1 019 309	0	1 019 309	100,0
5						Értékpapírok kiadásai				0	1 691 830 000	0	1 691 830 000	1 691 830 000	0	1 691 830 000	100,0
6						Irányítószervi támogatás folyósítása				2 050 792 366	2 044 701 496	0	2 044 701 496	2 029 046 462	0	2 029 046 462	99,2
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal	754 278 269	766 548 210	0	766 548 210	751 069 224	0	751 069 224	98,0
							2		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde	125 924 480	121 560 392	0	121 560 392	121 560 392	0	121 560 392	100,0
							3		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde	219 856 506	221 186 396	0	221 186 396	221 186 396	0	221 186 396	100,0
							4		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái	876 635 748	860 332 748	0	860 332 748	860 156 700	0	860 156 700	100,0
							5		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár	74 097 363	75 073 750	0	75 073 750	75 073 750	0	75 073 750	100,0
5						Betét elhelyezés				0	0	0	0	0	0	0	0,0
IV. fejezet összesen										2 216 273 087	3 991 253 301	0	3 991 253 301	3 888 210 618	0	3 888 210 618	97,4

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										11 840 582 403	13 427 424 338	1 518 430 691	14 945 855 028	10 808 230 557	774 983 868	11 583 214 425	77,5

	Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2021. ÉVI
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
									adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2021. évi EREDETIT előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31		Teljesítés		Index %
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Index %
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		542 579 062		542 579 062		542 579 062	100,0
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	57,24	306 505 571	57,24	306 505 571	0	306 505 571	100,0
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) beszámítás után	2.m.1.1.1.1	0,00	11 063 074		11 063 074	0	11 063 074	100,0
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	35 506 800	0	35 506 800	0	35 506 800	100,0
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	58 840 000	0	58 840 000	0	58 840 000	100,0
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	16 913 832	0	16 913 832	0	16 913 832	100,0
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	36 399 135	0	36 399 135	0	36 399 135	100,0
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	77 184 900	0	77 184 900	0	77 184 900	100,0
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	165 750	0	165 750	0	165 750	100,0
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		497 251 482		497 251 482		0	0,0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		650 953 770		671 606 270		671 606 270	100,0
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	840,3	81 845 220	847,3	82 527 020	0,0	82 527 020	100,0
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	75,7	368 015 550	76,5	371 904 750	0,0	371 904 750	100,0
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37	15 984 000	36	15 552 000	0	15 552 000	100,0
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	8	12 888 000	7	11 277 000	0	11 277 000	100,0
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	59	172 221 000	56	185 808 000	0	185 808 000	100,0
6	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		0	0	4	1 584 000	0	1 584 000	100,0
7	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0	2	2 953 500	0	2 953 500	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				345 977 117		389 716 141		389 716 141	100,0
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	16	12 128 000	18	15 471 720	0	15 471 720	100,0
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	13,9	70 890 000	15,0	76 500 000	0,0	76 500 000	100,0
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	17,7	75 402 000	19,7	83 922 000	0,0	83 922 000	100,0
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	21 477 000	0	20 123 000	0	20 123 000	100,0
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	35,23	83 706 480	34,98	85 001 400	0,00	85 001 400	100,0
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	81 921 057	0	108 245 441	0	108 245 441	100,0
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 588	452 580	1 588	452 580	0	452 580	100,0
III. fejezetből bölcsődék támogatása:				179 897 000	0	196 016 720	0	196 016 720	100,0
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	62 033 790	0	63 062 922	0	63 062 922	100,0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			1 601 543 739		1 666 964 395		1 666 964 395	100,0
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	52 070 000	0	54 053 740	0	54 053 740	100,0
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	39 785 000	0	41 731 250	0	41 731 250	100,0
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	190	12 608 400	190	12 838 300	0	12 838 300	100,0
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	69	32 561 100	69	33 916 950	0	33 916 950	100,0
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	71	23 110 500	71	23 876 235	0	23 876 235	100,0
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	19 324 800	24	19 955 232	0	19 955 232	100,0
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	13	6 280 560	13	6 485 440	0	6 485 440	100,0
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	1	732 000	1	746 546	0	746 546	100,0
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	5 400 000	12	5 502 960	0	5 502 960	100,0
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	5 400 000	12	5 502 960	0	5 502 960	100,0
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	9 039 600	30	9 298 800	0	9 298 800	100,0
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	10 065 900	0	10 065 900	0	10 065 900	100,0
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	9 922 275	15	10 201 620	0	10 201 620	100,0
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	15	9 922 275	15	10 201 620	0	10 201 620	100,0
15	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.8	10	6 614 850	10	6 801 080	0	6 801 080	100,0
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000	0	3 000 000	100,0
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	15 887 200	5 674	16 386 512	0	16 386 512	100,0
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	0	2 000 000	100,0
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	10 339 000	49	10 638 684	0	10 638 684	100,0
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	0	2 000 000	100,0
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	59	12 449 000	59	12 809 844	0	12 809 844	100,0
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	35	148 191 400	35	155 470 000	0	155 470 000	100,0
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	36 100 000	0	36 308 000	0	36 308 000	100,0
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3.m. 2.2.3	0,0	37 641 228	0,0	37 641 228	0,0	37 641 228	100,0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				510 445 088		527 432 901		527 432 901	100,0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 111 988 827		2 194 397 296		2 194 397 296	100,0

Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	96 000 000	83 464 567	22 535 433	106 000 000	83 464 565	22 535 431	105 999 996	100,0
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	10 576 900	8 013 308	2 163 592	10 176 900	7 351 146	1 984 812	9 335 958	91,7
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	7 731 135	6 087 508	1 643 627	7 731 135	5 549 140	1 498 268	7 047 408	91,2
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	3 239 890	3 338 497	901 393	4 239 890	2 944 797	795 093	3 739 890	88,2
Fejlesztési keret 8.körzet- császárfa ültetés utógondozása (2020)	388 620	306 000	82 620	388 620	306 000	82 620	388 620	100,0
Parkfejlesztés 3.körzet	0	14 000	3 780	17 780	14 000	3 780	17 780	100,0
Fejlesztési keret 10.körzet- 2 db fészekhinta (2020)	0	255 278	68 925	324 203	255 278	68 925	324 203	100,0
Új játszóeszköz beszerzés 10.körzet (Visonta Úti Bölcsőde)	0	340 810	92 020	432 830	340 810	92 020	432 830	100,0
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020)	0	260 030	70 209	330 239	260 030	70 209	330 239	100,0
Parkfejlesztés 1. körzet Kinizsi tér faültetés	0	156 975	42 383	199 358	156 975	42 383	199 358	100,0
Gömbjuharfa ültetés alpolgármesteri keret terhére	0	281 890	76 110	358 000	281 890	76 110	358 000	100,0
Faültetés és pótlás	4 508 000	4 478 739	1 209 261	5 688 000	4 476 821	1 208 742	5 685 563	100,0
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	30 500 000	28 005 196	7 674 804	35 680 000	25 766 874	4 635 979	30 402 853	85,2
Parkoló fejlesztés Városkert úton (5. körzet)	0	94 390	25 485	119 875	94 390	25 485	119 875	100,0
Parkfejlesztés dologi kiadás (6. körzet)	0	222 654	60 117	282 771	222 654	60 117	282 771	100,0
Faápolási munkák a temetőkben	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
Összesen	154 944 545	137 319 842	36 649 759	173 969 601	133 485 370	33 179 974	166 665 344	95,8
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	34 181 251	31 554 197	8 519 634	40 073 831	29 224 647	7 890 655	37 115 302	92,6
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	4 500 000	3 656 667	987 300	4 643 967	3 656 609	987 284	4 643 893	100,0
Járdajavítási fel nem osztható keret	4 000 000	4 841 038	1 307 081	6 148 119	2 661 530	718 612	3 380 142	55,0
Földutak karbantartása	3 000 000	2 858 268	771 732	3 630 000	2 856 084	771 143	3 627 227	99,9
Fejlesztési keret 7.körzet - parkoló felfestés Kócsag u. 37. (2020)	37 500	29 528	7 972	37 500	29 528	7 972	37 500	100,0
Kerékpárút forgalomba helyezéssel kapcsolatos kiadások (2020)	0	150 880	40 738	191 618	150 880	40 738	191 618	100,0
Járdafelújítás Gyümölcsös utcában	0	239 742	64 730	304 472	239 742	64 730	304 472	100,0
Sástó Farkas út útburkolat javítása	0	1 496 062	403 937	1 899 999	1 496 062	403 937	1 899 999	100,0
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	13 803 022	9 489 420	2 562 145	12 051 565	5 056 622	1 365 288	6 421 910	53,3
Összesen	59 521 773	54 315 802	14 665 269	68 981 071	45 371 704	12 250 359	57 622 063	83,5
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	37 700 000	29 655 439	7 617 869	37 273 308	29 648 108	7 613 833	37 261 941	100,0
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	2 300 000	2 361 024	608 976	2 970 000	2 359 355	605 613	2 964 968	99,8
Parkfejlesztés 10. körzet dologi kiadás	0	45 000	12 150	57 150	45 000	12 150	57 150	100,0
Kamerák áthelyezése 5. körzet dologi kiadás	0	352 800	95 256	448 056	352 800	95 256	448 056	100,0
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	17 524 000	10 798 183	2 915 509	13 713 692	9 143 975	2 250 869	11 394 844	83,1
Összesen	57 524 000	43 212 446	11 249 760	54 462 206	41 549 238	10 577 721	52 126 959	95,7
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai	15 095 000	3 190 789	1 023 511	4 214 300	2 120 000	140 400	2 260 400	53,6
Műszaki ellenőri feladatok	6 980 000	2 002 000	0	2 002 000	980 000	0	980 000	49,0
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	6 000 000	5 543 241	1 391 376	6 934 617	4 543 130	356 133	4 899 263	70,6
Városgazdai feladatok kiadásai	12 681 360	8 859 025	2 391 935	11 250 960	8 810 859	1 793 626	10 604 485	94,3
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	6 000 000	4 624 409	1 248 591	5 873 000	4 266 876	175 053	4 441 929	75,6
Vagyoncsoport dologi kiadások (értékbecslés, eljárási díj, társasház alapítás ..)					0	0
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
Területrendezések	3 000 000	775 355	637 795	1 413 150	469 400	0	469 400	33,2
Ipari terület hulladékmnentesítés, árok (2020)	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	100,0
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	19 900 000	15 628 888	4 219 799	19 848 687	12 284 335	2 887 768	15 172 103	76,4
Fényvető szerelés a Jászsági úton (9. körzet)	0	154 600	41 742	196 342	154 600	41 742	196 342	100,0
Dologi kiadás 1. körzet parkfejlesztés terhére	0	366 000	17 820	383 820	366 000	17 820	383 820	100,0
Dologi kiadás 1. körzet fejlesztési kerete terhére	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	100,0
Dologi kiadás 5. körzet fejlesztési kerete terhére	0	130 780	210	130 990	130 780	210	130 990	100,0
Közös Hivatal Fő téri régi ép. udvar felőli tetőszerk. cseréje	0	5 450 240	1 471 565	6 921 805	5 450 240	1 471 565	6 921 805	100,0
Dologi kiadás 3. körzet fejlesztési kerete terhére	0	110 236	29 764	140 000	140 000	0	140 000	100,0
Dologi kiadás 10. körzet fejlesztési kerete terhére	0	207 500	56 025	263 525	140 000	37 800	177 800	67,5
Összesen	78 110 760	53 898 071	14 327 525	68 225 596	42 774 220	7 656 517	50 430 737	73,9
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri feladatok	12 000 000	9 723 337	2 620 063	12 343 400	9 723 338	2 620 062	12 343 400	100,0
Galambállomány ritkítása	500 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Rágcsáló mentesítés	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 303 984	1 162 076	5 466 060	91,1
Szúnyog gyérítés	1 000 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	100,0
Állategészségügyi feladatok összesen	19 500 000	14 867 746	3 895 654	18 763 400	14 447 322	3 782 138	18 229 460	97,2
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	10 000 000	8 074 016	1 925 984	10 000 000	7 952 201	1 887 470	9 839 671	98,4
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 500 000	394 744	106 581	501 325	208 436	56 278	264 714	52,8
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	15 700 000	10 898 289	2 942 538	13 840 827	8 217 607	1 972 435	10 190 042	73,6
Víznyelő telepítés és útjavítás a Kolozsvári utcában	0	605 350	163 445	768 795	605 350	163 445	768 795	100,0
Sástó Farkas utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	0	1 574 803	425 197	2 000 000	1 562 568	421 893	1 984 461	99,2
Összesen	27 200 000	21 547 202	5 563 745	27 110 947	18 546 162	4 501 521	23 047 683	85,0
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	98 408 000	87 996 614	23 411 386	111 408 000	87 989 413	23 408 842	111 398 255	100,0
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	12 378 400	10 646 772	2 874 628	13 521 400	10 643 471	2 873 739	13 517 210	100,0
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	10 000 000	10 918 319	1 703 346	12 621 665	10 682 368	1 632 790	12 315 158	97,6
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	5 300 000	4 643 228	656 772	5 300 000	4 492 732	612 280	5 105 012	96,3
Összesen	126 086 400	114 204 933	28 646 132	142 851 065	113 807 984	28 527 651	142 335 635	99,6
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	5 000 000	3 037 008	1 062 992	4 100 000	844 400	0	844 400	20,6
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	2 200 000	1 732 283	467 717	2 200 000	1 722 759	465 146	2 187 905	99,5
Összesen	7 200 000	4 769 291	1 530 709	6 300 000	2 567 159	465 146	3 032 305	48,1
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	530 087 478	444 135 333	116 528 553	560 663 886	412 549 159	100 941 027	513 490 186	91,6

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Sástó Farkas utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Fel nem osztott 2021. évi használati díj	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Fel nem osztott 2020. évi használati díj maradvány	261 134 221	171 669 785	46 350 842	218 020 627	0	0	0	0,0
Püspöki út elején csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (terv)	0	441 016	119 074	560 090	441 016	119 074	560 090	100,0
Csapadékvíz elvezető árok burkolása a Szabadság utcában (Fejl. keret 9. körzet 2021)	0	4 365 578	1 178 706	5 544 284	4 365 578	1 178 706	5 544 284	100,0
Csapadélvíz elvezetés a Csillés utcában (Fejl. Keret 10. körzet 2021)	0	639 301	172 611	811 912	639 301	172 611	811 912	100,0
Napsugár úton csapadékvíz elvezetés terv	0	900 000	243 000	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	100,0
Kolozsvári-Baross Gábor kereszteződésben csapadékcsatorna felújítás (terv)	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
Mátrafüred Akadémia úton csapadékvíz elvezetés (terv)	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	100,0
Aknafedlapok beszerzése (használati díj)	0	9 425 921	2 544 999	11 970 920	9 425 921	2 544 999	11 970 920	100,0
Összesen	275 834 221	187 631 601	50 609 232	238 240 833	15 961 816	4 258 390	20 220 206	8,5
Szállítási ágazat
Parkoló építés Mátrafüreden (2020)	28 603 000	22 522 047	0	22 522 047	22 440 945	0	22 440 945	99,6
Parkoló kialakítás a Gábor Áron úton	2 000 000	2 349 543	634 377	2 983 920	2 332 703	629 830	2 962 533	99,3
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése	1 000 000	1 969 196	502 036	2 471 232	1 696 294	373 273	2 069 567	83,7
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0,0
Pesti út 9. szám előtt kanyarív korrekciója (8. körzet)	6 000 000	3 359 962	907 190	4 267 152	3 359 962	907 190	4 267 152	100,0
Kerékpárút forgalomba helyezéssel kapcsolatos kiadások (2020)	191 618	0	0	0	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 6.körzet - Gyalogátkelő tervezése Bethlen G. u. (2020)	996 950	785 000	211 950	996 950	785 000	211 950	996 950	100,0
Fejlesztési keret 3.körzet - körforgalom, buszöböl és vízelvezetés tervezés Dr Harrer F-Aranysas (2020)	1 593 850	1 255 000	338 850	1 593 850	1 255 000	338 850	1 593 850	100,0
Fejlesztési keret 3.körzet - tábla kihelyezés, sebességcsökkentő köszöb csere Fecske és Kócsag u. (2020)	489 071	385 095	103 976	489 071	385 095	103 976	489 071	100,0
Parkoló építés az Ifjúság utcában (10. körzet)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	1 116 259	301 390	1 417 649	47,3
Parkoló építés a Sziget utcában (2. körzet)	4 000 000	3 149 606	0	3 149 606	3 021 025	0	3 021 025	95,9
Gyalogátkelő kivitelezése a Bethlen G. úton (6. körzet)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Parkoló építés a Warga L. utcában (7. körzet)	10 000 000	5 195 142	1 402 688	6 597 830	5 195 141	1 402 689	6 597 830	100,0
Parkoló építés az Orczy út, Kossuth út 21. (5. körzet)	10 020 000	7 768 704	980 987	8 749 691	6 185 419	553 500	6 738 919	77,0
Gyeprácsos parkoló építés a Kócsag utcában (7. körzet)	0	2 123 355	0	2 123 355	2 123 355	0	2 123 355	100,0
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet)	3 000 000	2 362 205	0	2 362 205	2 347 700	0	2 347 700	99,4
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet)	2 200 000	1 732 283	467 717	2 200 000	1 570 976	424 163	1 995 139	90,7
Parkoló fejlesztés a 9. körzetben	10 000 000	5 938 728	361 172	6 299 900	5 938 728	361 172	6 299 900	100,0
Gyeprácsos parkoló kialakítása Hadnagy út 2-4. előtt	0	220 000	59 400	279 400	220 000	59 400	279 400	100,0
Virág utcai árok burkolat magasítása	0	188 632	50 930	239 562	188 632	50 930	239 562	100,0
Forgalomcsökkentő küszöb a Platán útra (10. körzet)	0	378 339	102 152	480 491	0	0	0	0,0
Sétánykő lerakás a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet 2021)	0	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0,0
Béke úton gyeprácsos parkoló építési terv	0	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	100,0
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet 2021)	0	3 842 618	1 037 507	4 880 125	1 200 000	324 000	1 524 000	31,2
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl. keret 6. körzet 2021)	0	4 437 008	1 197 992	5 635 000	500 000	135 000	635 000	11,3
Hanák Kolos játszótéren csúszókapu kialakítás	0	155 905	42 094	197 999	155 905	42 094	197 999	100,0
Jószerencsét úton várakozóhely kialakítás terve	0	900 000	243 000	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	100,0
Lignit-Kőkút úton útszélesítés terv	0	450 000	121 500	571 500	450 000	121 500	571 500	100,0
Mátrafüred Üdülősor forgalomlassító (terv)	0	230 000	62 100	292 100	230 000	62 100	292 100	100,0
Jászsági úton járda építés	0	1 571 200	424 225	1 995 425	1 571 200	424 225	1 995 425	100,0
Összesen	86 094 489	78 143 978	10 567 933	88 711 911	65 319 339	7 110 732	72 430 071	81,6
Energia ágazat
Közvilágítás korszerűsítése	1 879 000	1 525 719	411 944	1 937 663	1 525 719	411 944	1 937 663	100,0
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	785 826	212 174	998 000	99,8
Fejlesztési keret 9. körzet - Botond utca 2 db fényvető (2020)	196 342	0	0	0	0	0	0	0,0
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben	1 000 000	817 554	220 739	1 038 293	730 939	197 354	928 293	89,4
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 248 353	289 805	1 538 158	76,9
Közvilágítás fejlesztése a Gazdász utcában (4. körzet)	0	359 600	97 092	456 692	359 600	97 092	456 692	100,0
Közvilágítás kiépítése Gyöngyöspatak utcában	0	504 100	136 107	640 207	504 100	136 107	640 207	100,0
Kemény János úton közvilágítás kiépítés kiviteli terv	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	100,0
Térfigyelő kamera 5. körzetbe	0	480 000	129 600	609 600	480 000	129 600	609 600	100,0
Közvilágítás kiépítés Epreskert úton	0	784 659	211 858	996 517	784 659	211 858	996 517	100,0
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet 2021)	0	1 968 504	531 496	2 500 000	350 000	0	350 000	14,0
Összesen	6 075 342	9 052 341	2 376 631	11 428 972	7 019 196	1 685 934	8 705 130	76,2
Park ágazat
Fejlesztési keret 10.körzet- 2 db fészekhinta (2020)	1 278 495	751 411	202 881	954 292	751 410	202 881	954 291	100,0
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020)	1 500 000	921 072	248 689	1 169 761	901 243	243 336	1 144 579	97,8
Dobó úti sportpálya labdafogó háló, kapu, kerékpár tartók (5. körzet)	0	1 338 260	361 330	1 699 590	669 130	180 665	849 795	50,0
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet 2021)	0	1 284 203	346 735	1 630 938	101 700	27 459	129 159	7,9
Padok beszerzése (3. és 10. körzet)	0	402 000	108 540	510 540	402 000	108 540	510 540	100,0
Összesen	2 778 495	4 696 946	1 268 175	5 965 121	2 825 483	762 881	3 588 364	60,2
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet Faragó Tamás (2020)	777 251	450 559	175 110	625 669	492 653	133 016	625 669	100,0
Fejlesztési keret 2. körzet (2021)	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 3. körzet Tóth Szabolcs (2020)	5 706 045	4 102 949	1 213 096	5 316 045	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 3. körzet (2021)	0	2 898 036	782 469	3 680 505	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 4. körzet Dr. Ördög István (2020)	298 259	234 850	63 409	298 259	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 5. körzet Percze László (2020)	806 907	504 580	171 337	675 917	9 440	2 550	11 990	1,8
Fejlesztési keret 6. körzet Ferenczy Tamás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 7. körzet Besze Andrea (2020)	800 342	1 146 340	309 511	1 455 851	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 7. körzet Besze Andrea (2021)	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	663 425	179 125	842 550	16,9
Fejlesztési keret 8. körzet Dr . Szén Gabriella (2020)	1 031 213	811 979	219 234	1 031 213	783 556	211 560	995 116	96,5
Fejlesztési keret 9. körzet Dr. Végh Attila (2020)	87 586	68 965	18 621	87 586	68 965	18 621	87 586	100,0
Fejlesztési keret 10. körzet Bárdosné Kocsis Éva (2020)	2 914 845	1 368 505	369 494	1 737 999	598 759	161 665	760 424	43,8
Fejlesztési keret Polgármester (2020)	119 266	93 910	25 356	119 266	0	0	0	0,0
Fel nem osztott fejlesztési keret	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Közszolgáltatási Csoport eszközbeszerzései	65 000	407 858	110 122	517 980	386 606	104 384	490 990	94,8
Licence díjak	750 000	590 551	159 449	750 000	393 000	106 110	499 110	66,5
Informatikai rendszer fejlesztés (Mikrodat rendszer, szavazórendszer)	1 352 500	1 064 961	287 539	1 352 500	750 000	202 500	952 500	70,4
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver)	1 771 650	1 870 000	504 900	2 374 900	1 058 466	285 786	1 344 252	56,6
Műanyag kordonok vásárlása	500 000	393 701	106 299	500 000	187 160	50 533	237 693	47,5
Hattyú tér 4. szám alatti orvosi rendelő megvásárlása	15 621 000	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	100,0
Részvételi költségvetés	6 000 000	3 100 461	837 124	3 937 585	1 569 176	423 678	1 992 854	50,6
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0,0
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0,0
Autó vásárlás gyepmesteri feladatokhoz	1 500 000	1 480 600	0	1 480 600	1 280 000	0	1 280 000	86,5
Kamerák kihelyezése az 1. körzetbe	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Kamerák kihelyezése a 2. körzetbe	1 200 000	1 078 820	291 281	1 370 101	1 078 820	291 281	1 370 101	100,0
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet)	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	0,0
Gépjármű beszerzés Városrendészet részére	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Koronavírussal kapcsolatos eszközbeszerzések	0	35 543	9 597	45 140	35 543	9 597	45 140	100,0
Kis értékű gép, berendezés beszerzés	0	1 181 890	319 110	1 501 000	1 181 890	319 110	1 501 000	100,0
Wifi kiépítése Városrendészeten és Hivatal épületének hátsó részében	0	55 400	14 958	70 358	55 400	14 958	70 358	100,0
Sástói kamerák cseréje káresemény miatt	0	858 500	231 795	1 090 295	858 500	231 795	1 090 295	100,0
Kamerák áthelyezése az 5. körzetben	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Területrendezésből megvalósított beruházások	0	1 586 850	0	1 586 850	1 606 750	0	1 606 750	101,3
Háziorvosi rendelő eszköz vásárlás 1. körzet	0	1 266 516	407 527	1 674 043	894 568	241 533	1 136 101	67,9
Klíma szerelés 1. számú háziorvosi körzetbe		320 000	86 400	406 400	320 000	86 400	406 400	100,0
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet 2021)	0	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0,0
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet 2021)	0	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0,0
Utcabútorok és kézi szemetesek beszerzése és kihelyezése (Fejl. keret 4. körzet 2021)	0	1 574 803	425 197	2 000 000	1 046 740	282 620	1 329 360	66,5
Új urnafülkék a Felsővárosi Temetőben	0	4 645 669	1 254 331	5 900 000			0	0,0
"GYÖNGYÖS" turisztikai felirat	0	2 488 415	671 872	3 160 287			0	0,0
Polgármesteri Kabinet részére eszközbeszerzés	0	196 008	52 922	248 930	196 008	52 922	248 930	100,0
Városrendészet költözéséhez kapcsolódó beszerzések	0	2 359 400	637 038	2 996 438	2 359 400	637 038	2 996 438	100,0
Közös Önkormányzati Hivatalban beléptető rendszer kiépítése	0	2 953 618	797 477	3 751 095	2 953 618	797 477	3 751 095	100,0
Mátrafüredi Részönkormányzat számára számítástechnikai eszközök vásárlása	0	142 433	38 457	180 890	142 433	38 457	180 890	100,0
Intézményfelújítási keretből megvalósított beszerzés	0	267 396	34 099	301 495	267 396	34 099	301 495	100,0
Jeruzsálem úti gyermekintézmények fejlesztése	0	9 099 852	1 806 285	10 906 137	9 099 852	1 806 285	10 906 137	100,0
Összesen	67 101 864	87 645 588	19 085 746	106 731 334	42 638 124	6 723 100	49 361 224	46,2
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	437 884 411	367 170 454	83 907 717	451 078 171	133 763 958	20 541 037	154 304 995	34,2
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő - Hegyalja út (használati díj 2020)	9 365 887	7 374 714	1 991 173	9 365 887	7 374 714	1 991 173	9 365 887	100,0
Szennyvízvezeték rekonstrukció Gyöngyös (használati díj 2020)	22 038 310	0	0	0	0	0	0	0,0
Mátrafüredi végátemelő felújítás (használati díj 2020)	12 700 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	100,0
10 db szennyvízátemelő gépészeti felújítása (használati díj 2021)	5 080 000	22 140 000	5 977 800	28 117 800	22 140 000	5 977 800	28 117 800	100,0
Kutak bekötővezetékének cseréje - kapacitásbővítés (használati díj 2020)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	100,0
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása pályázati önerő (2020) használati díj	44 958 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred (használati díj 2021)	62 611 000	69 300 000	18 711 000	88 011 000	69 300 000	18 711 000	88 011 000	100,0
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred és Sástó között - Árnyas utca (használati díj 2021)	0	23 553 000	6 359 310	29 912 310	23 553 000	6 359 310	29 912 310	100,0
Ivóvíz gerinc- és bekötő vezeték rekonstrukciója (VÁRA pályázat)	0	40 366 200	10 898 874	51 265 074	40 366 200	10 898 874	51 265 074	100,0
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020)	7 937 780	6 250 220	1 687 560	7 937 780	0	0	0	0,0
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0,0
Mátrafüred, Üdülősor utcaivóvíz gerincvezeték felújítás 115 m (használati díj)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	100,0
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca	18 732 500	14 750 000	3 982 500	18 732 500	0	0	0	0,0
Farkasmály pincék felett csapadékvíz elvezetés javítása	0	763 352	206 105	969 457	0	0	0	0,0
Belső Mérges patak aljzat és mederfal helyreállítás	0	1 269 900	342 873	1 612 773	1 269 900	342 873	1 612 773	100,0
24-es főút kapcsán Mátrai úton csapadékvíz elvezető rendszer felújítás (terv)	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	100,0
Aknafedlapok felúíjtása (használati díj)	9 779 000	7 700 000	2 079 000	9 779 000	3 630 000	980 100	4 610 100	47,1
Összesen	226 222 477	246 627 386	66 546 195	313 173 581	205 793 814	55 521 130	261 314 944	83,4
Szállítási ágazat
Fejlesztési keret 8.körzet- Kócsag 19. járda felújítás (2020)	410 242	323 025	87 217	410 242	323 025	87 217	410 242	100,0
Fejlesztési keret 2.körzet- Eötvös tér járda bontás és védőcső elhelyezés (2020)	1 737 703	1 368 270	369 433	1 737 703	1 368 270	369 433	1 737 703	100,0
Fejlesztési keret 2.körzet- Eötvös tér járda felújítás és csapadékvíz elvezetés (2020)	4 149 964	3 267 688	882 276	4 149 964	3 267 688	882 276	4 149 964	100,0
Járdafelújítások (1. körzet)	5 450 000	4 291 339	1 158 661	5 450 000	4 250 147	1 147 540	5 397 687	99,0
Kont bíró utca szélesítése (2. körzet)	3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000	2 946 390	795 525	3 741 915	98,5
Járda felújítás a Recski utcában (2. körzet)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	779 280	210 406	989 686	99,0
Út- és járdafelújítás (3. körzet)	7 000 000	6 440 547	1 738 948	8 179 495	6 440 547	1 738 948	8 179 495	100,0
Járdafelújítás a Koháry úton (5. körzet)	5 668 400	4 463 307	1 205 093	5 668 400	0	0	0	0,0
Járda felújítás az Egri úton (6. körzet)	6 200 000	5 039 370	1 360 630	6 400 000	5 039 370	1 360 630	6 400 000	100,0
Járda felújítás a Mérges út 15. előtt (6. körzet)	1 000 000	932 120	251 672	1 183 792	932 120	251 672	1 183 792	100,0
Angyal utca felújítása (8. körzet)	5 000 000	5 301 455	1 431 393	6 732 848	5 259 360	1 420 027	6 679 387	99,2
Angyal utca felújítása II. ütem (Fejl. keret 8. körzet 2021)	0	5 483 034	1 480 419	6 963 453	5 483 034	1 480 419	6 963 453	100,0
Járdafelújítás Kossuth L. u. - Rákóczi u. sarok	450 000	360 681	97 383	458 064	360 680	97 384	458 064	100,0
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0,0
Járdafelújítás Mikes Kelemen utca	0	1 631 866	440 604	2 072 470	1 631 865	440 604	2 072 469	100,0
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	0	1 471 533	397 314	1 868 847	0	0	0	0,0
Temetők felújítása	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	100,0
Bethlen Gábor u. 41. előtt balesetveszélyes járda felújítása	0	550 773	148 709	699 482	550 773	148 709	699 482	100,0
Járdafelújítás a Koháry úton a Thán Károly és Török I. u. között	0	920 000	248 400	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	100,0
Sástó Farkas utca útburkolat felújítás	0	314 962	85 039	400 001	0	0	0	0,0
Autóbusz pályaudvar útbulrkolat felújítás	0	3 070 866	829 134	3 900 000	0	0	0	0,0
Önkormányzati utak 24-es főút felújításához kapcsolódó csomópontjainak felújítása	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 766 666	2 097 000	9 863 666	98,6
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet 2021)	0	787 402	212 598	1 000 000	786 598	212 381	998 979	99,9
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet 2021)	0	787 402	212 598	1 000 000	782 516	211 279	993 795	99,4
Járda felújítások (Fejl. keret 4. körzet 2021)	0	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0,0
Kassai út 4. előtt járda-és kapubejáró felújítása	0	438 913	118 507	557 420	438 913	118 507	557 420	100,0
Esze Tamás úton járda felújítás	0	572 640	154 613	727 253	572 640	154 613	727 253	100,0
Napsugár utcában balesetveszélyes járdaszakasz javítása	0	691 705	186 760	878 465	691 705	186 760	878 465	100,0
Verseny út 2-4 előtt járda felújítás	0	706 562	190 772	897 334	706 562	190 772	897 334	100,0
Víznyelő telepítés és útjavítás a Kolozsvári utcában	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	42 866 309	71 892 627	19 411 006	91 303 633	59 172 165	15 976 486	75 148 651	82,3
Energia ágazat
Közvilágítás korszerűsítése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1 857 687	501 576	2 359 263	23,6
Kálváriaparti intézmény épület gáznyomás szabályzó állomás korszerűsítése	2 000 000	2 677 165	722 835	3 400 000	2 345 848	633 379	2 979 227	87,6
Összesen	12 000 000	10 551 181	2 848 819	13 400 000	4 203 535	1 134 955	5 338 490	39,8
Park ágazat
Mátrafüredi park sétányfelújítás	2 071 037	2 225 527	600 893	2 826 420	2 170 410	586 010	2 756 420	97,5
Parkfejlesztés (1. körzet)	2 050 000	1 054 648	365 756	1 420 404	0	0	0	0,0
Parkfejlesztés (3. körzet)	1 000 000	773 402	208 818	982 220	0	0	0	0,0
Parkfejlesztés (6. körzet)	800 000	105 069	28 368	133 437	0	0	0	0,0
Mátrafüred Harkály-háznál lévő híd és járda felújítása	2 895 333	3 679 244	750 396	4 429 640	3 679 244	750 396	4 429 640	100,0
Összesen	8 816 370	7 837 890	1 954 231	9 792 121	5 849 654	1 336 406	7 186 060	73,4
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	15 000 000	9 084 707	2 542 969	11 627 676	4 164 106	1 124 308	5 288 414	45,5
Farkasmály, pincesor felett leomlott támfal helyreállítása I-II. ütem	11 516 360	12 324 161	2 010 079	14 334 240	12 937 009	980 953	13 917 962	97,1
Farkasmály borpincék feletti kő támfal helyreállítás (terv)	0	150 000	40 500	0	0	0	0	0,0
Felsővárosi Általános Iskola tetőfelújítás (2020)	5 949 833	4 684 908	1 264 925	5 949 833	4 684 908	1 264 925	5 949 833	100,0
Mátrafüredi Tagóvoda megsüllyedt padló stabilizálása, helyreállítása minden helyiségben.	4 800 000	3 779 528	1 020 472	4 800 000	3 779 528	1 020 472	4 800 000	100,0
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása	10 000 000	300 970	81 262	382 232	0	0	0	0,0
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása	0	30 118 205	7 981 795	38 100 000	475 000	81 000	556 000	1,5
Konyhafelújítás Dobó úti bölcsőde Jeruzsálem úti telephely	0	32 498 215	8 774 519	41 272 734	205 000	0	205 000	0,5
Kossuth L. u. 1. tetőfelújítás	0	7 820 000	2 111 400	9 931 400	7 820 000	2 111 400	9 931 400	100,0
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása	0	93 248 254	25 177 030	118 425 284	18 666 091	5 039 845	23 705 936	20,0
Összesen	47 266 193	194 008 948	51 004 951	245 013 899	52 731 642	11 622 903	64 354 545	26,3
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	337 171 349	530 918 032	141 765 202	672 683 234	327 750 810	85 591 880	413 342 690	61,4
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 055 760	898 088 486	225 672 919	1 123 761 405	461 514 768	106 132 917	567 647 685	50,5

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	23 330 000	17 758 542	4 810 982	22 569 524	14 260 225	3 726 060	17 986 285	79,7
Gép- és bútorbeszerzés	2 470 000	2 639 874	696 592	3 336 466	2 639 874	696 592	3 336 466	100,0
Hivatal Fő téri pince szellőzés-anyag költség (2020)	500 000	393 701	106 299	500 000	390 000	105 300	495 300	99,1
Elektromos vezeték csere - régi épületben	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Informatika-szerver szoba 2 klíma	1 000 000	697 402	212 598	910 000	425 472	114 877	540 349	59,4
Informatikai fejlesztések	3 750 000	2 869 299	774 711	3 644 010	2 752 900	743 283	3 496 183	95,9
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	36 050 000	24 358 818	6 601 182	30 960 000	20 468 471	5 386 112	25 854 583	83,5
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Elektromos vezeték csere - régi épületben	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 050 000	28 295 826	7 664 174	35 960 000	20 468 471	5 386 112	25 854 583	71,9

									adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Index %
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0
	Gyöngyösi Kolping Család Egyesület (közművelődés + Kolping Ház)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
	Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása	250 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
	Kulturális célú támogatások (OKB keret)	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	100,0
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	7 250 000	9 010 000	0	9 010 000	9 010 000	0	9 010 000	100,0
	TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása	15 500 000	20 559 626	0	20 559 626	20 650 026	0	20 650 026	100,4
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	13 500 000	19 800 000	0	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	100,0
	- ebből: Atlétikai Szakosztály	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	100,0
	Birkózó Szakosztály	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	100,0
	Labdarúgó Szakosztály	9 400 000	15 700 000	0	15 700 000	15 700 000	0	15 700 000	100,0
	Ökölvívó Szakosztály	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	100,0
	GYAK felnőtt labdarúgók NB III-as szerepeltetése	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	100,0
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	7 500 000	0	7 500 000	136,4
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	20 000 000	0	20 000 000	90,9
	Energia Sport Egyesület	6 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	100,0
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	Közösségeknek adott elismerések	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	100,0
	Vízhez szoktatás támogatása	0	478 800	0	478 800	0	0	0	0,0
	Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0
	Sport célú támogatások (TISB keret)	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	100,0
2	Sporttevékenység támogatása	64 900 000	93 378 426	0	93 378 426	92 990 026	0	92 990 026	99,6
3	Sportfólió Kft. támogatása	179 400 000	167 177 105	3 062 415	170 239 520	167 213 105	3 062 415	170 275 520	100,0
4	Városi Televízió Kft. támogatása	65 500 000	65 500 000	0	65 500 000	65 500 000	0	65 500 000	100,0
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	100,0
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
5	Kulturális Kft. támogatása	140 000 000	140 100 000	0	140 100 000	140 100 000	0	140 100 000	100,0
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	52 050 000	52 050 000	0	52 050 000	52 050 000	0	52 050 000	100,0
	Polgármesteri keret	1 500 000	950 000	0	950 000	948 805	0	948 805	99,9
	Alpolgármesteri keretek	1 000 000	422 000	0	422 000	420 000	0	420 000	99,5
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	100,0
	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	36 646 740	38 855 540	0	38 855 540	38 855 540	0	38 855 540	100,0
	Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona)	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	100,0
	Polgárőrségek támogatása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,0
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,0
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	100,0
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	100,0
	MaxiRádió támogatása	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,0
	Környezetvédelmi Alpa terhére nyújtott támogatások		434 000	0	434 000	434 000		434 000	100,0
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0,0
7	Egyéb támogatások	70 846 740	75 026 540	2 000 000	77 026 540	75 023 345	0	75 023 345	97,4
	GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	100,0
	Pro Civitate ktüntetett szervezetek támogatása	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
	Vidróczki Alapítvány támogatása	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
	Ördögszekér Alapítvány támogatása	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
	MOZAIK Alapítvány támogatása	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
	Meseházikó Alapítvány támogatása	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0
	Cantus Corvinus Alapítvány támogatása	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0
	Pro Musica Alapítvány támogatása	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0
	Musica Mansueta Alapítvány támogatása	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
	Mátrafüredért Turisztikai Alapítvány támogatása	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	100,0
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	100,0
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	100,0
	OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	100,0
	TISB keret terhére sport feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	100,0
8	Alapítványi támogatások összesen	4 900 000	8 685 000	0	8 685 000	8 685 000	0	8 685 000	100,0
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		584 846 740	610 927 071	2 000 000	612 927 071	610 571 476	3 062 415	613 633 891	100,1
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,0
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		582 446 740	608 527 071	2 000 000	610 527 071	608 171 476	3 062 415	611 233 891	100,1

								adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Módosítási javaslat			Index %
Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
a) Hulladékgazdálkodás
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,0
b) Zöldterületek védelme
Faültetés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,0
c) Levegő tisztaság védelem
Bűzmérés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,0
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés
Vízminőség-elemzések	250 000	204 192	55 132	259 324	204 192	55 132	259 324	100,0
Utólagos szennyvízrákötések	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	250 000	204 192	55 132	259 324	204 192	55 132	259 324	100,0
e) Környezetvédelmi oktatás
Felelős állattartásra nevelés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Lakossági szemléletformálás	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0,0
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása	900 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0,0
Összesen	1 200 000	436 000	0	436 000	0	0	0	0,0
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység
Klímavédelem	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0,0
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0,0
Tartalék (2020. évi mar.)	0	4 206 948		4 206 948	0	0	0	0,0
Tartalék	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0,0
Összesen	1 550 000	5 756 948	0	5 756 948	0	0	0	0,0
Kiadások összesen	3 000 000	6 397 140	55 132	6 452 272	204 192	55 132	259 324	4,0


Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31		Teljesítés		Index %
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
I.	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal		132	8	135	8	126	8	93,3	100,0
II.	Intézmények (1+...+4)		252	12	252	12	252	12	100,0	100,0
	1	Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	24	0	24	0	24	0	100,0	0,0
	2	Dobó úti Bölcsőde	41	2	41	2	41	2	100,0	100,0
	3	Gyöngyös Város Óvodái	172	10	172	10	172	10	100,0	100,0
	4	Vachott Sándor Városi Könyvtár	15	0	15	0	15	0	100,0	0,0
III.	Önkormányzat (1+….+5)		29	1	29	1	28	1	96,6	100,0
	1	Tisztségviselők	3	0	3	0	3	0	100,0	0,0
	2	Közszolgáltatási Csoport	17	1	17	1	17	1	100,0	100,0
	3	Mezőőrök	6	0	6	0	5	0	83,3	0,0
	4	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038	1	0	1	0	1	0	100,0	0,0
	5	Célzott prevenciós programok szenvedélybetegség megelőzése érdekében EFOP-1.8.7-16	1	0	1	0	1	0	100,0	0,0
	6	Megváltozott munkaképességűek	1	0	1	0	1	0	100,0	0,0
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.)			413	21	413	21	406	21	98,3	100,0

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			24	0	24	0	22	0	91,7	0,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI

							adatok Ft-ban
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	2021. évi eredeti előirányzat		Teljesítés	Állomány 2021.12.31-én (tőke)
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	Állomány	Éves fizetési kötelezettség	Teljesítés	Állomány 2021.12.31-én (tőke)
I. Hitelek
1	Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések)	300 000 000	2018.	232 500 000	35 045 626	35 928 907	202 500 000
2	Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására	300 000 000	2018.	247 058 824	40 626 285	41 555 606	211 764 710
Felhalmozási hitel összesen				479 558 824	75 671 911	77 484 513	414 264 710
II. Új hitelfelvétel
1	Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel	150 000 000	2020.	150 000 000	19 066 034	19 654 946	134 210 528
I.+II.	HITELEK ÖSSZESEN			629 558 824	94 737 945	19 654 946	548 475 238
III. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás
1	Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) *	711 000 000	2006.	722 895 036	58 141 848	41 897 896	680 997 140
2	Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)*	755 830 000	2007.	570 978 487	76 456 106	63 442 054	507 536 433
3	Gépjármű lízing	5 949 000	2021.	5 949 000	2 442 150	2 442 150	3 613 762
Kötelezettségvállalások összesen				1 299 822 523	137 040 104	107 782 100	1 192 147 335
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN				1 449 822 523	156 106 138	127 437 046	1 326 357 863
*A 2021. évi fizetési üzletrész vásárlással kapcsolatos fizetési kötelezettséget befolyásolja a 2021. június 30-ig tartó hiteltörlesztési moratórium.

A támogatás kedvezményezettje	2021. évi EREDETI előirányzat				2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31				Teljesítés				Index %
	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott)	235	magánszemélyek komm. adója	100	2 200 000	235	magánszemélyek komm. adója	100	2 200 000	173	magánszemélyek komm. adója	100	1 616 600	73,5
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély	350	minden adónem	100	4 500 000	350	minden adónem	100	4 500 000	188	minden adónem	100	1 576 366	35,0
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség)	14	magánszemélyek komm. adója	100	144 000	14	magánszemélyek komm. adója	100	144 000	15	magánszemélyek komm. adója	100	161 500	112,2
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély	22	magánszemélyek komm. adója	100	208 000	22	magánszemélyek komm. adója	100	208 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	92,3
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség	3 900	magánszemélyek komm. adója	100	39 465 000	3 900	magánszemélyek komm. adója	100	39 465 000	3 575	magánszemélyek komm. adója	100	34 873 000	88,4
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa	64	magánszemélyek komm. adója	100	521 000	64	magánszemélyek komm. adója	100	521 000	62	magánszemélyek komm. adója	100	501 200	96,2
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész).	14	helyi támogatás	100	4 200 000	14	helyi támogatás	100	4 200 000	10	helyi támogatás	100	4 800 000	114,3
ÖSSZESEN				51 238 000				51 238 000				43 720 666	85,3

												adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31				Teljesítés				Index %
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	2 698 000	2 698 000	2 698 000	0	2 698 000	2 698 000	2 836 617	0	2 836 617	2 836 617	105,1
2	Önkormányzati biztosítások	13 725 909	13 725 909	15 725 909	0	15 725 909	15 725 909	15 719 596	0	15 719 596	15 719 596	100,0
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	9 089 545	0	9 089 545	9 089 545	56,8
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0,0
5	Bűnmegelőzési program	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0,0
6	Drog Prevenciós Alap	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0,0
7	Rotavírus elleni védőoltás	8 600 000	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	8 353 400	0	8 353 400	8 353 400	97,1
8	Helytörténeti vetélkedő	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0,0
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	100,0
10	Arany János Tehetséggondozó Program	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	100,0
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	6 755 000	6 755 000	6 755 000	0	6 755 000	4 560 000	3 355 000	0	3 355 000	3 355 000	73,6
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	100,0
13	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (3/C.mell. 1.)	7 250 000	7 250 000	9 010 000	0	9 010 000	9 010 000	9 010 000	0	9 010 000	9 010 000	100,0
14	Sporttevékenység támogatása (3/C.mell. 2.)	64 900 000	64 900 000	93 378 426	0	93 378 426	93 378 426	92 990 026	0	92 990 026	92 990 026	99,6
15	Sportfólió Kft támogatása (3/C.mell. 3.)	179 400 000	179 400 000	167 177 105	0	167 177 105	#########	167 213 105	0	167 213 105	167 213 105	100,0
16	Városi Televízió Kft támogatása (3/C.mell. 4.)	65 500 000	65 500 000	65 500 000	0	65 500 000	65 500 000	65 500 000	0	65 500 000	65 500 000	100,0
17	Kulturális Nonprofit Kft. (3/C mell. 5.)	140 000 000	140 000 000	140 100 000	0	140 100 000	#########	140 100 000	0	140 100 000	140 100 000	100,0
18	Várostérség Fejlesztő Kft. (3/C mell. 6.)	52 050 000	52 050 000	52 050 000	0	52 050 000	52 050 000	52 050 000	0	52 050 000	52 050 000	100,0
19	Egyéb támogatások (3/C mell. 7.)	66 446 740	66 446 740	72 626 540	0	72 626 540	72 626 540	75 023 345	0	75 023 345	75 023 345	103,3
20	Alapítványi támogatások (3/C.mell. 8.)	4 900 000	4 900 000	8 685 000	0	8 685 000	8 685 000	8 685 000	0	8 685 000	8 685 000	100,0
21	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	29 690 566	29 690 566	29 690 566	0	29 690 566	29 690 566	31 553 654	0	31 553 654	31 553 654	106,3
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		664 266 215	664 266 215	694 346 546	0	694 346 546	#########	685 579 288	0	685 579 288	685 579 288	98,7

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2021.
																					adatok Ft-ban
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31								Teljesítés								Index %
		Bevételek	Kiadások	BEVÉTELEK							Kiadások	BEVÉTELEK							Kiadások	Bev.	Kiad.
		Bevételek	Kiadások	Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtér.)	EU támogatás 2021	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások	Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtér.)	EU támogatás 2021	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások	Bev.	Kiad.
1.	TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	635 107 435	635 107 435	144 474 190	0	390 633 245	83 902 733	0	0	619 010 168	619 010 168	34 271 011	0	390 533 245	0	0	0	424 804 256	424 804 256	68,6	68,6
2.	TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	1 407 510	1 407 510	1 407 510	0	0	36 121 675	0	0	37 529 185	37 529 185	466 388	0	0	36 121 674	0	0	36 588 062	466 388	97,5	1,2
3.	TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	258 018 145	258 018 145	220 666 393	8 259 450	0	25 600 000	3 492 302	0	258 018 145	258 018 145	219 489 512	0	0	25 600 000	0	0	245 089 512	245 089 512	95,0	95,0
4.	TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	690 373 552	690 373 552	525 154 624	0	0	57 914 588	37 132 357	83 316 060	703 517 629	703 517 629	184 064 846	0	0	0	0	0	184 064 846	184 064 846	26,2	26,2
5.	TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	154 600	154 600	154 600	0	0	34 400 000	1	0	34 554 601	34 554 601	154 600	0	0	0	1	0	154 601	154 601	0,4	0,4
6.	TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	522 771 309	522 771 309	476 872 864	0	0	78 600 000	2 608 485	0	558 081 349	558 081 349	67 200 141	0	0	78 600 000	0	0	145 800 141	145 800 141	26,1	26,1
7.	TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	12 026 672	12 026 672	12 026 672	0	0	0	0	0	12 026 672	12 026 672	5 546 226	0	0	0	0	0	5 546 226	5 546 226	46,1	46,1
8.	TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	10 574 179	10 574 179	1 677 245	-293 718	11 657 919	0	0	0	13 041 446	13 041 446	458 986	0	11 657 919	0	0	0	12 116 905	12 116 905	92,9	92,9
9.	TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	128 024 146	128 024 146	128 024 146	0	0	31 700 000	0	0	159 724 146	159 724 146	0	0	0	31 700 000	0	0	31 700 000	2 451 965	19,8	1,5
10.	VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	82 949 646	82 949 646	0	0	66 781 497	0	16 168 149	0	82 949 646	82 949 646	0	0	33 390 748	0	0	0	33 390 748	13 831 645	40,3	16,7
11.	WIFI4EU Nyilvános WIFI pontok kiépítése	6 474 000	6 474 000	0	0	5 516 250	0	1 524 000	0	7 040 250	7 040 250	0	0	5 516 250	0	1 524 000	0	7 040 250	7 040 250	100,0	####
12.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	388 029 533	388 029 533	0	58 124 553	85 465 145	6 331 896	-16 431 722	286 364 412	419 854 284	419 854 284	0	58 124 553	3 020 850	0	59 282 292	234 534 365	354 962 060	354 962 060	84,5	84,5
13.	EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	23 304 669	23 304 669	22 683 303	621 366	201 029	0	0	0	23 505 698	23 505 698	0	0	201 029	0	0	0	201 029	23 123 626	0,9	98,4
14.	SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat	6 088 500	6 088 500	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	6 088 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
15.	Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	0	0	0	0	15 634 920	0	0	0	15 634 920	15 634 920	0	0	15 634 920	0	0	0	15 634 920	2 345 238	100,0	15,0
16.	IFKA "Tisztítsuk meg az országot!"	0	0	0	0	0	22 830 912	0	0	22 830 912	22 830 912	0	0	0	22 830 912	0	0	22 830 912	22 830 912	100,0	####
17.	Víziközművek rendszerek enegiahatékonyságának fejlesztése (VÁRA pályázat)	0	0	0	0	0	40 366 200	10 898 874	0	51 265 074	51 265 074	0	0	0	40 366 200	0		40 366 200	40 366 200	78,7	78,7
Összesen		2 765 303 896	2 765 303 896	1 533 141 547	66 711 651	575 890 005	417 768 004	61 480 946	369 680 472	3 024 672 625	3 024 672 625	511 651 710	58 124 553	459 954 961	235 218 786	60 806 293	234 534 365	1 519 924 468	1 484 994 771	50,3	49,1

																	adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
BEVÉTELEK	2021. évi EREDETI előirányzat	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	Index %	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	Index %
Településrészt normatív módon megillető támogatás	14 338 710	14 338 710	0	14 338 710	14 338 710	0	14 338 710	100,0	Részönkormányzat kiadásai	3 000 000	1 821 510	491 808	2 313 318	2 001 814	126 438	2 128 252	92,0
- hivatal működésére	8 287 991	8 287 991	0	8 287 991	8 287 991	0	8 287 991	100,0	Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	5 221 986	5 221 986	0	5 221 986	5 206 034	0	5 206 034	99,7
- zöldterület-gazdálkodásra	960 113	960 113	0	960 113	960 113	0	960 113	100,0	Mátrafüredért Turisztikai Alapítvány támogatása	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
- közvilágítás üzemeltetésre	1 591 049	1 591 049	0	1 591 049	1 591 049	0	1 591 049	100,0	Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	25 157 458	23 515 042	1 642 416	25 157 458	23 515 042	1 642 416	25 157 458	100,0
- temető üzemeltetésre	457 354	457 354	0	457 354	457 354	0	457 354	100,0	Igazgatási feladatok *	20 151 999	20 172 813	2 918	20 175 731	20 321 406	309 825	20 631 231	102,3
- közutak üzemeltetésre	955 103	955 103	0	955 103	955 103	0	955 103	100,0	Központi Orvosi Ügyelet kiadásai*	990 937	990 937	0	990 937	1 066 444	0	1 066 444	107,6
- egyéb önkormányzati feladatokra	2 087 100	2 087 100	0	2 087 100	2 087 100	0	2 087 100	100,0	Szociálpolitikai feladatok	106 000	106 000	0	106 000	124 000	0	124 000	117,0
Helyi adók összesen	25 023 000	38 559 000	0	38 559 000	38 559 000	0	38 559 000	100,0	Kommunális kiadások	33 773 420	27 594 329	7 137 383	34 731 712	26 816 381	6 771 988	33 588 369	96,7
- építményadó	9 815 000	10 477 000	0	10 477 000	10 477 000	0	10 477 000	100,0	- Park fenntartás	10 576 900	8 328 268	2 248 632	10 576 900	7 351 146	1 984 812	9 335 958	88,3
- magánszem. kommunális adója	4 058 000	3 926 000	0	3 926 000	3 926 000	0	3 926 000	100,0	- Útkarbantartás	4 500 000	3 656 667	987 300	4 643 967	3 656 609	987 284	4 643 893	100,0
- helyi iparűzési adó	4 500 000	7 297 000	0	7 297 000	7 297 000	0	7 297 000	100,0	- Közvilágítás	2 300 000	2 361 024	608 976	2 970 000	2 359 355	605 613	2 964 968	99,8
- idegenforgalmi adó	6 650 000	16 859 000	0	16 859 000	16 859 000	0	16 859 000	100,0	- Temetőfenntartási feladatok*	1 124 145	885 163	238 982	1 124 145	731 442	197 489	928 931	82,6
Mátrafüredi Óvoda bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0	- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 500 000	394 744	106 581	501 325	208 436	56 278	264 714	52,8
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása	22 328 021	22 328 021	0	22 328 021	22 328 021	0	22 328 021	100,0	- Közkifolyók vízdíja	250 000	196 850	53 150	250 000	157 306	42 468	199 774	79,9
Temetőfenntartással kapcs. bevételek *	542 833	419 191	113 212	532 403	425 535	114 894	540 429	101,5	- Közterület takarítás, locsolás, síkosságment.	12 378 400	10 646 772	2 874 628	13 521 400	10 643 471	2 873 739	13 517 210	100,0
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele *	4 401 371	50 513 609	0	50 513 609	24 514 288	0	24 514 288	48,5	- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	1 143 975	1 124 841	19 134	1 143 975	1 708 616	24 305	1 732 921	151,5
Közterület használati díj	303 150	250 000	53 150	303 150	332 841	0	332 841	109,8	Felhalmozási, felújítási kiadások	140 596 257	150 949 793	########	#########	142 993 872	32 281 989	175 275 861	94,6
Hitelekből származó bevétel / szabad maradvány *	13 393 045	14 211 150	0	14 211 150	14 424 590	0	14 424 590	101,5	Parkoló építés	28 603 000	22 522 047	0	22 522 047	22 440 945	0	22 440 945	99,6
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja *	3 837 622	37 000 000	9 990 000	46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	100,0	Mátrafüredi park sétányfelújítás (2020)	2 001 037	2 170 409	586 011	2 756 420	2 170 410	586 010	2 756 420	100,0
									Mátrafüredi Tagóvoda megsüllyedt padló stabilizálása, helyreállítása	4 800 000	3 779 528	1 020 472	4 800 000	3 779 528	1 020 472	4 800 000	100,0
									Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0,0
									Mátrafüredi végátemelő felújítás (használati díj 2020)	12 700 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	100,0
									Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő - Hegyalja út (használati díj 2020)	9 365 887	7 374 714	1 991 173	9 365 887	7 374 714	1 991 173	9 365 887	100,0
									Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred (használati díj 2021)	62 611 000	69 300 000	18 711 000	88 011 000	69 300 000	18 711 000	88 011 000	100,0
									Mátrafüred, Üdülősor utca gerincvezeték felújítás 115 m (használati díj)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	100,0
									Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet 2021)	0	787 402	212 598	1 000 000	786 598	212 381	998 979	99,9
									Mátrafüred Harkály-háznál lévő híd és járda felújítása	2 895 333	3 679 244	750 396	4 429 640	3 679 244	750 396	4 429 640	100,0
									Akadémia útion csapadékvíz elvezetés (terv)	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	100,0
									Üdülősor úton forgalom lassító (terv)	0	230 000	62 100	292 100	230 000	62 100	292 100	100,0
									Számítástechnikai eszközök a RÖK számára	0	142 433	38 457	180 890	142 433	38 457	180 890	100,0
									Adósságszolgálati kötelezettség *	2 192 522	2 192 522	0	2 192 522	2 192 522	0	2 192 522	100,0
									Általános tartalék *	2 351 918	2 351 918	0	2 351 918	0	0	0	0,0
									Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség *	13 445 811	13 445 811	0	13 445 811	13 445 811	0	13 445 811	100,0
Forráshiány	162 820 555	104 669 334	0	104 669 334			0	0,0	Forrás többlet	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Bevételek mindösszesen	246 988 308	282 289 015	10 156 362	292 445 377	151 922 985	10 104 894	162 027 879	55,4	Kiadások mindösszesen	246 988 308	248 762 661	43 682 716	#########	238 083 326	43 117 468	281 200 794	96,2
* Az adatok lakosságszámarányosan 773 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.587 fő).

								adatok Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	53 047 060	20 914 789 478	1 898 938 579	0	2 329 436 744	0	25 196 211 861
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 403 225	0	0	0	878 657 793	0	894 061 018
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	665 118 749	0	665 118 749
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	453 417 479	54 013 370	0	0	0	507 430 849
05	Térítésmentes átvétel	0	132 300	15 000	0		0	147 300
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	334 405	505 761 521	96 160 463	0	43 902 276	0	646 158 665
08	Összes növekedés (=02+…+07)	15 737 630	959 311 300	150 188 833	0	1 587 678 818	0	2 712 916 581
09	Értékesítés	0	44 799 624	228 643	0	0	0	45 028 267
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	32 679 409	0	8 694 049	0	0	0	41 373 458
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	334 405	491 957 743	99 076 246	0	593 333 351	0	1 184 701 745
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	33 013 814	536 757 367	107 998 938	0	593 333 351	0	1 271 103 470
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 770 876	21 337 343 411	1 941 128 474	0	3 323 782 211	0	26 638 024 972
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 012 616	5 827 496 296	1 608 540 839	0	0	0	7 456 049 751
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 887 069	817 294 381	57 583 420	0	0	0	884 764 870
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	14 832 930	405 485 645	10 489 551	0	0	0	430 808 126
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 066 755	6 239 305 032	1 655 634 708	0	0	0	7 910 006 495
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	3 993 490	0	0	0	0	3 993 490
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	3 993 490	0	0	0	0	3 993 490
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 066 755	6 243 298 522	1 655 634 708	0	0	0	7 913 999 985
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20 704 121	15 094 044 889	285 493 766	0	3 323 782 211	0	18 724 024 987
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 189 531	675 553 692	1 498 854 368	0	0	0	2 183 597 591

													Adatok Ft-ban
MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Előző év végi állapot szerint						Tárgyév végi állapot szerint
		Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
		kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes	összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes	összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	9 967 544 448	6 698 707 795	16 666 252 243	2 950 023 236	0	19 616 275 479	############	6 727 959 398	17 767 472 805	3 653 389 123	0	21 420 861 928
2	I. Immateriális javak	0	3 418 385	3 418 385	29 616 059	0	33 034 444	0	16 204 463	16 204 463	4 499 658	0	20 704 121
3	Vagyoni értékű jogok	0	3 418 385	3 418 385	29 616 059	0	33 034 444	0	16 204 463	16 204 463	4 499 658	0	20 704 121
4	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	9 967 544 448	4 977 623 551	14 945 167 999	2 757 966 177	0	17 703 134 176	############	4 976 018 994	16 015 532 401	2 687 788 465	0	18 703 320 866
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	7 560 092 081	4 853 115 639	12 413 207 720	2 670 091 972	0	15 083 299 692	7 637 715 573	4 837 633 654	12 475 349 227	2 618 695 662	0	15 094 044 889
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	78 015 623	124 507 912	202 523 535	87 874 205	0	290 397 740	78 015 623	138 385 340	216 400 963	69 092 803	0	285 493 766
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	2 329 436 744		2 329 436 744		0	2 329 436 744	3 323 782 211		3 323 782 211		0	3 323 782 211
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	472 999 590	472 999 590	162 441 000	0	635 440 590	0	475 105 015	475 105 015	961 101 000	0	1 436 206 015
13	Tartós részesedés	0	472 999 590	472 999 590		0	472 999 590	0	475 105 015	475 105 015		0	475 105 015
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	162 441 000	0	162 441 000	0	0	0	961 101 000	0	961 101 000
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	1 244 666 269	1 244 666 269	0	0	1 244 666 269	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	1 244 666 269	1 244 666 269	0	0	1 244 666 269	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	I. Készletek	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	2 796 972 098	0	2 796 972 098	0	0	0	1 916 387 155	0	1 916 387 155
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
32	III. Forintszámlák	0	0	0	2 796 972 098	0	2 796 972 098	0	0	0	1 916 387 155	0	1 916 387 155
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	0	0	0	1 857 946 878	0	1 857 946 878	0	0	0	1 897 155 043	0	1 897 155 043
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	0	0	0	1 708 506 069	0	1 708 506 069	0	0	0	1 672 931 006	0	1 672 931 006
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	37 109 443	0	37 109 443	0	0	0	36 890 625	0	36 890 625
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	112 331 366	0	112 331 366	0	0	0	187 333 412	0	187 333 412
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS		0	0	-151 401 044	0	-151 401 044		0	0	-62 865 667	0	-62 865 667
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS		0	0	190730	0	190 730		0	0	270085	0	270 085
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 967 544 448	6 698 707 795	16 666 252 243	7 453 731 898	0	24 119 984 141	############	6 727 959 398	17 767 472 805	7 404 335 739	0	25 171 808 544
69	H. Kötelezettségek	0	0	0	917 242 082	0	917 242 082	0	0	0	945 565 633	0	945 565 633
70	I. Ktv.évben esedékes	0	0	0	2 007 369	0	2 007 369	0	0	0	6 232 208	0	6 232 208
71	II. Ktv.évet követő évben esedékes	0	0	0	767 599 329	0	767 599 329	0	0	0	741 580 858	0	741 580 858
72	III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	147 635 384	0	147 635 384	0	0	0	197 752 567	0	197 752 567
73	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	J. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	K. Passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 875 923 683	0	2 875 923 683

									adatok Ft-ban
Eszközök		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró	Források		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
A	Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk. (I+II+III+IV)	18 371 609 210	0	20 160 231 002	G	Saját tőke (I+…+VI)	20 207 454 249	0	18 220 568 997
I	Immateriális javak	33 034 444	0	20 704 121	I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 552 512 354	0	21 552 512 354
II	Tárgyi eszközök	17 703 134 176	0	18 703 320 866	II	Nemzeti vagyon változásai	26 396 168	0	28 540 642
III	Befektetett pü-i eszközök	635 440 590	0	1 436 206 015	III.	Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai	585 868 577	0	585 868 577
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	0	0	0	IV	Felhalmozott eredmény	-3 690 808 250	0	-4 555 206 622
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. (I+II)	0	0	0	V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
I	Készletek	0	0	0	VI	Mérleg szerinti eredmény	1 733 485 400	0	608 854 046
II	Értékpapírok	0	0	0	H	Kötelezettségek (I+II+III)	917 242 082	0	945 565 633
C	Pénzeszközök (I-IV+V)	2 796 972 098	0	1 916 387 155	I	Ktv.évben esedékes	2 007 369	0	6 232 208
I-IV	Saját	2 796 972 098	0	1 916 387 155	II	Ktv.évet követő évben esedékes	767 599 329	0	741 580 858
V	Idegen	0	0	0	III	Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	147 635 384	0	197 752 567
D	Követelések (I+II+III)	1 857 946 878	0	1 897 155 043	I	Egyéb sajátos forrásold.elszámolás	0	0	0
I	Ktv.évben esedékes	1 708 506 069	0	1 672 931 006	J	Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0
II	Ktv.évet követő évben esedékes	37 109 443	0	36 890 625	K	Passzív időbeli elhatárolás	1 750 621 541	0	4 745 042 988
III	Követelés jellegű sajátos elszámolás	112 331 366	0	187 333 412
E	Egyéb sajátos eszközold.elszámolás	-151 401 044	0	-62 865 667
F	Aktív időbeli elhatárolás	190 730	0	270 085
	Eszközök összesen	22 875 317 872	0	23 911 177 618		Források összesen	22 875 317 872	0	23 911 177 618

							adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
		Eredeti	Módosított	Követelések vagy
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások
1	Személyi juttatások	1 784 916 994	1 830 304 053	6 374 196 496	1 801 882 520	101,0%	98,4%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	282 097 202	284 990 834	1 283 916 210	274 056 165	97,1%	96,2%
3	Dologi kiadások	1 909 067 507	2 492 599 546	2 284 519 477	1 875 642 360	98,2%	75,2%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	56 748 000	56 748 000	45 331 870	39 726 800	70,0%	70,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	2 204 243 052	2 681 691 425	1 872 100 187	1 866 133 187	84,7%	69,6%
6	- tartalék	433 506 300	763 199 818	0	0	0,0%	0,0%
7	Beruházások	2 293 685 747	1 885 995 435	1 275 568 167	910 231 346	39,7%	48,3%
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	2 020 000	2 020 000	2 020 000	0,0%	100,0%
9	Felújítások	989 003 815	1 563 801 525	1 412 648 156	777 060 519	78,6%	49,7%
10		0	0	0	0	0,0%	0,0%
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	104 547 000	158 470 910	150 270 910	150 270 910	143,7%	94,8%
12		0	0	0	0	0,0%	0,0%
13	Költségvetési kiadások összesen (01+...+12)	9 624 309 317	10 954 601 728	14 698 551 473	7 695 003 807	80,0%	70,2%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 592	81 083 592	629 558 824	81 083 590	100,0%	100,0%
15	Értékpapírok kiadásai	0	1 691 830 000	1 691 830 000	1 691 830 000	0,0%	0,0%
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	84 397 129	172 618 904	172 618 904	85 231 257	0,0%	0,0%
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,0%	0,0%
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 050 792 366	2 044 701 496	2 029 046 462	2 029 046 462	98,9%	99,2%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0		0,0%	0,0%
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 019 309	4 633 071	1 019 309	0,0%	0,0%
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0,0%	0,0%
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	2 216 273 087	3 991 253 301	4 527 687 261	3 888 210 618	175,4%	97,4%
23	Kiadások összesen (13+22)	11 840 582 404	14 945 855 029	19 226 238 734	11 583 214 425	97,8%	77,5%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	2 601 690 460	2 878 349 095	2 810 677 927	2 810 677 927	108,0%	97,6%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	2 120 502 906	2 323 329 997	2 323 329 997	2 323 329 997	109,6%	100,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	525 683 701	927 665 291	642 243 197	642 243 197	122,2%	69,2%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	175 540 659	175 540 659	175 540 659	0,0%	100,0%
28	Közhatalmi bevételek	2 813 000 000	3 245 640 000	4 857 786 562	3 243 184 861	115,3%	99,9%
29	- ebből: helyi adók	2 233 500 000	2 587 535 000	4 130 754 299	2 540 638 511	113,8%	98,2%
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0,0%	0,0%
31	Működési bevételek	764 877 027	922 727 515	847 885 814	837 641 335	109,5%	90,8%
32	Felhalmozási bevételek	156 533 474	102 852 584	100 532 598	100 532 598	64,2%	97,7%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	156 533 474	102 792 584	100 532 598	100 532 598	64,2%	97,8%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	27 243 992	40 306 757	45 306 757	30 465 183	111,8%	75,6%
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	397 500	17 460 265	17 460 265	17 460 265	4392,5%	100,0%
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 173 068	79 552 493	131 453 689	61 319 812	264,6%	77,1%
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	790 500	42 777 425	61 157 906	42 777 490	0,0%	100,0%
38	Költségvetési bevételek összesen (25+27+29+32+33+35+37)	6 912 201 722	8 197 093 735	9 435 886 544	7 726 064 913	111,8%	94,3%
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0,0%	0,0%
40	Értékpapírok bevételei	162 771 000	1 854 601 000	893 170 000	893 170 000	548,7%	48,2%
41	Maradvány igénybevétele	2 714 817 316	2 761 237 023	2 761 237 023	2 761 237 023	101,7%	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,0%	0,0%
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	88 221 775	88 221 775	88 221 775	0,0%	0,0%
44	Központi, irányítószervi támogatás	2 050 792 366	2 044 701 496	2 029 046 462	2 029 046 462	98,9%	99,2%
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0,0%	0,0%
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%
48	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0,0%	0,0%
49	Finanszírozási bevételek összesen (40+…+49)	4 928 380 682	6 748 761 294	5 771 675 260	5 771 675 260	117,1%	85,5%
50	Bevételek összesen (39+50)	11 840 582 404	14 945 855 029	15 207 561 804	13 497 740 173	114,0%	90,3%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (39-14) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 712 107 595	-2 757 507 993	-5 262 664 929	31 061 106	-1,1%	-1,1%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(50-23)	2 712 107 595	2 757 507 993	1 243 987 999	1 883 464 642	69,4%	68,3%
53	Bevételek és kiadások különbsége (51-24)	0	0	-4 018 676 930	1 914 525 748	0,0%	0,0%

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 045 036 558	0	7 726 064 913
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 994 115 079	0	7 695 003 807
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-949 078 521	0	31 061 106
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 878 569 853	0	5 771 675 260
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 168 254 309	0	3 888 210 618
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	3 710 315 544	0	1 883 464 642
7	A) Alaptevékenység maradványa (± I ± II)	2 761 237 023	0	1 914 525 748
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	2 761 237 023	0	1 914 525 748
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 259 170 551	0	1 606 077 589
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	502 066 472	0	308 448 159
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0

					adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés		Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 362 214 581	0	3 232 646 846
2	02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	151 922 426	0	292 124 325
3	03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	351 755 284	0	369 864 344
4	I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	3 865 892 291	0	3 894 635 515
5	04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0
8	06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 587 029 799	0	2 323 329 997
9	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	487 409 423	0	519 446 014
10	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 409 362 467	0	273 081 098
11	09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	811 755 541	0	115 487 440
12	III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+...+09)	6 295 557 230	0	3 231 344 549
13	10.	Anyagköltség	136 988 419	0	145 734 481
14	11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 014 277 878	0	960 488 403
16	13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	133 777 580	0	122 823 938
17	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (10+...+13)	1 285 043 877	0	1 229 046 822
18	14.	Bérköltség	1 465 145 095	0	1 539 039 592
19	15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	275 694 206	0	263 253 015
20	16.	Bérjárulékok	293 844 162	0	273 422 683
21	V.	Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	2 034 683 463	0	2 075 715 290
22	VI.	Értékcsökkenési leírás	483 764 702	0	499 277 118
23	VII	Egyéb ráfordítások	4 749 793 630	0	2 712 128 644
24	A)	Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	1 608 163 849	0	609 812 190
25	17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	45 597 431	0	6 501 871
26	18.	Részesedésekbőll származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	87 300 000	0	0
27	19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 254 385	0	8 922 532
28	20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	81 415	0	6 844 129
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
30	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+...+20)	137 233 231	0	22 268 532
31	22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
32	24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 963 892	0	23 195 733
33	25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-52 790	0	-85 425
34	26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	578	0	116 368
35	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (21+22)	11 911 680	0	23 226 676
36	B)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	125 321 551	0	-958 144
37	C)	Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	1 733 485 400	0	608 854 046

				adatok Ft-ban
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31	Teljesítés	Index %
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása pályázati önerő (2020)	44 958 000	0	0	0,0
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred és Sástó között (Árnyas utca)	0	29 912 310	29 912 310	100,0
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred	62 611 000	88 011 000	88 011 000	100,0
Szennyvízvezeték rekonstrukció Gyöngyös (2020)	22 038 310	0	0	0,0
10 db szennyvízátemelő gépészeti felúíjtása	5 080 000	28 117 800	28 117 800	100,0
Mátrafüredi végátemelő felújítás	12 700 000	34 290 000	34 290 000	100,0
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton	9 779 000	9 779 000	4 610 100	47,1
Aknafedlapok beszerzése	0	11 970 920	11 970 920	100,0
Tartalék 2021.	12 700 000	0	0	0,0
Tervezett feladatok összesen	169 866 310	202 081 030	196 912 130	97,4

IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Teljesítés	Index %
Kutak bekötővezetékének cseréje (kapacitásbővítés)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	100,0
Mátrai úti ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m	19 050 000	19 050 000	0	0,0
Mátrafüred, Üdülősor utca ivóvíz gerincvezeték felújítás 115 m	7 620 000	7 620 000	7 620 000	100,0
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca	18 732 500	18 732 500	0	0,0
Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő (2020)	9 365 887	9 365 887	9 365 887	100,0
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020)	7 937 780	7 937 780	0	0,0
Tervezett feladatok összesen	69 056 167	69 056 167	23 335 887	33,8
Tervezett kiadások mindösszesen	238 922 477	271 137 197	220 248 017	81,2

										adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat			2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
KIADÁSOK	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %

Személyi juttatás	7 806 000	0	7 806 000	7 806 000	0	7 806 000	7 909 300	0	7 909 300	101,3
Személyi juttatás járuléka	1 209 930	0	1 209 930	1 209 930	0	1 209 930	1 219 090	0	1 219 090	100,8
Dologi kiadás	1 064 139	0	1 064 139	1 064 139	0	1 064 139	0	0	0	0,0
Összesen	10 080 069	0	10 080 069	10 080 069	0	10 080 069	9 128 390	0	9 128 390	90,6

Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Teljesítés	Index %	Hivatkozás
Lakbér bevételek	146 322 660	128 568 041	128 568 041	100,0	2. melléklet III. fejezet 4. cím 11. sor
Továbbszámlázott díjak megtérülése	34 271 000	35 795 675	35 853 071	100,2	2. melléklet III. fejezet 4. cím 11. sor
Összes bevétel	180 593 660	164 363 716	164 421 112	100,0	2. melléklet III. fejezet 4. cím 11. sor

Kiadások	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Teljesítés	Index %	Hivatkozás
Üzemeltetési feladatok	53 000 000	54 886 520	54 886 520	100,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 37. sor
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások	34 271 000	35 795 675	35 795 675	100,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 37. sor
Önkormányzatot terhelő felújítási alap	6 500 000	7 299 505	7 299 505	100,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 38. sor
Karbantartási feladatok	40 000 000	27 025 340	27 025 340	100,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 38. sor
Bérbeszámítás	2 500 000	3 011 904	3 011 904	100,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 38. sor
Lakáscélú dologi kiadások (bontás)	7 000 000	4 688 614	4 688 614	100,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 15. sor
Lakáscélú dologi kiadások	0	8 246 100	8 246 100	0,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 16. sor
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás)	19 329 000	4 192 375	4 192 683	100,0	3. melléklet III. fejezet 6. cím 16. sor
Lakáscélú felújítási kiadások	8 034 020	0	0	0,0	3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sor
Fel nem osztott bevételek	9 959 640	0	0	0,0	3. melléklet III. fejezet 9. cím 3. alcím 8. sor
Összes kiadás	180 593 660	145 146 033	145 146 341	100,0

Nemzeti Jogszabálytár

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról