Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.28.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

1. 2021. évi összes bevétel 13.497.740.173 Ft, melyből a költségvetési bevétel 7.726.064.913 Ft,

2. 2021. évi összes kiadás 11.583.214.425 Ft, melyből a költségvetési kiadás 7.695.003.807 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2021. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások 2.810.677.927 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 642.243.197 Ft

3. Közhatalmi bevételek 3.243.184.861 Ft

4. Működési bevételek 814.764.753 Ft

5. Felhalmozási bevételek 123.409.180 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 30.465.183 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 61.319.812 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Folyószámla-hitel igénybevétele 0 Ft

10. Értékpapírok bevételei 893.170.000 Ft

11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 88.221.775 Ft

12. Maradvány igénybevétele 2.761.237.023 Ft

13. Irányítószervi támogatás 2.029.046.462 Ft

(2) A 2021. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazz.

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2021. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 1.801.882.520 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 274.056.165 Ft

3. Dologi kiadások 1.875.642.360 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39.726.800 Ft

5. 5. Egyéb működési célú kiadások 1.866.133.187 Ft

6. Beruházások 910.231.346 Ft

7. Felújítások 777.060.519 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 150.270.910 Ft

9. Tartalékok 0 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.590 Ft

11. Folyószámla-hitel törlesztése 0 Ft

12. Értékpapírok kiadásai 299.370.000 Ft

13. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 85.231.257 Ft

14. Gépjármű lízing 1.019.309 Ft

15. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2.029.046.462 Ft

(2) A 2021. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3., az 5., a 6., a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a 2021. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 28 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő

2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 126 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 8 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 252 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 12 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 22 fő

5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 14. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 162.027.879 Ft bevétellel, és 281.200.794 Ft kiadással hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2021. évi záró állományát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021-ben vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 12. melléklet hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2021. évi állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 17. mellékletben bemutatott 2021. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 23.911.177.618 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési jelentésének

1. bevételi főösszegét: 13.497.740.173 Ft-ban

2. kiadási főösszegét: 11.583.214.425 Ft-ban hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 19. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2021. évi maradvány összegét 1.914.525.748 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 608.854.046 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízvagyon hasznosítása révén elszámolt bevételek terhére megvalósított feladatokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A Képviselő-testület a pálosvörösmarti feladatokkal kapcsolatos kiadásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetése kapcsán befolyt bevételek felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

																			adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %	Ssz.	Kiadások összesen	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
Ssz.	Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %	Ssz.	Kiadások összesen	2021. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %
1	Működési célú támogatások	2 601 690 460	2 878 349 095	0	2 878 349 095	2 810 677 927	0	2 810 677 927	97,6	1	Személyi juttatások	1 784 916 994	1 830 304 053	0	1 830 304 053	1 801 882 520	0	1 801 882 520	98,4
2	Felhalmozási célú támogatások	525 683 701	0	927 665 291	927 665 291	0	642 243 197	642 243 197	69,2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 097 202	284 990 834	0	284 990 834	274 056 165	0	274 056 165	96,2
3	Közhatalmi bevételek	2 813 000 000	3 245 640 000	0	3 245 640 000	3 243 184 861	0	3 243 184 861	99,9	3	Dologi kiadások	1 909 067 507	2 492 599 546	0	2 492 599 546	1 875 642 360	0	1 875 642 360	75,2
	- ebből: helyi adók	2 803 500 000	3 229 727 000	0	3 229 727 000	3 229 729 031	0	3 229 729 031	100,0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 748 000	56 748 000	0	56 748 000	39 726 800	0	39 726 800	70,0
4	Működési bevételek	744 419 362	899 897 959	0	899 897 959	814 764 753	0	814 764 753	90,5	5	Egyéb működési célú kiadások	1 770 736 752	1 918 491 607	0	1 918 491 607	1 866 133 187	0	1 866 133 187	97,3
5	Felhalmozási bevételek	176 991 139	0	125 682 139	125 682 139	0	123 409 180	123 409 180	98,2	6	Beruházások	2 293 685 747	0	1 885 995 434	1 885 995 434	0	910 231 346	910 231 346	48,3
6	Működési célú átvett pénzeszköz	27 243 992	40 233 757	0	40 233 757	30 465 183	0	30 465 183	75,7		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	2 020 000	2 020 000	0	20 000	20 000	1,0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 173 068	0	79 625 493	79 625 493	0	61 319 812	61 319 812	77,0	7	Felújítások	989 003 815	0	1 563 801 525	1 563 801 525	0	777 060 519	777 060 519	49,7
										8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	104 547 000	0	158 470 910	158 470 910	0	150 270 910	150 270 910	94,8
										10	Tartalékok	433 506 300	429 537 594	333 662 224	763 199 818	0	0	0	0,0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	6 912 201 722	7 064 120 811	1 132 972 923	8 197 093 734	6 899 092 724	826 972 189	7 726 064 913	94,3	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	9 624 309 317	7 012 671 634	3 941 930 093	10 954 601 727	5 857 441 032	1 837 562 775	7 695 003 807	70,2
9	Költségvetési hiány	2 712 107 595	-	2 808 957 171	2 757 507 993	-	1 010 590 586	-		12	Költségvetési többlet	-	51 449 177	-	-	1 041 651 692	-	31 061 106
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 592	81 083 592	0	81 083 592	0	81 083 590	81 083 590	100,0
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	Értékpapírok bevételei	162 771 000	1 854 601 000	0	1 854 601 000	893 170 000	0	893 170 000	48,2	15	Értékpapírok kiadásai	0	1 691 830 000	0	1 691 830 000	1 691 830 000	0	1 691 830 000	100,0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	88 221 775	0	88 221 775	88 221 775	0	88 221 775	100,0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	84 397 129	172 618 904	0	172 618 904	85 231 257	0	85 231 257	49,4
14	Maradvány igénybevétele	2 714 817 316	557 750 116	2 203 486 907	2 761 237 023	557 750 116	2 203 486 907	2 761 237 023	100,0	17	Gépjármű lízing	0	1 019 309	0	1 019 309	1 019 309	0	1 019 309	100,0
15	Irányítószervi támogatás	2 050 792 366	1 997 315 841	47 385 655	2 044 701 496	1 991 996 224	37 050 238	2 029 046 462	99,2	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 050 792 366	2 036 529 108	8 172 388	2 044 701 496	1 991 996 224	37 050 238	2 029 046 462	99,2
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,0	19	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 928 380 682	4 497 888 732	2 250 872 562	6 748 761 294	3 531 138 115	2 240 537 145	5 771 675 260	85,5	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	2 216 273 087	3 983 080 913	8 172 388	3 991 253 301	3 770 076 790	118 133 828	3 888 210 618	97,4
18	Bevételek összesen (8+17)	11 840 582 404	11 562 009 543	3 383 845 485	14 945 855 028	10 430 230 839	3 067 509 334	13 497 740 173	90,3	21	Kiadások összesen (10+16)	11 840 582 403	10 995 752 547	3 950 102 481	14 945 855 028	9 627 517 822	1 955 696 603	11 583 214 425	77,5

2. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	2						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			779 131 673	792 030 064	684 100	792 714 164	775 292 431	568 906	775 861 337	97,9
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				3	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	5 084 000	4 450 900	684 100	5 135 000	3 135 561	568 906	3 704 467	72,1
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	56 692	0	56 692	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	718 228 269	730 588 210	0	730 588 210	725 214 641	0	725 214 641	99,3
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	36 050 000	35 960 000	0	35 960 000	25 854 583	0	25 854 583	71,9
				11	7				Maradvány működési	19 769 404	21 030 954	0	21 030 954	21 030 954	0	21 030 954	100,0
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I. FEJEZET összesen										779 131 673	792 030 064	684 100	792 714 164	775 292 431	568 906	775 861 337	97,9
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			140 444 898	133 714 254	2 496 488	136 210 742	133 714 254	2 496 488	136 210 742	100,0
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
				4	3				Működési bevételek	14 491 400	10 889 865	2 496 488	13 386 353	10 889 865	2 496 488	13 386 353	100,0
									- ebből: élelmezési bevétel	2 141 300	1 334 963	360 440	1 695 403	1 334 963	360 440	1 695 403	100,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	125 924 480	121 086 121	0	121 086 121	121 086 121	0	121 086 121	100,0
									- ebből: költségvetési támogatás	74 954 764	74 954 764	0	74 954 764	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	474 271	0	474 271	474 271	0	474 271	100,0
				11	6				Maradvány működési	29 018	1 113 997	0	1 113 997	1 113 997	0	1 113 997	100,0
	2						Dobó Úti Bölcsőde			248 820 072	245 084 927	5 011 168	250 096 095	245 084 927	5 011 168	250 096 095	100,0
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
				4	3				Működési bevételek	24 009 528	22 164 226	5 011 168	27 175 394	22 164 226	5 011 168	27 175 394	100,0
									- ebből: élelmezési bevétel	2 928 425	2 207 698	596 078	2 803 776	2 207 698	596 078	2 803 776	100,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	219 856 506	220 172 142	0	220 172 142	220 172 142	0	220 172 142	100,0
									- ebből: költségvetési támogatás	146 901 714	146 901 714	0	146 901 714	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	1 014 254	0	1 014 254	1 014 254	0	1 014 254	100,0
				11	6				Maradvány működési	23 966	1 584 305	0	1 584 305	1 584 305	0	1 584 305	100,0
	3						Gyöngyös Város Óvodái			911 656 499	888 747 449	5 761 419	894 508 868	888 482 353	5 761 419	894 243 772	100,0
				1	1				Működési célú támogatások	0	1 579 000	0	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	100,0
				4	2				Működési bevételek	34 938 200	25 976 781	5 761 419	31 738 200	25 887 733	5 761 419	31 649 152	99,7
									- ebből: élelmezési bevétel	12 936 000	10 185 827	2 750 173	12 936 000	10 185 827	2 750 173	12 936 000	100,0
				6	3				Működési célú átvett pénzeszközök	0	73 000	0	73 000	73 000		73 000	100,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	876 635 748	857 677 040	0	857 677 040	857 500 992	0	857 500 992	100,0
									- ebből: költségvetési támogatás		733 252 207	0	733 252 207	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	2 655 708	0	2 655 708	2 655 708	0	2 655 708	100,0
				11	6				Maradvány működési	82 551	785 920	0	785 920	785 920	0	785 920	100,0
	4						Vachott Sándor Városi Könyvtár			78 894 949	84 269 260	218 959	84 488 219	84 307 059	181 160	84 488 219	100,0
				1	1				Működési célú támogatások	0	2 337 655	0	2 337 655	2 337 655	0	2 337 655	100,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	2 112 345	0	2 112 345	2 112 345	0	2 112 345	100,0
				4	3				Működési bevételek	1 029 917	745 331	218 959	964 290	783 130	181 160	964 290	100,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	71 234 396	67 792 328	0	67 792 328	68 022 328	0	68 022 328	100,3
									- ebből: költségvetési támogatás	31 016 895	31 016 895	0	31 016 895	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 862 967	7 281 422	0	7 281 422	7 051 422	0	7 051 422	96,8
				11	6				Maradvány működési	1 267 669	1 500 179	0	1 500 179	1 500 179	0	1 500 179	100,0
				12	7				Maradvány felhalmozási	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,0
II. fejezet összesen										1 379 816 418	1 351 815 890	13 488 034	1 365 303 924	1 351 588 593	13 450 235	1 365 038 828	100,0
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				2 601 690 460	2 874 432 440	0	2 874 432 440	2 806 761 272	0	2 806 761 272	97,6
	1						Állami támogatások			2 120 502 906	2 323 329 997	0	2 323 329 997	2 323 329 997	0	2 323 329 997	100,0
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 599 483 128	1 666 964 395	0	1 666 964 395	1 666 964 395	0	1 666 964 395	100,0
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	510 445 088	527 432 901	0	527 432 901	527 432 901	0	527 432 901	100,0
					3				Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint	0	6 857 621	0	6 857 621	6 857 621		6 857 621	100,0
					4				Idegenforgami adó kiesés ellentételezése	10 574 690	11 623 780	0	11 623 780	11 623 780	0	11 623 780	100,0
					5				Bérkompenzáció	0	0	0	0		0	0	0,0
					6				Szociális ágazati összevont pótlék	0	107 837 677	0	107 837 677	107 837 677	0	107 837 677	100,0
					7				Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					8				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	1 301 000	0	1 301 000	1 301 000	0	1 301 000	100,0
					9				Egészségügyi pótlék	0	1 312 623	0	1 312 623	1 312 623	0	1 312 623	100,0
	2						Egyéb működési célú támogatások			481 187 554	551 102 443	0	551 102 443	483 431 275	0	483 431 275	87,7
					1				NEAK-támogatás	140 012 000	135 989 400	0	135 989 400	135 989 400	0	135 989 400	100,0
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	4 161 000	15 775 341	0	15 775 341	10 529 120	0	10 529 120	66,7
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	6 480 000	7 470 000	0	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000	100,0
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	10 510 500	11 329 500	0	11 329 500	11 329 500	0	11 329 500	100,0
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	6 420 800	6 420 800	0	6 420 800	6 420 800	0	6 420 800	100,0
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	890 876	890 876	0	890 876	890 876	0	890 876	100,0
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás)	0	213 700	0	213 700	213 700	0	213 700	100,0
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	12 325 983	0	0	0	0	0	0	0,0
					9				"Tisztítsuk meg az országot! Pályázat támogatása	0	22 830 912	0	22 830 912	22 830 912	0	22 830 912	100,0
					10				Utcai szociális munka támogatása	8 178 000	8 311 000	0	8 311 000	8 311 000	0	8 311 000	100,0
					11				Nyári diákmunka program	0	2 092 500	0	2 092 500	2 092 500	0	2 092 500	100,0
					12				Területalapú támogatás	0	49 075	0	49 075	49 075	0	49 075	100,0
					13				Kistérség / 2020. évi normatíva elszámolás	0	6 239 615	0	6 239 615	6 239 615	0	6 239 615	100,0
					14				Köztemetés megtérítése más helyi önkormányzattól	0	580 614	0	580 614	580 614	0	580 614	100,0
					15				Bursa ösztöndíj fel nem használt rész visszautalása	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,0
					16				Autómentes Nap támogatása	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	100,0
					17				A Nemzeti Művelődési Intézet támogatása a COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	100,0
									Projektek működési célú támogatása	292 208 395	311 839 110	0	311 839 110	249 414 163	0	249 414 163	80,0
					18				TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	9 190 652	9 190 652	0	9 190 652	11 657 919	0	11 657 919	126,8
					19				EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	0	201 029	0	201 029	201 029	0	201 029	100,0
					20				KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projekt működési támogatása	0	16 083 017	0	16 083 017	3 020 850	0	3 020 850	18,8
					21				KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás	283 017 743	286 364 412	0	286 364 412	234 534 365	0	234 534 365	81,9
2				2		Felhalmozási célú támogatások				525 683 701	925 252 946	0	925 252 946	639 830 852	0	639 830 852	69,2
					1				TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	0	25 600 000	0	25 600 000	25 600 000	0	25 600 000	100,0
					2				TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	0	78 600 000	0	78 600 000	78 600 000	0	78 600 000	100,0
					3				TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése ("Kulcs projekt")	0	31 700 000	0	31 700 000	31 700 000	0	31 700 000	100,0
					4				Olimpia úti orvosi rendelő felújítása	0	19 004 294	0	19 004 294	19 004 294	0	19 004 294	100,0
					5				Jeruzsálem Úti Bölcsőde konyhafelújítás	0	20 636 365	0	20 636 365	20 636 365		20 636 365	100,0
									Projektek felhalmozási célú támogatása	525 683 701	749 712 287	0	749 712 287	464 290 193	0	464 290 193	61,9
	1				6				KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése önerő	6 331 896	6 331 896	0	6 331 896	0	0	0	0,0
					7				KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	56 987 063	69 382 128	0	69 382 128	0	0	0	0,0
					8				Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0,0
					9				TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	390 633 245	474 535 978	0	474 535 978	390 533 245	0	390 533 245	82,3
					10				TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					11				TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	0	57 914 588	0	57 914 588	0	0	0	0,0
					12				TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	0	34 400 000	0	34 400 000	0	0	0	0,0
					13				VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	66 781 497	66 781 497	0	66 781 497	33 390 748	0	33 390 748	50,0
					14				Víziközművek rendszerek enegiahatékonyságának fejlesztése (VÁRA pályázat)	0	40 366 200	0	40 366 200	40 366 200	0	40 366 200	100,0
					15				"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3				3		Közhatalmi bevételek				2 813 000 000	3 245 640 000	0	3 245 640 000	3 243 184 861	0	3 243 184 861	99,9
	1						Helyi adók			2 803 500 000	3 229 727 000	0	3 229 727 000	3 229 729 031	0	3 229 729 031	100,0
					1				Építményadó	457 000 000	525 337 000	0	525 337 000	525 337 692	0	525 337 692	100,0
					2				Helyi iparűzési adó	2 176 000 000	2 540 638 000	0	2 540 638 000	2 540 638 511	0	2 540 638 511	100,0
					3				Idegenforgalmi adó	57 500 000	46 897 000	0	46 897 000	46 897 090	0	46 897 090	100,0
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	116 855 000	0	116 855 000	116 855 738	0	116 855 738	100,0
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			9 500 000	15 913 000	0	15 913 000	13 455 830	0	13 455 830	84,6
					1				Talajterhelési díj	500 000	3 198 000	0	3 198 000	3 198 421	0	3 198 421	100,0
					2				Adópótlék, adóbírság	5 000 000	4 865 000	0	4 865 000	4 865 797	0	4 865 797	100,0
					3				Közösségellenes bírság	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 163 578	0	3 163 578	79,1
					4				Közterület használat	0	3 850 000	0	3 850 000	2 228 034	0	2 228 034	57,9
4				4		Működési bevételek				659 936 245	623 188 967	198 309 756	821 498 723	622 961 892	114 923 205	737 885 097	89,8
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	180 593 660	164 363 716	0	164 363 716	164 363 716	57 396	164 421 112	100,0
					2				- ebből: lakbér bevétel	146 322 660	128 568 041	0	128 568 041	128 568 041	0	128 568 041	100,0
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	34 271 000	35 795 675	0	35 795 675	35 795 675	57 396	35 853 071	100,2
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)	11 618 000	8 528 031	2 159 969	10 688 000	8 525 779	2 102 552	10 628 331	99,4
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	54 541 051	28 474 351	8 766 700	37 241 051	28 449 947	8 753 089	37 203 036	99,9
					6				Temetőfenntartás	20 075 000	15 507 000	4 188 000	19 695 000	15 504 229	4 186 141	19 690 370	100,0
					7				Parkolók üzemeltetése	55 497 000	37 170 448	8 706 552	45 877 000	37 169 935	8 703 520	45 873 455	100,0
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	300 000	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000	100,0
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	322 624 711	254 279 766	23 885 001	278 164 767	254 249 826	23 866 478	278 116 304	100,0
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000	100,0
					10				Ivóvízvagyon hasznosítása	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500	100,0
					11				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	65 420 229	55 785 607	15 063 327	70 848 934	55 785 607	15 063 327	70 848 934	100,0
					12				TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA	83 316 060	0	83 316 060	83 316 060	0	0	0	0,0
					13				Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)	0	6 477 121	0	6 477 121	6 477 121	0	6 477 121	100,0
					14				Egyéb önkormányzati működési bevételek	46 652 745	194 896 473	45 872 868	240 769 341	194 699 338	45 820 900	240 520 238	99,9
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	5 000 000	4 680 000	320 000	5 000 000	3 349 114	445 938	3 795 052	75,9
5				5		Felhalmozási bevételek				176 991 139	100 803 355	22 876 582	123 679 937	100 475 906	22 876 582	123 352 488	99,7
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	175 222 015	99 034 231	22 876 582	121 910 813	99 034 231	22 876 582	121 910 813	100,0
					2				Lakások értékesítése (törlesztés)	1 769 124	1 769 124	0	1 769 124	1 441 675	0	1 441 675	81,5
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				27 243 992	40 233 757	0	40 233 757	30 392 183	0	30 392 183	75,5
					1				Tagi kölcsön megtérülése	11 347 000	11 347 000	0	11 347 000	6 000 000	0	6 000 000	52,9
					2				Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 255 045	0	5 255 045	87,6
					3				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	4 999 492	4 999 492	0	4 999 492	1 249 873	0	1 249 873	25,0
					4				Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
					5				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	397 500	397 500	0	397 500	397 500	0	397 500	100,0
					6				"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat	0	15 634 920	0	15 634 920	15 634 920	0	15 634 920	100,0
					7				Fel nem használt támogatás, szociális ellátás, ill. köztemetés megtérülése	0	1 354 845	0	1 354 845	1 354 845	0	1 354 845	100,0
					8				GYAK női szakosztály működtetésére adott kölcsön visszafizetése	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				23 173 068	79 552 493	0	79 552 493	61 319 812	0	61 319 812	77,1
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	4 550 000	9 197 000	0	9 197 000	9 197 019	0	9 197 019	100,0
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	1 650 000	2 722 000	0	2 722 000	2 722 635	0	2 722 635	100,0
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000	0	0	0	0,0
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0,0
					5				Gáz-, Zsellérköz csatorna csatlakozási dij	375 000	724 000	0	724 000	724 066	0	724 066	100,0
					6				Rákóczi út 23. Társasház	1 762 568	1 762 568	0	1 762 568	1 762 568	0	1 762 568	100,0
					7				III.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet kölcsön GINOP pályázathoz	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	100,0
					8				TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	0	36 121 675	0	36 121 675	36 121 674	0	36 121 674	100,0
					9				Közérdekű felajánlások Verseny u. gázrobbanás	415 500	415 500	0	415 500	415 500	0	415 500	100,0
					10				Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)	0	5 516 250	0	5 516 250	5 516 250	0	5 516 250	100,0
					11				Kölcsön visszafizetés TDM	0	8 423 500	0	8 423 500	4 610 100	0	4 610 100	54,7
III. fejezet összesen										6 827 718 605	7 889 103 958	221 186 338	8 110 290 296	7 504 926 778	137 799 787	7 642 726 565	94,2
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					3				Értékpapírok bevételei	162 771 000	1 854 601 000	0	1 854 601 000	893 170 000	0	893 170 000	48,2
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	88 221 775	0	88 221 775	88 221 775	0	88 221 775	100,0
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	2 741 144 708	2 771 409 907	0	2 771 409 907	2 771 409 907	0	2 771 409 907	100,0
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	246 122 598	244 263 882	0	244 263 882	244 263 882	0	244 263 882	100,0
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	257 215 811	287 470 879	0	287 470 879	287 470 879	0	287 470 879	100,0
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	1 999 722 007	2 001 590 854	0	2 001 590 854	2 001 590 854	0	2 001 590 854	100,0
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	238 084 292	238 084 292	0	238 084 292	238 084 292	0	238 084 292	100,0
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	-50 000 000	-38 688 239	0	-38 688 239	-38 688 239	0	-38 688 239	100,0
					7				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,0
IV. fejezet összesen										2 853 915 708	4 675 544 443	0	4 675 544 443	3 714 113 443	0	3 714 113 443	79,4

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										11 840 582 404	14 708 494 355	235 358 472	14 943 852 827	13 345 921 245	151 818 928	13 497 740 173	90,3

3. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			779 131 673	776 414 369	16 299 795	792 714 164	740 403 735	11 288 384	751 692 119	94,8
		1	1	1	1				Személyi juttatás	591 996 483	601 196 398	0	601 196 398	587 299 504	0	587 299 504	97,7
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	91 462 141	92 883 167	0	92 883 167	88 136 651	0	88 136 651	94,9
		1	1	3	3				Dologi kiadás	59 623 049	54 038 978	8 635 621	62 674 599	44 499 109	5 902 272	50 401 381	80,4
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	36 050 000	24 358 818	6 601 182	30 960 000	20 468 471	5 386 112	25 854 583	83,5
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
I. fejezet összesen										779 131 673	776 414 369	16 299 795	792 714 164	740 403 735	11 288 384	751 692 119	94,8
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			140 444 898	132 270 953	3 939 789	136 210 742	132 195 364	3 923 751	136 119 115	99,9
			1	1	1				Személyi juttatás	90 960 916	94 838 612	0	94 838 612	94 838 612	0	94 838 612	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 520 700	2 412 150	0	2 412 150	2 412 150	0	2 412 150	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 992 043	14 728 842	0	14 728 842	14 728 842	0	14 728 842	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	235 708	373 883	0	373 883	373 883	0	373 883	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	35 491 939	22 330 058	3 838 959	26 169 017	22 254 469	3 822 921	26 077 390	99,6
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	17 511 900	10 924 920	2 077 199	13 002 119	10 924 920	2 077 199	13 002 119	100,0
			2	7	4				Beruházási kiadás	0	373 441	100 830	474 271	373 441	100 830	474 271	100,0
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			248 820 072	242 242 488	7 853 607	250 096 095	241 322 887	7 853 607	249 176 494	99,6
			1	1	1				Személyi juttatás	165 353 928	168 956 676	0	168 956 676	168 956 676	0	168 956 676	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 560 987	4 079 287	0	4 079 287	4 079 287	0	4 079 287	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 305 307	27 388 134	0	27 388 134	27 388 134	0	27 388 134	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	396 953	632 290	0	632 290	632 290	0	632 290	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	58 160 837	45 098 075	7 638 956	52 737 031	44 178 474	7 638 956	51 817 430	98,3
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	30 704 500	22 830 834	4 175 466	27 006 300	22 830 834	4 175 466	27 006 300	100,0
			1	7	4				Beruházási kiadás	0	799 603	214 651	1 014 254	799 603	214 651	1 014 254	100,0
	3	1					Gyöngyös Város Óvodái			911 656 499	867 431 558	27 077 310	894 508 868	866 636 389	27 077 310	893 713 699	99,9
			1	1	1				Személyi juttatás	637 137 861	641 737 861	0	641 737 861	641 690 368	0	641 690 368	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 247 160	4 247 160	0	4 247 160	4 247 160	0	4 247 160	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	100 892 557	101 692 557	0	101 692 557	101 640 002	0	101 640 002	99,9
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	658 310	658 310	0	658 310	658 310	0	658 310	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	173 626 081	121 899 296	26 523 446	148 422 742	121 204 175	26 523 446	147 727 621	99,5
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	87 573 640	72 978 033	14 595 607	87 573 640	72 978 033	14 595 607	87 573 640	100,0
			1	7	4				Beruházási kiadás	0	2 101 844	553 864	2 655 708	2 101 844	553 864	2 655 708	100,0
	4	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			78 894 949	79 921 436	4 566 783	84 488 219	78 466 364	3 162 836	81 629 200	96,6
			1	1	1				Személyi juttatás	49 699 474	50 127 462	0	50 127 462	50 127 462	0	50 127 462	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	7 555 052	7 368 613	0	7 368 613	7 368 613	0	7 368 613	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	18 777 456	16 393 132	3 317 590	19 710 722	15 116 320	1 965 383	17 081 703	86,7
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 362 967	2 873 417	531 314	3 404 731	2 774 212	630 519	3 404 731	100,0
			1	8	5				Felújítási kiadás	500 000	3 158 812	717 879	3 876 691	3 079 757	566 934	3 646 691	94,1
II. fejezet összesen										1 379 816 418	1 321 866 435	43 437 489	1 365 303 924	1 318 621 004	42 017 504	1 360 638 508	99,7
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				249 768 332	273 447 044	0	273 447 044	258 969 898	0	258 969 898	94,7
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			100 798 000	100 798 000	0	100 798 000	99 466 874	0	99 466 874	98,7
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0	0	0	0,0
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			118 666 111	123 481 151	0	123 481 151	118 370 965	0	118 370 965	95,9
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	5 880 000	0	5 880 000	3 880 000	0	3 880 000	66,0
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			6 436 215	17 736 444	0	17 736 444	13 559 248	0	13 559 248	76,4
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			7 202 600	7 202 600	0	7 202 600	5 830 167	0	5 830 167	80,9
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			10 785 406	18 348 849	0	18 348 849	17 862 644	0	17 862 644	97,4
			1	1	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			1 876 500	1 876 500	0	1 876 500	1 838 782	0	1 838 782	98,0
			1	1	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			2 734 587	9 493 165	0	9 493 165	9 044 678	0	9 044 678	95,3
			1	1	8		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			6 174 319	6 979 184	0	6 979 184	6 979 184	0	6 979 184	100,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				42 890 102	40 929 521	0	40 929 521	34 793 923	0	34 793 923	85,0
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			15 451 000	15 451 000	0	15 451 000	15 194 830	0	15 194 830	98,3
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0	0	0	0,0
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			18 711 859	19 411 767	0	19 411 767	14 162 364	0	14 162 364	73,0
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			957 900	957 900	0	957 900	591 066	0	591 066	61,7
			1	2	4		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			897 400	897 400	0	897 400	953 831	0	953 831	106,3
			1	2	5		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			498 813	1 374 634	0	1 374 634	1 178 479	0	1 178 479	85,7
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			6 373 130	2 836 820	0	2 836 820	2 713 353	0	2 713 353	95,6
			1	2	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			261 772	261 772	0	261 772	244 314	0	244 314	93,3
			1	2	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			4 332 224	1 395 196	0	1 395 196	1 289 187	0	1 289 187	92,4
			1	2	8		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			1 779 134	1 179 852	0	1 179 852	1 179 852	0	1 179 852	100,0
3						Dologi kiadások				1 563 388 145	1 240 747 175	942 138 260	2 182 885 435	1 009 555 653	572 981 182	1 582 536 835	72,5
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			29 573 000	36 211 124	1 620 039	37 831 163	21 244 632	1 556 602	22 801 234	60,3
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			7 900 000	6 220 472	1 679 528	7 900 000	1 971 514	334 033	2 305 547	29,2
		2	1	3	3		Városmarketing feladatok			6 521 450	4 585 577	102 106	4 687 683	4 556 699	97 962	4 654 661	99,3
		2	1	3	4		Honlapfejlesztés, applikációfejlesztés a kapcsolódó szervezetfejlesztéssel és marketinggel			1 000 000	1 209 900	260 523	1 470 423	1 209 900	260 523	1 470 423	100,0
		2	1	3	5		Takarítási szolgáltatás (önkorm. intézmények)			25 727 558	23 959 900	6 469 173	30 429 073	23 959 900	6 469 173	30 429 073	100,0
		2	1	3	6		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			148 908 583	138 254 744	37 267 221	175 521 965	138 254 744	37 267 221	175 521 965	100,0
		2	1	3	7		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	773 409	208 821	982 230	655 548	176 999	832 547	84,8
		2	1	3	8		Biztosítási díjak és önrész			13 725 909	15 825 909	0	15 825 909	15 719 596	0	15 719 596	99,3
		2	1	3	9		Képviselői keret			3 500 000	1 184 865	16 019	1 200 884	59 331	16 019	75 350	6,3
		2	1	3	10		ÁFA-fizetési kötelezettség			50 000 000	0	101 056 730	101 056 730	0	63 629 716	63 629 716	63,0
		2	1	3	11		Intézmények karbantartása			17 000 000	15 036 469	3 955 039	18 991 508	5 214 832	1 132 940	6 347 772	33,4
		1	1	3	12		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			138 135 650	137 165 721	17 985 913	155 151 634	121 856 076	15 625 868	137 481 944	88,6
		1	1	3	13		Kommunális feladatok (3/A melléklet)			530 087 478	444 135 333	116 528 553	560 663 886	412 549 159	100 941 027	513 490 186	91,6
		1	1	3	14		Környezetvédelmi Alap kiadásai (3/D. melléklet)			3 000 000	6 397 140	55 132	6 452 272	204 192	55 132	259 324	4,0
		1	1	3	15		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			7 000 000	3 691 822	996 792	4 688 614	3 691 822	996 792	4 688 614	100,0
		1	1	3	16		Lakáscélú dologi kiadások			0	7 053 445	1 192 655	8 246 100	7 053 445	1 192 655	8 246 100	100,0
		1	1	3	17		Rotavírus elleni védőoltás			8 600 000	8 190 476	409 524	8 600 000	7 955 619	397 781	8 353 400	97,1
		1	1	3	18		Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások			5 000 000	4 464 457	790 403	5 254 860	1 444 768	189 492	1 634 260	31,1
		1	1	3	19		Intézmények GDPR feladatai			324 307	255 360	68 947	324 307	255 360	68 947	324 307	100,0
		1	1	3	20		Részvételi költségvetés előkészítése			1 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	3	21		Egyéb dologi kiadások			26 729 715	25 579 229	5 414 686	30 993 915	19 047 748	4 062 570	23 110 318	74,6
		1	1	3	22		Drogstratégia megvalósítása (2020. évi mar.)			0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	100,0
		1	1	3	23		Verseny u. 8. számú Társasház kárelhárítás			0	64 625	17 449	82 074	64 625	17 449	82 074	100,0
		2	1	3	24		Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai			0	5 884 170	115 830	6 000 000	2 131 900	31 995	2 163 895	36,1
		1	1	3	25		Városrendészet költözésének kiadásai			0	4 593 356	1 240 206	5 833 562	904 598	244 241	1 148 839	19,7
		1	1	3	26		Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. átvilágítása			0	2 755 906	744 094	3 500 000	2 530 000	683 100	3 213 100	91,8
							Projektek dologi kiadásai össszesen			307 104 495	172 149 675	609 424 024	781 573 699	41 928 184	303 023 889	344 952 073	44,1
		2	1	3	27		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			8 314 403	17 520 693	99 883 087	117 403 780	3 509 283	64 382 507	67 891 790	57,8
		2	1	3	28		TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön			1 407 510	1 108 276	299 234	1 407 510	125 984	34 016	160 000	11,4
		2	1	3	29		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			2 827 169	2 226 117	34 051 825	36 277 942	3 155 697	45 116 029	48 271 726	133,1
		2	1	3	30		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			24 508 924	19 298 365	19 520 559	38 818 924	1 987 578	14 788 542	16 776 120	43,2
		2	1	3	31		TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése			154 600	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1	3	32		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			10 738 312	50 678 107	63 043 278	113 721 385	1 535 871	11 851 388	13 387 259	11,8
		2	1	3	33		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			9 888 400	7 786 142	2 102 258	9 888 400	3 109 550	353 580	3 463 130	35,0
		2	1	3	34		TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése			3 507 368	1 695 342	457 743	2 153 085	1 403 969	379 071	1 783 040	82,8
		2	1	3	35		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			5 589 638	20 865 963	5 633 810	26 499 773	1 101 547	297 418	1 398 965	5,3
		1	1	3	36		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			13 682 936	11 285 007	1 908 971	13 193 978	10 882 987	1 762 020	12 645 007	95,8
		2	2	3	37		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése			16 083 017	12 663 793	3 419 224	16 083 017	2 378 622	642 228	3 020 850	18,8
		2	2	3	36		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)			205 042 238	0	371 808 131	371 808 131	0	159 978 074	159 978 074	43,0
		2	1	3	37		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat				10 464 317	2 825 365	13 289 682	0	0	0	0,0
		2	1	3	38		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			5 359 980	4 220 457	1 139 523	5 359 980	400 000	108 000	508 000	9,5
		2	1	3	39		"Tisztítsuk meg az országot!" program			0	12 337 096	3 331 016	15 668 112	12 337 096	3 331 016	15 668 112	100,0
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			232 550 000	174 429 091	34 518 853	208 947 944	174 416 461	34 509 056	208 925 517	100,0
		1	1	3	40		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			87 271 000	79 014 202	11 667 993	90 682 195	79 014 202	11 667 993	90 682 195	100,0
							- ebből: üzemeltetési kiadások			53 000 000	43 218 527	11 667 993	54 886 520	43 218 527	11 667 993	54 886 520	100,0
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			34 271 000	35 795 675	0	35 795 675	35 795 675	0	35 795 675	100,0
		1	1	3	41		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			49 000 000	31 590 415	5 746 334	37 336 749	31 590 405	5 746 334	37 336 739	100,0
		1	1	3	42		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			6 199 000	3 286 102	752 898	4 039 000	3 281 870	751 628	4 033 498	99,9
		1	1	3	43		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			13 732 000	12 385 947	3 346 053	15 732 000	12 385 390	3 344 056	15 729 446	100,0
		1	1	3	44		Temetők üzemeltetése			41 573 000	26 655 000	7 198 000	33 853 000	26 649 849	7 195 461	33 845 310	100,0
		2	1	3	45		Parkolók üzemeltetése			34 775 000	21 497 425	5 807 575	27 305 000	21 494 745	5 803 584	27 298 329	100,0
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				56 748 000	56 748 000	0	56 748 000	39 726 800	0	39 726 800	70,0
		1	1	5	1		Szociális feladatok			49 693 000	49 693 000	0	49 693 000	36 071 800	0	36 071 800	72,6
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			6 755 000	6 755 000	0	6 755 000	3 355 000	0	3 355 000	49,7
5						Egyéb működési célú kiadások				1 770 736 752	1 918 491 607	0	1 918 491 607	1 866 133 187	0	1 866 133 187	97,3
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			590 287 985	698 019 889	0	698 019 889	698 019 889	0	698 019 889	100,0
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		57 654 397	50 316 215	0	50 316 215	50 316 215	0	50 316 215	100,0
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		510 445 088	527 432 901	0	527 432 901	527 432 901	0	527 432 901	100,0
							3	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		10 510 500	11 329 500	0	11 329 500	11 329 500	0	11 329 500	100,0
							4	- ebből: utcai szociális munka támogatása		8 178 000	8 311 000	0	8 311 000	8 311 000	0	8 311 000	100,0
							5	- ebből: hajléktalanok gondozóháza		0	0	0	0	0	0	0	0,0
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,0
							7	- ebből: bérkompenzáció		0	23 235 857	0	23 235 857	0	0	0	0,0
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	72 886 700	0	72 886 700	95 817 650	0	95 817 650	131,5
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	1 007 716	0	1 007 716	1 312 623	0	1 312 623	130,3
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			428 805	428 805	0	428 805	428 805	0	428 805	100,0
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			571 740	571 740	0	571 740	571 740	0	571 740	100,0
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre (3/C melléklet)			582 846 740	610 927 071	0	610 927 071	610 571 476	0	610 571 476	99,9
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			497 251 482	497 251 482	0	497 251 482	497 251 482	0	497 251 482	100,0
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
		1	1	6	7		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat céltámogatás (2020)			500 000	500 000	0	500 000	467 970	0	467 970	93,6
		1	1	6	8		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	918 135	0	918 135	91,8
		1	1	6	9		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat			0	2 345 238	0	2 345 238	2 345 238	0	2 345 238	100,0
		1	1	6	10		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			80 000 000	79 751 630	0	79 751 630	28 621 000	0	28 621 000	35,9
		2	1	6	11		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			2 500 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1	6	12		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			2 500 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1	6	13		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	1	6	14		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			500 000	1 000 000	0	1 000 000	854 000	0	854 000	85,4
		2	1	6	15		Drogstratégia megvalósítása			350 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	6	16		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	8 602 646	0	8 602 646	7 990 346	0	7 990 346	92,9
		1	1	6	17		GYAK kölcsön női szakosztály működtetésére			4 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
		1	1	6	18		COVID segélyalapból nyújtott támogatások			0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	100,0
		1	1	6	19		Pályaorientációs munka támogatása (HKIK)			0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0
		1	1	6	20		HIPA 1% többlet befizetés terhére nyújtott tám.			0	1 407 557	0	1 407 557	1 407 557	0	1 407 557	100,0
		1	1	6	21		Támogatás a sástói üdülők állagjavítására (Sportfólió)			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		1	1	6	22		EFOP 1.8.7-16 pályázat kapcsán támogatás visszafizetés			0	219 403	0	219 403	219 403	0	219 403	100,0
		1	1	6	23		Visszatérítendő támogatás kisközösségi rádiós jogosultság megszerzéséhez			0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0
		1	1	6	24		Köztemetés megtérítése más önkormányzat részére				266 146	0	266 146	266 146	0	266 146	100,0
		1	1	6	25		Támogatás a Könyvtárnak Berze Nagy János monográfia megjelentetéséhez			0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
6						Beruházások				2 255 272 780	1 604 557 148	242 929 323	1 847 486 471	840 472 837	36 354 962	876 827 799	47,5
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai (3/B. melléklet)			437 884 411	367 170 454	83 907 717	451 078 171	133 763 958	20 541 037	154 304 995	34,2
		2	2	7	2		Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	2	7	3		Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	2	7	4		Tőkeemelés NHSZ			0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,0
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			1 798 059 369	1 231 249 440	158 946 485	1 390 195 925	700 630 697	15 679 424	716 310 121	51,5
		2	2	7	5		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése			166 904 278	191 963 136	0	191 963 136	191 963 136	0	191 963 136	100,0
		2	2	7	6		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			626 793 032	469 888 888	31 717 500	501 606 388	355 956 666	955 800	356 912 466	71,2
		2	2	7	7		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óyoda fejlesztése			40 447 099	31 848 109	8 598 990	40 447 099	16 393 731	4 426 308	20 820 039	51,5
		2	2	7	8		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			243 398 559	202 002 075	40 230 561	242 232 636	53 498 425	134 575	53 633 000	22,1
		2	2	7	9		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			512 032 997	250 639 472	55 603 938	306 243 410	59 388 444	3 966 161	63 354 605	20,7
		2	2	7	10		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			1 985 230	2 043 173	422 057	2 465 230	1 755 732	344 448	2 100 180	85,2
		2	2	7	11		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			122 434 508	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2	7	12		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			77 589 666	71 681 083	19 353 893	91 034 976	10 491 059	2 832 586	13 323 645	14,6
		2	2	7	13		Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat)			6 474 000	5 543 504	1 496 746	7 040 250	5 543 504	1 496 746	7 040 250	100,0
		2	2	7	14		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat			0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2	7	15		"Tisztítsuk meg az országot!" program (IFKA)			0	5 640 000	1 522 800	7 162 800	5 640 000	1 522 800	7 162 800	100,0
		2	2	7	16		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)			19 329 000	4 117 254	75 121	4 192 375	4 058 182	134 501	4 192 683	100,0
7						Felújítások				988 503 815	1 281 299 010	273 625 824	1 554 924 834	661 071 992	112 341 836	773 413 828	49,7
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai (3/B. melléklet)			337 171 349	530 918 032	141 765 202	672 683 234	327 750 810	85 591 880	413 342 690	61,4
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			643 298 446	750 380 978	131 860 622	882 241 600	333 321 182	26 749 956	360 071 138	40,8
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óyoda fejlesztése			214 743 877	169 089 667	12 203 437	181 293 104	173 699 824	2 297 923	175 997 747	97,1
		2	2	8	3		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			422 466 069	332 650 448	89 815 621	422 466 069	89 492 697	24 163 029	113 655 726	26,9
		2	2	8	4		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			0	138 116 554	0	138 116 554	69 058 277	0	69 058 277	50,0
		2	2	8	5		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			0	105 730 215	28 547 158	134 277 373	829 134	223 866	1 053 000	0,8
		2	2	8	6		TOP-1.2.1-15 -Fenntartható turizmus			0	0	0	0	241 250	65 138	306 388	0,0
		2	2	8	7		Almássy kúria felújítása INTERREG pályázat keretében			6 088 500	4 794 094	1 294 406	6 088 500	0	0	0	0,0
		2	2	8	8		Lakáscélú felújítási kiadások			8 034 020	0	0	0	0	0	0	0,0
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				104 547 000	158 470 910	0	158 470 910	150 270 910	0	150 270 910	94,8
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 3/C melléklet)			2 000 000	5 062 415	0	5 062 415	3 062 415	0	3 062 415	60,5
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			58 619 100	64 987 000	0	64 987 000	64 987 000	0	64 987 000	100,0
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			25 512 400	33 777 000	0	33 777 000	33 477 000	0	33 477 000	99,1
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	10 400 000	0	10 400 000	69,3
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 700 000	0	1 700 000	56,7
		2	2	9	6		Verseny u. 8. számú Társasház felújításának támogatása			415 500	333 426	0	333 426	333 426	0	333 426	100,0
		2	2	9	7		Kölcsön GINOP pályázathoz (TDM)			0	8 423 500	0	8 423 500	8 423 500	0	8 423 500	100,0
		2	2	9	8		Homlokzat felújítás támogatása Mátyás király út 2. számú Társasház			0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	100,0
		2	2	9	9		III.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet kölcsön GINOP pályázathoz			0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,0
		2	2	9	10		Támogatás a Jókai u. 24. – Szt. István u. 2. alatti Társasház tetőjavítására			0	18 378 999	0	18 378 999	18 378 999	0	18 378 999	100,0
		2	2	9	11		ASP-KÖFOP 1.2.1 VEKOP pályázati elszámolás miatt visszafizetendő			0	453 969	0	453 969	453 969	0	453 969	100,0
		2	2	9	12		TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése - elszámolás miatt visszafizetendő			0	154 601	0	154 601	154 601	0	154 601	100,0
		2	2	9	13		Támogatás a Könyvtárnak Bálint Gazda Emlékterem kialakításához			0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
9						Tartalékok				433 506 300	763 199 818	0	763 199 818	0	0	0	0,0
		2	1		1		Általános tartalék			118 328 752	388 708 563	0	388 708 563	0	0	0	0,0
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			204 568 860	0	0	0	0	0	0	0,0
		2			3		Céltartalékok			110 608 688	374 491 255	0	374 491 255	0	0	0	0,0
		2	1				1		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020	859 970	859 970	0	859 970	0	0	0	0,0
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018	2 202 569	2 202 569	0	2 202 569	0	0	0	0,0
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2019	6 147 909	6 147 909	0	6 147 909	0	0	0	0,0
		2	2				4		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2020	6 186 970	6 186 970	0	6 186 970	0	0	0	0,0
		2	2				5		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2021	6 227 000	6 227 000	0	6 227 000	0	0	0	0,0
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021	296 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021	593 000	593 000	0	593 000	0	0	0	0,0
		2	1				8		Fel nem osztott lakbér bevétel	9 959 640	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				9		Pályázati tartalék	28 715 630	28 715 630	0	28 715 630	0	0	0	0,0
		2	1				10		Önkormányzati területek tisztántartása	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				11		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				12		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedély- betegségek megelőzése érdekében	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0,0
		2	1				13		Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0,0
		2	1				14		Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0,0
		2	1				15		Közfoglalkoztatási tartalék	4 400 000	2 856 061	0	2 856 061	0	0	0	0,0
		2	1				16		GYÖNGY Néptáncfesztivál	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				17		Gazdasági Program 2021-2025 (GYVT)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				18		ITS felülvizsgálata (GYVT)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				19		COVID segély alap	5 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0,0
		2	1				20		Olimpia úti orvosi rendelő felújítás önerő (10. körzet)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				21		Temető felújítás fejlesztési terv	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				22		GYAK felnőtt labdarúgók NB III-as versenyeztetése	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				23		COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére (NMI)	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0,0
		2	2				24		Dobó úti bölcsőde Jeruzsálem úti telephely konyhafelújítás önerő	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				25		TOP-os pályázati tartalék	0	284 182 146	0	284 182 146	0	0	0	0,0
III. fejezet összesen										7 465 361 226	7 337 890 233	1 458 693 407	8 796 583 639	4 860 995 200	721 677 980	5 582 673 180	63,5
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				84 397 129	172 618 904	0	172 618 904	85 231 257	0	85 231 257	49,4
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 592	81 083 592	0	81 083 592	81 083 590	0	81 083 590	100,0
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0	0	0	0,0
4						Gépjármű lízing				0	1 019 309	0	1 019 309	1 019 309	0	1 019 309	100,0
5						Értékpapírok kiadásai				0	1 691 830 000	0	1 691 830 000	1 691 830 000	0	1 691 830 000	100,0
6						Irányítószervi támogatás folyósítása				2 050 792 366	2 044 701 496	0	2 044 701 496	2 029 046 462	0	2 029 046 462	99,2
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal	754 278 269	766 548 210	0	766 548 210	751 069 224	0	751 069 224	98,0
							2		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde	125 924 480	121 560 392	0	121 560 392	121 560 392	0	121 560 392	100,0
							3		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde	219 856 506	221 186 396	0	221 186 396	221 186 396	0	221 186 396	100,0
							4		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái	876 635 748	860 332 748	0	860 332 748	860 156 700	0	860 156 700	100,0
							5		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár	74 097 363	75 073 750	0	75 073 750	75 073 750	0	75 073 750	100,0
5						Betét elhelyezés				0	0	0	0	0	0	0	0,0
IV. fejezet összesen										2 216 273 087	3 991 253 301	0	3 991 253 301	3 888 210 618	0	3 888 210 618	97,4

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										11 840 582 403	13 427 424 338	1 518 430 691	14 945 855 028	10 808 230 557	774 983 868	11 583 214 425	77,5

4. melléklet

	Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2021. ÉVI
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
									adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2021. évi EREDETIT előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31		Teljesítés		Index %
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Index %
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		542 579 062		542 579 062		542 579 062	100,0
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	57,24	306 505 571	57,24	306 505 571	0	306 505 571	100,0
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) beszámítás után	2.m.1.1.1.1	0,00	11 063 074		11 063 074	0	11 063 074	100,0
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	35 506 800	0	35 506 800	0	35 506 800	100,0
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	58 840 000	0	58 840 000	0	58 840 000	100,0
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	16 913 832	0	16 913 832	0	16 913 832	100,0
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	36 399 135	0	36 399 135	0	36 399 135	100,0
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	77 184 900	0	77 184 900	0	77 184 900	100,0
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	165 750	0	165 750	0	165 750	100,0
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		497 251 482		497 251 482		0	0,0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		650 953 770		671 606 270		671 606 270	100,0
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	840,3	81 845 220	847,3	82 527 020	0,0	82 527 020	100,0
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	75,7	368 015 550	76,5	371 904 750	0,0	371 904 750	100,0
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37	15 984 000	36	15 552 000	0	15 552 000	100,0
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	8	12 888 000	7	11 277 000	0	11 277 000	100,0
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	59	172 221 000	56	185 808 000	0	185 808 000	100,0
6	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		0	0	4	1 584 000	0	1 584 000	100,0
7	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0	2	2 953 500	0	2 953 500	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				345 977 117		389 716 141		389 716 141	100,0
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	16	12 128 000	18	15 471 720	0	15 471 720	100,0
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	13,9	70 890 000	15,0	76 500 000	0,0	76 500 000	100,0
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	17,7	75 402 000	19,7	83 922 000	0,0	83 922 000	100,0
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	21 477 000	0	20 123 000	0	20 123 000	100,0
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	35,23	83 706 480	34,98	85 001 400	0,00	85 001 400	100,0
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	81 921 057	0	108 245 441	0	108 245 441	100,0
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 588	452 580	1 588	452 580	0	452 580	100,0
III. fejezetből bölcsődék támogatása:				179 897 000	0	196 016 720	0	196 016 720	100,0
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	62 033 790	0	63 062 922	0	63 062 922	100,0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			1 601 543 739		1 666 964 395		1 666 964 395	100,0
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	52 070 000	0	54 053 740	0	54 053 740	100,0
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	39 785 000	0	41 731 250	0	41 731 250	100,0
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	190	12 608 400	190	12 838 300	0	12 838 300	100,0
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	69	32 561 100	69	33 916 950	0	33 916 950	100,0
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	71	23 110 500	71	23 876 235	0	23 876 235	100,0
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	19 324 800	24	19 955 232	0	19 955 232	100,0
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	13	6 280 560	13	6 485 440	0	6 485 440	100,0
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	1	732 000	1	746 546	0	746 546	100,0
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	5 400 000	12	5 502 960	0	5 502 960	100,0
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	5 400 000	12	5 502 960	0	5 502 960	100,0
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	9 039 600	30	9 298 800	0	9 298 800	100,0
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	10 065 900	0	10 065 900	0	10 065 900	100,0
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	9 922 275	15	10 201 620	0	10 201 620	100,0
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	15	9 922 275	15	10 201 620	0	10 201 620	100,0
15	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.8	10	6 614 850	10	6 801 080	0	6 801 080	100,0
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000	0	3 000 000	100,0
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	15 887 200	5 674	16 386 512	0	16 386 512	100,0
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	0	2 000 000	100,0
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	10 339 000	49	10 638 684	0	10 638 684	100,0
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	0	2 000 000	100,0
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	59	12 449 000	59	12 809 844	0	12 809 844	100,0
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	35	148 191 400	35	155 470 000	0	155 470 000	100,0
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	36 100 000	0	36 308 000	0	36 308 000	100,0
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3.m. 2.2.3	0,0	37 641 228	0,0	37 641 228	0,0	37 641 228	100,0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				510 445 088		527 432 901		527 432 901	100,0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 111 988 827		2 194 397 296		2 194 397 296	100,0

5. melléklet

Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31			Teljesítés			Index %
Megnevezés	2021. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	96 000 000	83 464 567	22 535 433	106 000 000	83 464 565	22 535 431	105 999 996	100,0
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	10 576 900	8 013 308	2 163 592	10 176 900	7 351 146	1 984 812	9 335 958	91,7
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	7 731 135	6 087 508	1 643 627	7 731 135	5 549 140	1 498 268	7 047 408	91,2
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	3 239 890	3 338 497	901 393	4 239 890	2 944 797	795 093	3 739 890	88,2
Fejlesztési keret 8.körzet- császárfa ültetés utógondozása (2020)	388 620	306 000	82 620	388 620	306 000	82 620	388 620	100,0
Parkfejlesztés 3.körzet	0	14 000	3 780	17 780	14 000	3 780	17 780	100,0
Fejlesztési keret 10.körzet- 2 db fészekhinta (2020)	0	255 278	68 925	324 203	255 278	68 925	324 203	100,0
Új játszóeszköz beszerzés 10.körzet (Visonta Úti Bölcsőde)	0	340 810	92 020	432 830	340 810	92 020	432 830	100,0
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020)	0	260 030	70 209	330 239	260 030	70 209	330 239	100,0
Parkfejlesztés 1. körzet Kinizsi tér faültetés	0	156 975	42 383	199 358	156 975	42 383	199 358	100,0
Gömbjuharfa ültetés alpolgármesteri keret terhére	0	281 890	76 110	358 000	281 890	76 110	358 000	100,0
Faültetés és pótlás	4 508 000	4 478 739	1 209 261	5 688 000	4 476 821	1 208 742	5 685 563	100,0
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	30 500 000	28 005 196	7 674 804	35 680 000	25 766 874	4 635 979	30 402 853	85,2
Parkoló fejlesztés Városkert úton (5. körzet)	0	94 390	25 485	119 875	94 390	25 485	119 875	100,0
Parkfejlesztés dologi kiadás (6. körzet)	0	222 654	60 117	282 771	222 654	60 117	282 771	100,0
Faápolási munkák a temetőkben	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
Összesen	154 944 545	137 319 842	36 649 759	173 969 601	133 485 370	33 179 974	166 665 344	95,8
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	34 181 251	31 554 197	8 519 634	40 073 831	29 224 647	7 890 655	37 115 302	92,6
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	4 500 000	3 656 667	987 300	4 643 967	3 656 609	987 284	4 643 893	100,0
Járdajavítási fel nem osztható keret	4 000 000	4 841 038	1 307 081	6 148 119	2 661 530	718 612	3 380 142	55,0
Földutak karbantartása	3 000 000	2 858 268	771 732	3 630 000	2 856 084	771 143	3 627 227	99,9
Fejlesztési keret 7.körzet - parkoló felfestés Kócsag u. 37. (2020)	37 500	29 528	7 972	37 500	29 528	7 972	37 500	100,0
Kerékpárút forgalomba helyezéssel kapcsolatos kiadások (2020)	0	150 880	40 738	191 618	150 880	40 738	191 618	100,0
Járdafelújítás Gyümölcsös utcában	0	239 742	64 730	304 472	239 742	64 730	304 472	100,0
Sástó Farkas út útburkolat javítása	0	1 496 062	403 937	1 899 999	1 496 062	403 937	1 899 999	100,0
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	13 803 022	9 489 420	2 562 145	12 051 565	5 056 622	1 365 288	6 421 910	53,3
Összesen	59 521 773	54 315 802	14 665 269	68 981 071	45 371 704	12 250 359	57 622 063	83,5
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	37 700 000	29 655 439	7 617 869	37 273 308	29 648 108	7 613 833	37 261 941	100,0
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	2 300 000	2 361 024	608 976	2 970 000	2 359 355	605 613	2 964 968	99,8
Parkfejlesztés 10. körzet dologi kiadás	0	45 000	12 150	57 150	45 000	12 150	57 150	100,0
Kamerák áthelyezése 5. körzet dologi kiadás	0	352 800	95 256	448 056	352 800	95 256	448 056	100,0
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	17 524 000	10 798 183	2 915 509	13 713 692	9 143 975	2 250 869	11 394 844	83,1
Összesen	57 524 000	43 212 446	11 249 760	54 462 206	41 549 238	10 577 721	52 126 959	95,7
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai	15 095 000	3 190 789	1 023 511	4 214 300	2 120 000	140 400	2 260 400	53,6
Műszaki ellenőri feladatok	6 980 000	2 002 000	0	2 002 000	980 000	0	980 000	49,0
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	6 000 000	5 543 241	1 391 376	6 934 617	4 543 130	356 133	4 899 263	70,6
Városgazdai feladatok kiadásai	12 681 360	8 859 025	2 391 935	11 250 960	8 810 859	1 793 626	10 604 485	94,3
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	6 000 000	4 624 409	1 248 591	5 873 000	4 266 876	175 053	4 441 929	75,6
Vagyoncsoport dologi kiadások (értékbecslés, eljárási díj, társasház alapítás ..)					0	0
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
Területrendezések	3 000 000	775 355	637 795	1 413 150	469 400	0	469 400	33,2
Ipari terület hulladékmnentesítés, árok (2020)	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	100,0
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	19 900 000	15 628 888	4 219 799	19 848 687	12 284 335	2 887 768	15 172 103	76,4
Fényvető szerelés a Jászsági úton (9. körzet)	0	154 600	41 742	196 342	154 600	41 742