Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §. (1) –(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 38.432 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 30.849 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 6.677 e Ft.
ac) Áht-n belüli megelőlegezés 906 e Ft.
b) 28.508 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 28.508 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.
c) 9.924 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 4.424 e Ft., felhalmozási célú 5.500 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
cc) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cd) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft.. felhalmozási célú 0 e Ft.
állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.”
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe az „1” szöveg lép.
7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
|||||
ezer Ft. |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. tervezet mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
A. Költségvetési bevételek |
|||||
I. Működési költségvetési bevételek |
23 418 |
26 634 |
24 118 |
28 508 |
118,20% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 560 |
24 732 |
22 998 |
23 938 |
104,09% |
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
1 386 |
920 |
1 548 |
168,26% |
3. Működési bevételek |
200 |
516 |
200 |
3 022 |
1511,00% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 199 |
||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 199 |
||||
2. Felhalmozási bevételek |
|||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
9 924 |
131,62% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
9 924 |
131,62% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
9 924 |
131,62% |
1.1. Működési célú |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
4 424 |
216,86% |
1.2. Felhalmozási célú |
11 954 |
12 695 |
5 500 |
5 500 |
100,00% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||
2.1. Működési célú |
|||||
2.2. Felhalmozási célú |
|||||
Megelőlegezés |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
Bevételek összesen |
36 760 |
45 054 |
31 658 |
38 432 |
121,40% |
A. Költségvetési kiadások |
|||||
I. Működési költségvetési kiadások |
24 806 |
21 566 |
26 158 |
30 849 |
117,93% |
1. Személyi juttatások |
9 480 |
9 693 |
7 116 |
11 042 |
155,17% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 659 |
1 350 |
1 078 |
1 300 |
120,59% |
3. Dologi kiadások |
4 400 |
5 333 |
5 400 |
10 245 |
189,72% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 936 |
3 483 |
4 977 |
4 221 |
84,81% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 331 |
1 707 |
7 587 |
4 041 |
53,26% |
5.1. Működési célú támogatások |
2 000 |
1 532 |
1 623 |
0,00% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
175 |
||||
5.3. Általános tartalék |
|||||
5.4. Működési célú tartalék |
2 331 |
5 964 |
0,00% |
||
5.5 Céltartalék |
|||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
6 677 |
121,40% |
1. Beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
2 946 |
117,84% |
2. Felújítások |
0 |
0 |
3 000 |
3 731 |
124,37% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
B. Finanszírozási kiadások |
|||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
1.1. Működési célú |
|||||
1.2. Felhalmozási célú |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
Megelőlegezés |
906 |
||||
Kiadások összesen |
36 760 |
35 460 |
31 658 |
38 432 |
121,40% |
” |
2. melléklet
2.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Működési bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
||
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 560 |
24 732 |
22 998 |
23 937 |
104,08% |
15534+683+26389 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
19 339 |
21 543 |
22 646 |
22 646 |
100,00% |
15534+683 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 170 |
8 170 |
10 648 |
10 648 |
100,00% |
||
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
|||||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 221 |
1 789 |
0,00% |
||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
469 |
687 |
0,00% |
||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
416 |
610 |
0,00% |
||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
|||||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
336 |
492 |
0,00% |
||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 |
8 796 |
0,00% |
||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
41 |
64 |
0,00% |
||||
1.1.6.Polgármester illetményének támogatása |
1 909 |
||||||
Beszámítás |
|||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 368 |
10 215 |
9 728 |
9 728 |
100,00% |
||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
2 000 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
||
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 158 |
15534+683 |
|||||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
|||||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 221 |
3 189 |
351 |
1 291 |
367,39% |
||
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
|||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
|||||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
3 221 |
3 189 |
351 |
1 291 |
367,39% |
||
II. Közhatalmi bevételek |
558 |
1 386 |
920 |
1 548 |
168,26% |
||
1. Vagyoni típusú adók |
414 |
456 |
456 |
684 |
150,00% |
||
1.1. Építményadó |
|||||||
1.2. Kommunális adó |
196 |
296 |
296 |
0,00% |
|||
1.3. Telekadó |
217 |
160 |
160 |
0,00% |
|||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
928 |
464 |
864 |
186,21% |
|||
2.1 Iparűzési adó |
928 |
464 |
0,00% |
||||
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
145 |
0 |
0 |
||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
4.1. Talajterhelési díj |
|||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
2 |
0 |
||||
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||||
6. Termőföld bérbeadás |
|||||||
III. Működési bevételek |
200 |
516 |
200 |
3 022 |
1511,00% |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
||||
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
9 924 |
486,47% |
||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
9 924 |
486,47% |
||
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
9 924 |
486,47% |
||
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
Megelőlegezés |
|||||||
Működési bevételek összesen |
24 806 |
31 160 |
26 158 |
38 431 |
146,92% |
||
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||||
I. Személyi juttatások |
9 480 |
9 693 |
7 116 |
11 042 |
155,17% |
||
Törvény sz.illetmény |
5 954 |
7 111 |
3 321 |
6 054 |
182,29% |
||
Normatív jutalom |
219 |
270 |
123,29% |
||||
Béren kívülli juttatás |
120 |
120 |
100,00% |
||||
Közlekedési költségtér. |
|||||||
Jubileumi jutattás |
|||||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
100 |
24 |
|||||
Választott tisztségvis. |
2 744 |
2 058 |
2 744 |
3 923 |
142,97% |
||
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
682 |
500 |
712 |
675 |
94,80% |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 659 |
1 350 |
1 078 |
1 300 |
120,59% |
||
III. Dologi kiadások |
4 400 |
5 333 |
5 400 |
10 245 |
189,72% |
||
Készlet beszerzés |
1 250 |
1 307 |
1 350 |
2 730 |
202,22% |
||
Kommunális szolg. |
300 |
275 |
300 |
361 |
120,33% |
||
Szolgáltatás |
1 700 |
2 763 |
2 750 |
5 330 |
193,82% |
||
Különféle befizetések, egyéb dologi |
1 150 |
988 |
1 000 |
1 824 |
182,40% |
||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 936 |
3 483 |
4 977 |
4 221 |
84,81% |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
4 331 |
1 707 |
7 587 |
4 041 |
53,26% |
15534+660 |
|
1. Működési célú támogatások |
2 000 |
1 532 |
1 623 |
0,00% |
|||
2. Elvonások és befizetések |
175 |
||||||
3. Általános tartalék |
|||||||
4. Működési célú tartalék |
2 331 |
5 964 |
0,00% |
||||
5. Céltartalék |
|||||||
6. Vízi közmű fejl önerő |
|||||||
B.Finanszírozási kiadások |
|||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
Megelőlegezés |
906 |
||||||
Működési kiadások összesen |
24 806 |
21 566 |
26 158 |
31 755 |
121,40% |
42583-7378-17096 |
3. melléklet
3. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
1 199 |
||||
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 199 |
||||
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
0 |
1 199 |
||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4. Részesedések értékesítése |
||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
||||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
11 954 |
12 695 |
5 500 |
5 500 |
100,00% |
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
11 954 |
12 695 |
5 500 |
5 500 |
100,00% |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
5 500 |
100,00% |
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
I. Beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
2 946 |
117,84% |
|
1. Önkormányzati beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
2 946 |
117,84% |
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
11 954 |
13 894 |
||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 500 |
0,00% |
||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||
II. Felújítások |
3 000 |
3 731 |
124,37% |
|||
1. Önkormányzati felújítások |
3 000 |
3 731 |
124,37% |
|||
2. Intézményi felújítás |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
6 677 |
121,40% |
|
” |
4. melléklet
4. melléklet /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafizetés |
||||||||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
8670 |
6753 |
11471 |
12003 |
104,64% |
2844 |
3370 |
2744 |
4159 |
151,57% |
780 |
522 |
425 |
460 |
108,24% |
715 |
850 |
715 |
3343 |
467,55% |
4331 |
1063 |
7587 |
4 041 |
53,26% |
948 |
||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
11 |
100 |
20 |
20,00% |
100 |
11 |
100 |
20 |
20,00% |
||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
35 |
76 |
35 |
119 |
340,00% |
35 |
76 |
35 |
119 |
340,00% |
||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
3703 |
3564 |
551 |
4123 |
748,28% |
3221 |
2844 |
326 |
2774 |
850,92% |
282 |
250 |
25 |
215 |
860,00% |
200 |
470 |
200 |
1134 |
567,00% |
||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
100 |
645 |
100 |
10 |
10,00% |
100 |
1 |
100 |
10 |
10,00% |
644 |
|||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
750 |
714 |
750 |
572 |
76,27% |
750 |
714 |
750 |
572 |
76,27% |
||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
200 |
101 |
200 |
0 |
0,00% |
200 |
101 |
200 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
250 |
214 |
250 |
1999 |
799,60% |
250 |
214 |
250 |
1999 |
799,60% |
||||||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
74040 |
Fertőző megb. Meg. |
0 |
24 |
0 |
0 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||
17. |
10755 |
Falugondnok |
4161 |
4926 |
5401 |
5516 |
102,13% |
2733 |
2873 |
3334 |
3357 |
100,69% |
478 |
478 |
517 |
520 |
100,58% |
950 |
1575 |
1550 |
1639 |
105,74% |
||||||||||||||
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82042 |
Könyvtár |
1001 |
1017 |
1023 |
1184 |
115,74% |
682 |
606 |
712 |
752 |
105,62% |
119 |
100 |
111 |
105 |
94,59% |
200 |
311 |
200 |
327 |
163,50% |
||||||||||||||
20. |
82092 |
Közművelődés |
700 |
182 |
700 |
0 |
0,00% |
700 |
182 |
700 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
200 |
74 |
200 |
0 |
0,00% |
200 |
74 |
200 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
104037 |
Intézm. Kívüli gyermekétk. |
0 |
21 |
0 |
36 |
21 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||
24. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
451 |
400 |
699 |
174,75% |
0 |
451 |
400 |
699 |
174,75% |
||||||||||||||||||||||||
26. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
4936 |
3741 |
4977 |
4568 |
91,78% |
258 |
347 |
4936 |
3483 |
4977 |
4 221 |
84,81% |
||||||||||||||||||||||
27. |
Működési kiadás összesen |
24806 |
21566 |
26158 |
30849 |
117,93% |
9480 |
9693 |
7116 |
11042 |
155,17% |
1659 |
1350 |
1078 |
1300 |
120,59% |
4400 |
5333 |
5400 |
10245 |
189,72% |
4936 |
3483 |
4977 |
4 221 |
84,81% |
4331 |
1707 |
7587 |
4041 |
53,26% |
0 |
||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
|||||||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
11 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
1198 |
1198 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
2500 |
6677 |
267,08% |
2500 |
2946 |
117,84% |
3731 |
|||||||||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
76062 |
Település eü. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
770 |
770 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
15 |
3000 |
15 |
3000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
10755 |
Falugondnok |
11954 |
11900 |
11954 |
11900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
104051 |
Szociális étk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Felhalmozási kiadás |
11954 |
13894 |
5500 |
6677 |
121,40% |
11954 |
13894 |
2500 |
2946 |
117,84% |
0 |
0 |
3000 |
3731 |
124,37% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
” |
5. melléklet
5. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2021. évi felújítás céljainak meghatározása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
||||||
2. |
Község városgazd (Vis Maior) |
||||||
3. |
Fűtés korszerűsítés (Műv. Ház.) |
3000 |
|||||
Falugondnoki garázs |
2778 |
||||||
Temető ravatalozó |
953 |
||||||
4. |
Összesen: |
3000 |
3731 |
124,37% |
” |
6. melléklet
6. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
7. melléklet az 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
1198 |
||||
2. |
Könyvtár |
796 |
450 |
|||
3. |
Falugondnok |
11954 |
11900 |
|||
4. |
Község gazdálkodás (traktor) |
2000 |
||||
5. |
Község gazdálkodás (gép) |
500 |
2496 |
499,20% |
||
6. |
Összesen: |
11954 |
13894 |
2500 |
2946 |
117,84%” |
7. melléklet
7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
8. melléklet a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
Az önkormányzat 2021 . évi létszám adatainak meghatározása |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. tervezett mód ei |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
1 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
5 |
|
2 |
Könyvtár |
0 |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
4 |
Összesen: |
4 |
5 |
2 |
7 |
350,00%” |