Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése kiadási főösszegét 183 552 734,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú kiadások: 156 152 734,- Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 40 366 444,- Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 4 856 545,- Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 57 576 482- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 38 138 000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 13 105 098,- Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 2 110 165,- Ft
b) Felhalmozási célú kiadások: 27 400 000,- Ft, ebből:
ba) beruházások 24 225 000.- Ft
bb) felújítások 3 175 000,-Ft
(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése bevételi főösszegét 183 552 734,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül: működési célú bevételek 183 552 734,-Ft, ebből: önkormányzatok működési támogatásai 78 353 164,- Ft, közhatalmi bevételek 5 326 484,- Ft, működési bevételek 69 276 562,- Ft és előző évi maradvány igénybevétele 30 596 524,- Ft
3. § (1) A Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) A Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) A Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(4) A Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(5) A Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(6) A Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 727 565 |
30 242 945 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
119 700 |
119 700 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
556 800 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
101 600 |
101 600 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
500 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
600 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
24 548 865 |
32 181 045 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 949 256 |
8 185 399 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 949 256 |
8 185 399 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 498 121 |
40 366 444 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 862 117 |
4 856 545 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
350 000 |
350 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 150 000 |
20 590 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 500 000 |
20 940 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 050 000 |
1 500 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
250 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 250 000 |
1 750 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 486 000 |
4 486 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
5 868 778 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
500 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
950 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 000 000 |
12 648 673 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 486 000 |
24 453 451 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
200 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
150 000 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 500 000 |
9 174 216 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
8 815 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 050 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 500 000 |
10 233 031 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 886 000 |
57 576 482 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
19 000 000 |
19 000 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
---- |
---- |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
19 138 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
---- |
---- |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) |
---- |
---- |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
19 000 000 |
38 138 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 630 029 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
2 630 029 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
6 460 769 |
6 460 769 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
194 000 |
4 014 300 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
---- |
---- |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 654 769 |
13 105 098 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
5 000 000 |
7 635 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 000 000 |
12 000 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 590 000 |
4 590 000 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
21 590 000 |
24 225 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 500 000 |
2 500 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
675 000 |
675 000 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
3 175 000 |
3 175 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
114 666 007 |
181 442 569” |
2. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 770 202 |
24 770 202 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 713 910 |
25 713 910 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
25 713 910 |
25 713 910 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
52 754 112 |
52 754 112 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
25 599 052 |
25 599 052 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
78 353 164 |
78 353 164 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
2 900 000 |
2 900 000 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
2 426 484 |
2 426 484 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 426 484 |
2 426 484 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 326 484 |
5 326 484 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
240 000 |
540 000 |
Ellátási díjak (B405) |
1 413 153 |
1 413 153 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
846 847 |
67 323 409 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
2 500 000 |
69 276 562 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
86 179 648 |
152 956 210” |
3. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 110 165 |
2 110 165 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
2 110 165 |
2 110 165 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
2 110 165 |
2 110 165” |
4. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
30 596 524 |
30 596 524 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
30 596 524 |
30 596 524 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
30 596 524 |
30 596 524 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 596 524 |
30 596 524” |
5. melléklet
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
Önkormányzat |
23 |
23 |
0 |
Közfoglakoztatás |
20 |
20 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
1 |
0 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
Létszám összesen: |
23 |
23 |
0” |
6. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 337 |
208 333 |
208 333 |
2 500 000 |
2.Közhatalmi bevételek |
443 873 |
443 873 |
443 873 |
443 873 |
443 873 |
443 873 |
443 873 |
443 873 |
443 874 |
443 875 |
443 875 |
443 876 |
5 326 484 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
2 133 254 |
2 133 254 |
2 133 254 |
2 133 254 |
2 133 254 |
2 133 254 |
2 133 254 |
2 133 254 |
2 133 254 |
2 133 254 |
2 133 258 |
2 133 254 |
25 599 052 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 396 176 |
4 396 176 |
4 396 176 |
4 396 176 |
4 396 176 |
4 396 176 |
4 396 176 |
4 396 176 |
4 396 176 |
4 396 176 |
4 396 176 |
4 396 176 |
52 754 112 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
2 549 710 |
2 549 710 |
2 549 710 |
2 549 710 |
2 549 710 |
2 549 710 |
2 549 710 |
2 549 710 |
2 549 710 |
2 549 710 |
2 549 710 |
2 549 714 |
30 596 524 |
9.Bevételek (1-8): |
9 731 346 |
9 731 346 |
9 731 346 |
9 731 346 |
9 731 346 |
9 731 346 |
9 731 346 |
9 731 346 |
9 731 347 |
9 731 352 |
9 731 352 |
9 731 353 |
116 776 172 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 599 |
7 667 597 |
7 667 603 |
92 011 172 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 175 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
2 000 000 |
0 |
3 240 000 |
0 |
0 |
21 590 000 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 597 |
7 667 597 |
######## |
######## |
9 667 597 |
7 667 597 |
10 907 599 |
7 667 597 |
7 667 603 |
116 776 172” |