Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(18) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 977.085.201 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 311.172.790 Ft
a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 251.360.210 Ft
b) közhatalmi bevételek 24.794.311 Ft
c) működési bevételek 34.524.943 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz 493.326 Ft
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 373.873.964 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 171.990.147 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 26.832.315 Ft
c) a dologi kiadások 152.188.200 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.463.231 Ft
e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 15.322.028 Ft
f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 2.050.000 Ft
g) működési tartalék 0 Ft
h) elvonások és befizetések 28.043 Ft
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 402.151.696 Ft
a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 353.194.996 Ft
b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 48.956.700 Ft
c)Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 120.937.599 Ft
a) beruházások 89.111.479 Ft
b) felújítások 10.975.769 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 530.351 Ft
d) felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 20.320.000 Ft
(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 263.760.715 Ft
a) Működési célú finanszírozási bevételek 202.648.289 Ft
aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft
ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30.093.783 Ft
ac) Intézményfinanszírozás bevétele 160.793.265 Ft
ad) Áht-n belüli megelőlegezések 11.761.241 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 61.112.426 Ft. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 61.112.426 Ft
(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 204.296.974 Ft
a) Működési célú finanszírozási kiadások 172.343.695 Ft
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11.550.430 Ft
ab) intézményfinanszírozás kiadása 160.793.265 Ft
ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 309.929.943 Ft
ba) fejlesztési tartalék 306.209.943 Ft
bb) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 3.720.000 Ft
(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 4.002.708 Ft.
(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege -4.002.708 Ft.
(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 295.518.731 Ft
b) Működési kiadások 195.084.718 Ft
c) Egyenleg 100.434.013 Ft
(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 402.151.696 Ft
b) Felhalmozási kiadások 119.606.713 Ft
c) Egyenleg 282.544.983 Ft
(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai
a) Finanszírozási bevételek 99.294.642 Ft
b) Finanszírozási kiadások 482.273.638 Ft
c) Egyenleg -382.978.996 Ft
(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 15.076.054 Ft
b) Működési kiadások 105.583.589 Ft
c) Egyenleg -87.507.535 Ft
(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások 817.374 Ft
c) Egyenleg -817.374 Ft
(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei
a) Finanszírozási bevételek 91.324.909 Ft
b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
c) Egyenleg 91.324.909 Ft
(16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 578.005 Ft
b) Működési kiadások 73.205.657 Ft
c) Egyenleg -72.627.652 Ft
(17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások 513.512 Ft
c) Egyenleg -513.512 Ft
(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei
a) Finanszírozási bevételek 73.141.164 Ft
b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
c) Egyenleg 73.141.164 Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 306.209.943 Ft- ban állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Működési bevételek |
Napsugár Óvoda |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
Működési kiadások |
Napsugár Óvoda |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Működési bevételek |
13 200 005 |
15 076 054 |
100 005 |
578 005 |
286 416 772 |
295 518 731 |
299 716 782 |
311 172 790 |
Működési kiadások |
99 142 653 |
105 583 589 |
76 661 349 |
73 205 657 |
140 711 185 |
195 084 718 |
316 515 187 |
373 873 964 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 816 722 |
251 360 210 |
241 816 722 |
251 360 210 |
Személyi juttatások |
67 135 579 |
65 610 814 |
57 414 421 |
54 225 671 |
49 925 143 |
52 153 662 |
174 475 143 |
171 990 147 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
232 316 722 |
235 234 554 |
232 316 722 |
235 234 554 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 542 074 |
10 286 185 |
8 792 224 |
8 768 224 |
7 494 578 |
7 777 906 |
26 828 876 |
26 832 315 |
|||||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
4 500 000 |
6 550 290 |
4 500 000 |
6 550 290 |
Dologi kiadások |
21 465 000 |
29 686 590 |
10 454 704 |
10 211 762 |
55 408 018 |
112 289 848 |
87 327 722 |
152 188 200 |
|||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 477 000 |
5 463 231 |
12 477 000 |
5 463 231 |
||||||||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 000 000 |
5 973 800 |
5 000 000 |
5 973 800 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 406 446 |
15 322 028 |
13 406 446 |
15 322 028 |
|||||||||
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
2 050 000 |
2 000 000 |
2 050 000 |
|||||||||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
28 043 |
0 |
28 043 |
|||||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
3 601 566 |
0 |
3 601 566 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
24 100 000 |
24 794 311 |
24 100 000 |
24 794 311 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési bevételek |
13 200 005 |
15 076 054 |
100 005 |
578 005 |
20 500 050 |
18 870 884 |
33 800 060 |
34 524 943 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
493 326 |
0 |
493 326 |
||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
86 225 356 |
90 328 727 |
76 561 344 |
72 561 164 |
27 997 157 |
39 758 398 |
190 783 857 |
202 648 289 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 982 744 |
172 343 695 |
169 982 744 |
172 343 695 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||||||||||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||||||||||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
2 096 626 |
2 096 626 |
27 997 157 |
27 997 157 |
30 093 783 |
30 093 783 |
Intézményfinanszírozás |
160 690 074 |
160 793 265 |
160 690 074 |
160 793 265 |
|||||||
- Intézményfinanszírozás |
86 225 356 |
90 328 727 |
74 464 718 |
70 464 538 |
160 690 074 |
160 793 265 |
||||||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
11 761 241 |
0 |
11 761 241 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
9 292 670 |
11 550 430 |
9 292 670 |
11 550 430 |
|||||||||
Összesen működési bevételek |
99 425 361 |
105 404 781 |
76 661 349 |
73 139 169 |
314 413 929 |
335 277 129 |
490 500 639 |
513 821 079 |
Összesen működési kiadások |
99 142 653 |
105 583 589 |
76 661 349 |
73 205 657 |
310 693 929 |
367 428 413 |
486 497 931 |
546 217 659 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 227 512 |
402 151 696 |
319 227 512 |
402 151 696 |
Felhalmozási kiadások |
1 278 890 |
817 374 |
580 000 |
513 512 |
47 802 949 |
119 606 713 |
49 661 839 |
120 937 599 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
299 185 776 |
353 194 996 |
299 185 776 |
353 194 996 |
Beruházások |
1 278 890 |
817 374 |
580 000 |
513 512 |
47 802 949 |
87 780 593 |
49 661 839 |
89 111 479 |
|||||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
||||||||||||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
54 009 220 |
0 |
54 009 220 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
10 975 769 |
0 |
10 975 769 |
||||||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
530 351 |
530 351 |
||||||||||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
299 185 776 |
299 185 776 |
299 185 776 |
299 185 776 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
||||||||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
20 041 736 |
48 956 700 |
20 041 736 |
48 956 700 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
330 960 807 |
306 209 943 |
330 960 807 |
306 209 943 |
|||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
996 182 |
996 182 |
580 000 |
580 000 |
59 536 244 |
59 536 244 |
61 112 426 |
61 112 426 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
3 720 000 |
3 720 000 |
3 720 000 |
3 720 000 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
996 182 |
996 182 |
580 000 |
580 000 |
59 536 244 |
59 536 244 |
61 112 426 |
61 112 426 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 680 807 |
309 929 943 |
334 680 807 |
309 929 943 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
996 182 |
996 182 |
580 000 |
580 000 |
378 763 756 |
461 687 940 |
380 339 938 |
463 264 122 |
Összesen: |
1 278 890 |
817 374 |
580 000 |
513 512 |
382 483 756 |
429 536 656 |
384 342 646 |
430 867 542 |
|
Bevételek összesen: |
100 421 543 |
106 400 963 |
77 241 349 |
73 719 169 |
693 177 685 |
796 965 069 |
870 840 577 |
977 085 201 |
Kiadások összesen: |
100 421 543 |
106 400 963 |
77 241 349 |
73 719 169 |
693 177 685 |
796 965 069 |
870 840 577 |
977 085 201 |
|
Felhalmozási hiány/többlet |
-4 002 708 |
|||||||||||||||||
Működési hiány/többlet |
4 002 708 |
|||||||||||||||||
Összes hiány/többlet |
0 |
” |
||||||||||||||||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államháztartási feladatok |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
241 816 722 |
247 758 644 |
0 |
3 601 566 |
||
- Önkormányzat működési támogatása |
232 316 722 |
235 234 554 |
||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás |
4 500 000 |
6 550 290 |
||||
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 000 000 |
5 973 800 |
||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
3 601 566 |
||||
Közhatalmi bevételek |
24 100 000 |
24 794 311 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
20 500 050 |
18 870 884 |
0 |
0 |
||
- Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
- Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
6 830 000 |
||||
- Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
2 961 949 |
||||
- Tulajdonosi bevételek |
6 300 000 |
2 345 546 |
||||
- Ellátási díjak |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
- Kiszámlázott ÁFA |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
- Kamatbevételek |
50 |
50 |
||||
- ÁFA visszatérítés |
||||||
- Egyéb működési bevételek |
33 339 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
493 326 |
0 |
0 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
11 761 241 |
27 997 157 |
27 997 157 |
||
- Likviditási célú hitel felvétel |
||||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
||||||
- Előző évi működési maradvány igénybevétele |
27 997 157 |
27 997 157 |
||||
- Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
11 761 241 |
||||
- Intézményfinanszírozás |
||||||
Összesen működési bevételek |
286 416 772 |
303 678 406 |
27 997 157 |
31 598 723 |
||
Felhalmozási bevételek |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
54 009 220 |
||||
Egyéb felhalmozási tám. ÁHT-n belülről |
299 185 776 |
299 185 776 |
||||
Felhalmozási bevételek |
20 041 736 |
48 956 700 |
||||
- Ingatlanok értékesítése |
20 041 736 |
48 956 700 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
59 536 244 |
59 536 244 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
59 536 244 |
59 536 244 |
||||
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás |
||||||
Összesen felhalmozási bevételek |
378 763 756 |
461 687 940 |
||||
286 416 772 |
303 678 406 |
406 760 913 |
493 286 663 |
|||
Összesen bevétel |
693 177 685 |
796 965 069 |
” |
|||
3. melléklet
Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államháztartási feladatok |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Személyi juttatások |
49 925 143 |
52 153 662 |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 494 578 |
7 777 906 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
55 408 018 |
112 289 848 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 477 000 |
5 463 231 |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 406 446 |
15 322 028 |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
2 000 000 |
2 050 000 |
|||
Elvonások és befizetések |
0 |
28 043 |
||||
Működési tartalék |
||||||
Finanszírozási kiadások |
169 982 744 |
172 343 695 |
0 |
0 |
||
- likviditási célú hitel törlesztés |
||||||
- forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||||
- intézményfinanszírozás |
160 690 074 |
160 793 265 |
||||
- ÁH.bel.megelőlegezések |
9 292 670 |
11 550 430 |
||||
Összesen működési kiadások |
308 693 929 |
365 378 413 |
2 000 000 |
2 050 000 |
||
Felhalmozási kiadások |
||||||
Beruházások |
47 802 949 |
87 780 593 |
||||
Felújítások |
0 |
10 975 769 |
||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
530 351 |
||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
20 320 000 |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
334 680 807 |
309 929 943 |
||
Fejlesztési tartalék |
330 960 807 |
306 209 943 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
3 720 000 |
3 720 000 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
382 483 756 |
429 536 656 |
||
308 693 929 |
365 378 413 |
384 483 756 |
431 586 656 |
|||
Kiadások mindösszesen: |
693 177 685 |
796 965 069 |
” |
|||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Működési bevételek |
Öskü Község Önk. |
Működési kiadások |
Öskü Község Önk. |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Működési bevételek |
286 416 772 |
295 518 731 |
Működési kiadások |
140 711 185 |
195 084 718 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
241 816 722 |
251 360 210 |
Személyi juttatások |
49 925 143 |
52 153 662 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
232 316 722 |
235 234 554 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 494 578 |
7 777 906 |
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
4 500 000 |
6 550 290 |
Dologi kiadások |
55 408 018 |
112 289 848 |
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 477 000 |
5 463 231 |
||
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 000 000 |
5 973 800 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 406 446 |
15 322 028 |
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
2 050 000 |
|||
- Fejezeti kezelésű előirányzatokEU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
28 043 |
|
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
3 601 566 |
||||
Közhatalmi bevételek |
24 100 000 |
24 794 311 |
Működési tartalék |
|||
Működési bevételek |
20 500 050 |
18 870 884 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
493 326 |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 997 157 |
39 758 398 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
169 982 744 |
172 343 695 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
27 997 157 |
27 997 157 |
Intézményfinanszírozás |
160 690 074 |
160 793 265 |
|
- Intézményfinanszírozás |
||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
11 761 241 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
9 292 670 |
11 550 430 |
|
Összesen működési bevételek |
314 413 929 |
335 277 129 |
Összesen működési kiadások |
310 693 929 |
367 428 413 |
|
Felhalmozási bevételek |
319 227 512 |
402 151 696 |
Felhalmozási kiadások |
47 802 949 |
119 606 713 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
299 185 776 |
353 194 996 |
Beruházások |
47 802 949 |
87 780 593 |
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||||
- Felhalmozási célú önk. Támogatások |
54 009 220 |
Felújítások |
0 |
10 975 769 |
||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
530 351 |
|||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
299 185 776 |
299 185 776 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
20 320 000 |
|
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
20 041 736 |
48 956 700 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
330 960 807 |
306 209 943 |
|
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
59 536 244 |
59 536 244 |
Fejlesztési tartalék |
3 720 000 |
3 720 000 |
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
59 536 244 |
59 536 244 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
334 680 807 |
309 929 943 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
378 763 756 |
461 687 940 |
Összesen: |
382 483 756 |
429 536 656” |
|
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
6 285 296 |
100 000 |
460 000 |
6 000 000 |
6 830 000 |
12 200 000 |
13 575 296 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
118 000 |
1 500 000 |
2 961 949 |
1 500 000 |
3 079 949 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
6 300 000 |
2 345 546 |
6 300 000 |
2 345 546 |
||||
Ellátási díjak |
4 300 000 |
5 490 753 |
4 500 000 |
4 500 000 |
8 800 000 |
9 990 753 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 800 000 |
3 300 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 339 |
0 |
33 339 |
|
Működési bevételek összesen |
13 200 005 |
15 076 054 |
100 005 |
578 005 |
20 500 050 |
18 870 884 |
33 800 060 |
34 524 943” |
6. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
||||
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
Eredeti ei. |
Év végi ei. |
|
Személyi juttatások |
67 135 579 |
65 610 814 |
57 414 421 |
54 225 671 |
49 925 143 |
52 153 662 |
174 475 143 |
171 990 147 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 542 074 |
10 286 185 |
8 792 224 |
8 768 224 |
7 494 578 |
7 777 906 |
26 828 876 |
26 832 315 |
Dologi kiadások |
21 465 000 |
29 686 590 |
10 454 704 |
10 211 762 |
55 408 018 |
112 289 848 |
87 327 722 |
152 188 200 |
- Készletbeszerzés |
11 988 000 |
17 751 475 |
1 407 280 |
1 525 268 |
4 000 000 |
8 550 740 |
17 395 280 |
27 827 483 |
- Kommunikációs szolgáltatások |
328 000 |
308 718 |
2 998 708 |
3 159 427 |
350 000 |
415 650 |
3 676 708 |
3 883 795 |
- Szolgáltatási kiadások |
4 599 000 |
5 413 466 |
4 216 000 |
4 089 951 |
40 932 609 |
70 766 355 |
49 747 609 |
80 269 772 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
16 561 |
150 000 |
76 000 |
80 000 |
470 000 |
230 000 |
562 561 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 550 000 |
6 196 370 |
1 682 716 |
1 361 116 |
10 045 409 |
32 087 103 |
16 278 125 |
39 644 589 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
12 477 000 |
5 463 231 |
12 477 000 |
5 463 231 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
28 043 |
28 043 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
13 406 446 |
15 322 028 |
13 406 446 |
15 322 028 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 050 000 |
2 000 000 |
2 050 000 |
||
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen |
99 142 653 |
105 583 589 |
76 661 349 |
73 205 657 |
140 711 185 |
195 084 718 |
316 515 187 |
373 873 964” |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
COFOG kód |
Megnevezés |
Összeg |
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
12 477 000 |
5 463 231 |
Települési támogatások |
12 477 000 |
5 463 231 |
|
- Lakásfenntartási támogatás |
|||
- Létfenntartási támogatás |
|||
- Gyógyszertámogatás |
|||
- Temetési támogatás |
|||
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
|||
12 477 000 |
5 463 231” |
||
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
1.) Személyi juttatások |
57 414 421 |
54 225 671 |
|||||
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 792 224 |
8 768 224 |
|||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
10 454 704 |
10 211 762 |
|||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||||||
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||||||
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||||||
3. Működési bevételek |
100 005 |
578 005 |
||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
Működési bevétel összesen: |
100 005 |
578 005 |
Működési kiadás összesen: |
76 661 349 |
73 205 657 |
|||
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||||||
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||||
- előző évi maradvány igénybevétele |
2 096 626 |
2 096 626 |
Intézményfinanszírozás |
|||||
Intézményfinanszírozás |
74 464 718 |
70 464 538 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||||
Finanszírozási bevétel összesen: |
76 561 344 |
72 561 164 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
0 |
|||
Működési célú bevételek összesen: |
76 661 349 |
73 139 169 |
Működési célú kiadások összesen: |
76 661 349 |
73 205 657 |
|||
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
580 000 |
513 512 |
|||||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
|||||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
580 000 |
580 000 |
||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: |
580 000 |
580 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
580 000 |
513 512 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
77 241 349 |
73 719 169 |
Kiadások mindösszesen: |
77 241 349 |
73 719 169” |
|||
9. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételekó |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
460 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
118 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 |
5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
Működési bevételek |
100 005 |
578 005 |
Költségvetési bevételek |
100 005 |
578 005” |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Személyi juttatások |
57 414 421 |
54 225 671 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 792 224 |
8 768 224 |
Készletbeszerzés |
1 407 280 |
1 525 268 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 998 708 |
3 159 427 |
Szolgáltatási kiadások |
4 216 000 |
4 089 951 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
150 000 |
76 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 682 716 |
1 361 116 |
Dologi kiadások |
10 454 704 |
10 211 762 |
Működési kiadások |
76 661 349 |
73 205 657” |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
67 135 579 |
65 610 814 |
|||
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
10 542 074 |
10 286 185 |
|||||
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
21 465 000 |
29 686 590 |
|||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||||||
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||||||
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||||||
3. Működési bevételek |
13 200 005 |
15 076 054 |
||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
Működési bevétel összesen: |
13 200 005 |
15 076 054 |
Működési kiadás összesen: |
99 142 653 |
105 583 589 |
|||
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||||||
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||||
- előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás |
|||||
Intézményfinanszírozás |
86 225 356 |
90 328 727 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||||
Finanszírozási bevétel összesen: |
86 225 356 |
90 328 727 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
0 |
|||
Működési célú bevételek összesen: |
99 425 361 |
105 404 781 |
Működési célú kiadások összesen: |
99 142 653 |
105 583 589 |
|||
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
1 278 890 |
817 374 |
|||||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
|||||||
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||||||
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||||||
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||||||
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
996 182 |
996 182 |
||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: |
996 182 |
996 182 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
1 278 890 |
817 374 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
100 421 543 |
106 400 963 |
Kiadások mindösszesen: |
100 421 543 |
106 400 963” |
|||
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
6 285 296 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Ellátási díjak |
4 300 000 |
5 490 753 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 800 000 |
3 300 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 |
5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
Működési bevételek |
13 200 005 |
15 076 054” |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Személyi juttatások |
67 135 579 |
65 610 814 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 542 074 |
10 286 185 |
Készletbeszerzés |
11 988 000 |
17 751 475 |
Kommunikációs szolgáltatások |
328 000 |
308 718 |
Szolgáltatási kiadások |
4 599 000 |
5 413 466 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
16 561 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 550 000 |
6 196 370 |
Dologi kiadások |
21 465 000 |
29 686 590 |
Működési kiadások |
99 142 653 |
105 583 589” |
14. melléklet
Pályázat megnevezés száma |
Bevétel |
Személyi jell. kiad. |
Járulék kiad. |
Dologi kiadás |
Felhalmozás |
Fejlesztési tartalék |
Összesen |
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
40 665 549 |
10 949 924 |
29 715 625 |
40 665 549 |
|||
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
1 573 |
1 573 |
1 573 |
||||
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése |
18 343 173 |
14 822 447 |
3 520 726 |
18 343 173 |
|||
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása |
431 540 |
431 540 |
431 540 |
||||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
9 629 089 |
5 459 775 |
846 265 |
1 063 313 |
2 259 736 |
9 629 089 |
|
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
419 507 |
419 507 |
419 507 |
||||
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás |
299 185 776 |
12 883 010 |
22 486 200 |
263 816 566 |
299 185 776 |
||
MFP- Kutya- macska ivartalanítási akció 2021 |
1 449 992 |
1 449 992 |
1 449 992 |
||||
NMI projektek |
1 500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|||
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||
MFP- Önkormányzati temetők infrastuktúrális fejlesztése |
4 935 815 |
120 000 |
4 815 815 |
4 935 815 |
|||
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
29 979 505 |
29 979 505 |
29 979 505 |
||||
MFP- Játszótér fejlesztés |
2 093 900 |
2 093 900 |
2 093 900 |
||||
Összesen |
425 635 419 |
5 459 775 |
846 265 |
12 013 237 |
44 969 612 |
270 018 108 |
425 635 419” |
15. melléklet
Önkormányzat |
adatok Ft-ban |
|
2021 |
2021 |
|
Feladat megnevezése |
évi |
évi |
eredeti |
módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
|
Szellemi termék beszerzése |
4 620 000 |
3 900 000 |
Települesrendezési terv |
4 620 000 |
3 900 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
32 020 117 |
67 419 248 |
TOP-1.1.1 pályázat (Ipari Park) |
32 020 117 |
29 715 625 |
MFP/ Temető térburkolat |
0 |
4 049 806 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút kialakítása |
0 |
11 796 805 |
ingatlan beszerzés 183 hrsz. |
0 |
2 600 000 |
TOP-1.4.1 Bölcsőde kialakítás |
19 257 012 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
3 527 153 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés( hangszóró, telefon, szék, nyomtató) |
816 279 |
|
Kamerarendszer |
1 000 000 |
1 584 100 |
Közterület karbantartó eszközök beszerzése/ MFP |
1 126 774 |
|
Részesedés (Törzstőke_ Vadrózsa Kft.) |
0 |
3 000 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
10 162 832 |
9 934 192 |
Beruházások összesen: |
47 802 949 |
87 780 593 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
8 179 315 |
TOP-4.2.1 Idősek nappali ellátása tető építés, ácsmunka |
0 |
2 598 425 |
Napsugár Óvoda és Bölcsőde bádogos munka |
0 |
696 000 |
Terasz szigetelési és felújítási munkák/ TOP-3.2.1 utómunka |
0 |
4 884 890 |
Szennyvíztisztító szivattyú felújítása |
463 023 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
2 333 431 |
Felújítások összesen: |
0 |
10 975 769 |
Mindösszesen |
47 802 949 |
98 756 362 |
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Egyéb gép, berendezés |
808 000 |
549 324 |
konyhai eszközök beszerzése, dagasztó |
349 530 |
|
konyhai tárolószekrény |
118 110 |
|
Bölcsődei eszközök |
81 684 |
|
Beruházási célú le nem vonható Áfa |
232 500 |
268 050 |
Beruházások: |
1 040 500 |
817 374 |
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immat. Javak beszerzése |
70 000 |
0 |
Microsoft Office |
70 000 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
150 500 |
174 500 |
Asus számítógép |
150 500 |
174 500 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
248 000 |
227 512 |
Telefonkészülék |
0 |
37 157 |
Szünetmentes tápegység |
248 000 |
31 200 |
Laptophoz eszközbeszerzés |
0 |
159 155 |
Beruházási célú le nem vonható Áfa |
111 500 |
111 500 |
Beruházások: |
580 000 |
513 512” |