Önkormányzati rendelet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	486 041 929	496 472 203	496 472 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 226 542	203 876 688	203 876 688
1.2.	Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fa. Támogatása	222 309 354	249 728 879	249 728 879
1.3.	Települési önk. gyermekétkeztetési fa. támogatása	8 269 137	5 941 577	5 941 577
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 499 200	13 232 560	13 232 560
1.5.	Működési célú kvi támgatások és kiegészítő támogatások	39 737 696	22 707 559	22 707 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		984 940	984 940
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	181 254 969	252 910 373	227 013 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	181 254 969	252 910 373	227 013 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 223 106		10 280 919
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)	550 534 580	949 443 539	954 193 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 308 650	111 308 650
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 534 580	838 134 889	842 884 392
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	353 308 018	802 321 794	765 948 562
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 500 000	72 500 000	67 741 647
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	9 109 557
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	62 000 000	57 698 321
4.4.	Talajterhelési díj	50 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	500 000	933 769
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 068 496	23 858 496	26 538 854
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 994 400	10 994 400	12 237 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 291 800	6 081 800	3 820 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 566 899
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 488	1 672 488	1 927 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			17 411
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			58 800
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 109 808	5 109 808	5 909 284
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	16 000 000	27 700 000	33 403 565
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	27 700 000	33 403 565
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 987 505	1 987 505	178 291
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 987 505	1 987 505	138 291
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 318 387 479	1 824 872 116	1 805 541 259
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	256 411 753	258 860 896	258 860 896
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 411 753	258 860 896	258 860 896
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		21 195 126	21 195 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 195 126	21 195 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	256 411 753	280 056 022	280 056 022
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 574 799 232	2 104 928 138	2 085 597 281

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	986 096 750	1 036 315 709	851 099 434
1.1.	Személyi juttatások	351 776 188	359 304 937	328 273 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 101 985	40 528 159	38 941 019
1.3.	Dologi kiadások	332 299 661	371 066 371	246 460 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 997 680	50 477 539	22 486 086
1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 933 731	214 938 703	214 938 703
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	181 461 087	190 229 187	190 229 187
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 472 644	24 709 516	24 709 516
1.18	Tartalékok	5 987 505
1.19	- az 1.185-ból: - Általános tartalék	3 987 505
1.20	- Céltartalék	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	570 850 313	1 047 989 260	148 690 546
2.1.	Beruházások	570 850 313	512 119 756	136 651 242
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	340 423 751	346 808 018	25 684 567
2.3.	Felújítások		535 869 504	12 039 304
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		304 895 070	1 651 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő tám. , kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 556 947 063	2 084 304 969	999 789 980
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	17 852 169	20 623 169	20 623 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 852 169	20 623 169	20 623 169
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	17 852 169	20 623 169	20 623 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 574 799 232	2 104 928 138	1 020 413 149

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-238 559 584	-259 432 853	805 751 279
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	238 559 584	259 432 853	259 432 853

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	486 041 929	496 472 203	496 472 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 226 542	203 876 688	203 876 688
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 309 354	249 728 879	249 728 879
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 269 137	5 941 577	5 941 577
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 499 200	13 232 560	13 232 560
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	39 737 696	22 707 559	22 707 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		984 940	984 940
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	181 254 969	252 910 373	227 013 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	181 254 969	252 910 373	227 013 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 223 106		10 280 919
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)	550 534 580	949 443 539	954 193 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 308 650	111 308 650
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 534 580	838 134 889	842 884 392
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	353 308 018	802 321 794	765 948 562
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 500 000	72 500 000	67 741 647
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	9 109 557
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	62 000 000	57 698 321
4.4.	Talajterhelési díj	50 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	500 000	933 769
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 658 688	18 448 688	20 899 581
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 994 400	10 994 400	12 237 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 991 800	5 781 800	3 297 692
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 566 899
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 488	1 672 488	1 927 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			13 663
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			58 800
5.11.	Egyéb működési bevételek			796 679
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	16 000 000	27 700 000	33 403 565
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	27 700 000	33 403 565
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 987 505	1 987 505	178 291
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 987 505	1 987 505	138 291
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 312 977 671	1 819 462 308	1 799 901 986
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	244 537 202	246 765 771	246 765 771
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 537 202	246 765 771	246 765 771
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		21 195 126	21 195 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 195 126	21 195 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	244 537 202	267 960 897	267 960 897
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: (9+16)	1 557 514 873	2 087 423 205	2 067 862 883

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	853 516 171	898 644 020	720 742 894
1.1.	Személyi juttatások	250 939 452	261 762 758	235 194 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 594 791	25 773 408	24 186 268
1.3.	Dologi kiadások	315 063 012	345 691 612	223 937 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 997 680	50 477 539	22 486 086
1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 933 731	214 938 703	214 938 703
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	181 461 087	190 229 187	190 229 187
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 472 644	24 709 516	24 709 516
1.18	Tartalékok	5 987 505
1.19	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 987 505
1.20	- Céltartalék	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 500 313	1 046 084 260	148 585 508
2.1.	Beruházások	564 500 313	510 214 756	136 546 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	340 423 751	346 808 018	25 684 567
2.3.	Felújítások		535 869 504	12 039 304
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		304 895 070	1 651 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 418 016 484	1 944 728 280	869 328 402
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	17 852 169	20 623 169	20 623 169
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 852 169	20 623 169	20 623 169
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	17 852 169	20 623 169	20 623 169
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 435 868 653	1 965 351 449	889 951 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-105 038 813	-125 265 972	930 573 584
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	226 685 033	247 337 728	247 337 728

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)			115
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			115
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			115
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 264 501	3 264 501	3 264 501
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 264 501	3 264 501	3 264 501
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 264 501	3 264 501	3 264 501
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16)	3 264 501	3 264 501	3 264 616

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 264 501	3 264 501	961 491
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 264 501	3 264 501	961 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 264 501	3 264 501	961 491
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 264 501	3 264 501	961 491

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 264 501	-3 264 501	-961 376
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 264 501	3 264 501	3 264 501

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	5 409 808	5 409 808	5 639 158
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	522 920
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			3 633
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 109 808	5 109 808	5 112 605
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 409 808	5 409 808	5 639 158
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 610 050	8 830 624	8 830 624
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 610 050	8 830 624	8 830 624
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	8 610 050	8 830 624	8 830 624
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16)	14 019 858	14 240 432	14 469 782

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	129 316 078	134 407 188	129 395 049
1.1.	Személyi juttatások	100 836 736	97 542 179	93 078 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 507 194	14 754 751	14 754 751
1.3.	Dologi kiadások	13 972 148	22 110 258	21 561 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 350 000	1 905 000	105 038
2.1.	Beruházások	6 350 000	1 905 000	105 038
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 666 078	136 312 188	129 500 087
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	135 666 078	136 312 188	129 500 087

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-130 256 270	-130 902 380	-123 860 929
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 610 050	8 830 624	8 830 624

							Forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	486 041 929	496 472 203	496 472 203	Személyi juttatások	351 776 188	362 599 494	328 273 409
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 254 969	252 910 373	227 013 657	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 101 985	40 280 602	38 941 019
2.-ból EU-s támogatás	141 223 106		10 280 919	Dologi kiadások	332 299 661	368 019 371	246 460 217
Közhatalmi bevételek	60 500 000	72 500 000	67 741 647	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 997 680	50 477 539	22 486 086
Működési célú bevételek	22 068 496	23 858 496	26 538 854	Egyéb működési célú kiadások	199 933 731	214 938 703	214 938 703
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	5 987 505
5.-ből EU-s támogatás
Egyéb működési bevételek




Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	749 865 394	845 741 072	817 766 361	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	986 096 750	1 036 315 709	851 099 434
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	254 083 525	190 002 680	190 002 680	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	254 083 525	190 002 680	190 002 680	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		21 195 126	21 195 126	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
Adóssághoz nem kapcolódó származékos ügyletek bevételei		21 195 126	21 195 126	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	17 852 169	20 623 169	20 623 169
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	254 083 525	211 197 806	211 197 806	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	17 852 169	20 623 169	20 623 169
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 003 948 919	1 056 938 878	1 028 964 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 003 948 919	1 056 938 878	871 722 603
Költségvetési hiány:	236 231 356	190 574 637	33 333 073	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	157 241 564

							Forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 534 580	949 443 539	954 193 042	Beruházások	570 850 313	512 119 756	136 651 242
1.-ből EU-s támogatás	353 308 580	802 321 794	765 948 562	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	340 423 751	346 808 018	25 684 567
Felhalmozási bevételek	16 000 000	27 700 000	33 403 565	Felújítások		535 869 504	12 039 304
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 987 505	1 987 505	178 291	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		304 895 070	1 651 000
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	568 522 085	979 131 044	987 774 898	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	570 850 313	1 047 989 260	148 690 546
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 328 228	68 858 216	68 858 216	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 328 228	68 858 216	68 858 216	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 328 228	68 858 216	68 858 216	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	570 850 313	1 047 989 260	1 056 633 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	570 850 313	1 047 989 260	148 690 546
Költségvetési hiány:	2 328 228	68 858 216	-	Költségvetési többlet:	-	-	839 084 352
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	907 942 568

					forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2020. 12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Ingatlanvásárlás	31 600 000	2021.		31 600 000	20 350 002
Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok	31 340 198	2021.		31 340 198	16 308 713
Léüzem beruházásához anyagbeszerzés	101 420 167	2020.	10 932 160	90 488 007	62 483 155
ITS	1 500 000	2021.		1 500 000
Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)	10 080 000	2021.		10 080 000	9 930 231
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása	46 051 661	2019.	32 292 839	13 758 822	13 758 822
TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása	98 580 757	2019.	96 590 757	1 990 000
TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat	109 049 842	2019.	106 841 713	2 208 129
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr.	2 540 000	2021.		2 540 000	2 339 645
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh.	319 926 800	2021.		319 926 800	9 586 100
Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.)	1 905 000	2021.		1 905 000	105 038
Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár)	792 800	2021.		792 800	199 536
Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház)	240 000	2021.		240 000	240 000
Településrend.terv+Főépítész	3 750 000	2021.		3 750 000	1 350 000
ÖSSZESEN:	758 777 225		246 657 469	512 119 756	136 651 242

					forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. 12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16)	304 895 070	2021.		304 895 070	1 651 000
Művelődési ház padló felújítása	6 760 409	2021		6 760 409	6 760 409
Külterületi utak felúj (VP-s pályázat)	3 477 895	2021.		3 477 895	3 477 895
Hunyadi utca felújítása	21 533 776	2021		21 533 776
Gyümölcsléfeldolgozó üzem felújítása	107 267 054	2021		107 267 054
Kerékpárút felújítás (BM)	91 935 300	2021		91 935 300	150 000







ÖSSZESEN:	535 869 504			535 869 504	12 039 304

EU-s pojekt neve, azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00137
"Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével"			Ezer forintban
Források	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	24 993 626			24 993 626
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	24 993 626	0	0	24 993 626

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Működési kiadások	19 780 594	2 713 670	897 583	20 678 177
Felhalmozási kiadások	2 499 362			2 499 362
				0
				0
				0
Összesen:	22 279 956	2 713 670	897 583	23 177 539








EU-s pojekt neve, azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00202
"Mindent tudni akarok - Egész életen át tartó tanulás Nagyhalászban" (Könyvtár)			Ezer forintban
Források	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	5 698 472			5 698 472
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Pénzmaradvány igénybevétele				0
Források összesen:	5 698 472	0	0	5 698 472

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Működési kiadások	4 410 526	550 831	66 908	4 477 434
Felhalmozási kiadások	737 115			737 115
				0
				0
				0
Összesen:	5 147 641	550 831	66 908	5 214 549




EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00038
"Zöld város kialakítása - Nagyhalász környezettudatos megújítása"			Ezer forintban
Források	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	103 619 300			103 619 300
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Pénzmaradvány igénybevétele				0
Források összesen:	103 619 300	0	0	103 619 300

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Működési kiadások	3 283 370	1 755 173	2 946 868	6 230 238
Felhalmozási kiadások	96 590 757	1 990 000		96 590 757
				0
				0
				0
Összesen:	99 874 127	3 745 173	2 946 868	102 820 995





EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00033
"Nagyhalász Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése"			Ezer forintban
Források	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Saját erő	142 469			142 469
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	111 941 544			111 941 544
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Pénzmaradvány igénybevétele				0
Források összesen:	112 084 013	0	0	112 084 013

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Működési kiadások	303 671	2 730 500		303 671
Felhalmozási kiadások	106 841 713	2 208 129		106 841 713
				0
				0
				0
Összesen:	107 145 384	4 938 629	0	107 145 384










EU-s pojekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése"			Ezer forintban
Források	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Saját erő	9 078 043			9 078 043
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	24 341 218	24 341 218		24 341 218
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Pénzmaradvány igénybevétele				0
Források összesen:	33 419 261	24 341 218	0	33 419 261

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Működési kiadások	2 321 801	9 387 017	9 387 017	11 708 818
Felhalmozási kiadások	32 292 839	13 758 822	13 758 822	46 051 661
				0
				0
				0
Összesen:	34 614 640	23 145 839	23 145 839	57 760 479




EU-s pojekt neve, azonosítója:	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007
Társadalmi együttműködés erősítését szolg. Helyi szintű komplex pr. Nagyhalászban			Ezer forintban
Források	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		93 607 531	95 119 531	95 119 531
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Pénzmaradvány igénybevétele				0
Források összesen:	0	93 607 531	95 119 531	95 119 531

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Működési kiadások		91 067 531	18 358 005	18 358 005
Felhalmozási kiadások		2 540 000	2 339 645	2 339 645
				0
				0
				0
Összesen:	0	93 607 531	20 697 650	20 697 650














EU-s pojekt neve, azonosítója:	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005
Leromlott városi területek rehabilitációja			Ezer forintban
Források	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Saját erő		362 289 410	360 922 748	360 922 748
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Pénzmaradvány igénybevétele				0
Források összesen:	0	362 289 410	360 922 748	360 922 748

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2021. telj.	Összesen
Működési kiadások		42 362 610	3 299 000	3 299 000
Felhalmozási kiadások		319 926 800	9 586 100	9 586 100
				0
				0
				0
Összesen:	0	362 289 410	12 885 100	12 885 100

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	486 041 929	496 472 203	496 472 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 226 542	203 876 688	203 876 688
1.2.	Települési önk.szoc.és gy.j.fa.tám	222 309 354	249 728 879	249 728 879
1.3.	Települési önk.gyermekétk fa tám	8 269 137	5 941 577	5 941 577
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 499 200	13 232 560	13 232 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 737 696	22 707 559	22 707 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		984 940	984 940
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	181 254 969	252 910 373	227 013 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	181 254 969	252 910 373	227 013 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 223 106		10 280 919
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)	550 534 580	949 443 539	954 193 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 308 650	111 308 650
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 534 580	838 134 889	842 884 392
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	353 308 018	802 321 794	765 948 562
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 500 000	72 500 000	67 741 647
4.1.	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	9 109 557
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	62 000 000	57 698 321
4.4.	Talajterhelési díj	50 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	500 000	933 769
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 258 688	17 988 688	20 607 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 994 400	10 994 400	12 237 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 591 800	5 321 800	3 016 427
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 566 899
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 488	1 672 488	1 927 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 836
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			58 800
5.11.	Egyéb működési bevételek			789 990
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	16 000 000	27 700 000	33 403 565
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	27 700 000	33 403 565
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 987 505	1 987 505	178 291
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről	1 987 505	1 987 505	138 291
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 312 577 671	1 819 002 308	1 799 610 205
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	242 260 164	244 486 043	244 486 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	242 260 164	244 486 043	244 486 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		21 195 126	21 195 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 195 126	21 195 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	242 260 164	265 681 169	265 681 169
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 554 837 835	2 084 683 477	2 065 291 374

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	820 113 753	874 391 092	696 974 967
1.1.	Személyi juttatások	236 735 052	249 838 358	223 417 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 471 223	23 950 288	22 363 328
1.3.	Dologi kiadások	297 988 562	335 186 204	213 769 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 997 680	50 477 539	22 486 086
1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 933 731	214 938 703	214 938 703
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	181 461 087	190 229 187	190 229 187
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	18 742 644	24 709 516	24 709 516
1.18.	Tartalékok	5 987 505
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 987 505
1.20.	- Céltartalék	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	563 230 313	1 045 051 460	148 145 972
2.1.	Beruházások	563 230 313	509 181 956	136 106 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	340 423 751	346 808 018	25 684 567
2.3.	Felújítások		535 869 504	12 039 304
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		304 895 070	1 651 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 383 344 066	1 919 442 552	845 120 939
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	171 493 769	165 240 925	165 240 925
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 852 169	20 623 169	20 623 169
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	153 641 600	144 617 756	144 617 756
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	171 493 769	165 240 925	165 240 925
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 554 837 835	2 084 683 477	1 010 361 864

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		159	173	174

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	486 041 929	496 472 203	496 472 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 226 542	203 876 688	203 876 688
1.2.	Települési önk.szoc.és gyj.fa.tám	222 309 354	249 728 879	249 728 879
1.3.	Települési önk.gyermekétk.fa.tám.	8 269 137	5 941 577	5 941 577
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 499 200	13 232 560	13 232 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 737 696	22 707 559	22 707 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		984 940	984 940
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	181 254 969	252 910 373	227 013 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	181 254 969	252 910 373	227 013 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 223 106		10 280 919
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)	550 534 580	949 443 539	954 193 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 308 650	111 308 650
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 534 580	838 134 889	842 884 392
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	353 308 018	802 321 794	765 948 562
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 500 000	72 500 000	67 741 647
4.1.	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	9 109 557
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	62 000 000	57 698 321
4.4.	Talajterhelési díj	50 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	500 000	933 769
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 258 688	17 988 688	20 607 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 994 400	10 994 400	12 237 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 591 800	5 321 800	3 016 427
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 566 899
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 488	1 672 488	1 927 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 836
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			58 800
5.11.	Egyéb működési bevételek			789 990
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	16 000 000	27 700 000	33 403 565
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	27 700 000	33 403 565
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 987 505	1 987 505	178 291
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről	1 987 505	1 987 505	138 291
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 312 577 671	1 819 002 308	1 799 610 205
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	242 260 164	244 486 043	244 486 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	242 260 164	244 486 043	244 486 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		21 195 126	21 195 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 195 126	21 195 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	242 260 164	265 681 169	265 681 169
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 554 837 835	2 084 683 477	2 065 291 374

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	820 113 753	874 391 092	696 974 967
1.1.	Személyi juttatások	236 735 052	249 838 358	223 417 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 471 223	23 950 288	22 363 328
1.3.	Dologi kiadások	297 988 562	335 186 204	213 769 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 997 680	50 477 539	22 486 086
1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 933 731	214 938 703	214 938 703
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	181 461 087	190 229 187	190 229 187
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	18 472 644	24 709 516	24 709 516
1.18.	Tartalékok	5 987 505
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 987 505
1.20.	- Céltartalék	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	563 230 313	1 045 051 460	148 145 972
2.1.	Beruházások	563 230 313	509 181 956	136 106 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	340 423 751	346 808 018	25 684 567
2.3.	Felújítások		535 869 504	12 039 304
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		304 895 070	1 651 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 383 344 066	1 919 442 552	845 120 939
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	171 493 769	165 240 925	165 240 925
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	17 852 169	20 623 169	20 623 169
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	153 641 600	144 617 756	144 617 756
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	171 493 769	165 240 925	165 240 925
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 554 837 835	2 084 683 477	1 010 361 864

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		159	173	174

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredieti ei.	Módosítás IV.	Teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 409 808	5 409 808	5 639 158
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	522 920
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			3 633
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 109 808	5 109 808	5 112 605
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 409 808	5 409 808	5 639 158
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	130 256 270	130 902 380	130 902 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 610 050	8 830 624	8 830 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 646 220	122 071 756	122 071 756
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 666 078	136 312 188	136 541 538


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	129 316 078	134 407 188	129 395 049
1.1.	Személyi juttatások	100 836 736	97 542 179	93 078 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 507 194	14 754 751	14 754 751
1.3.	Dologi kiadások	13 972 148	22 110 258	21 561 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 350 000	1 905 000	105 038
2.1.	Beruházások	6 350 000	1 905 000	105 038
2.2.	Felújítások	,
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	135 666 078	136 312 188	129 500 087

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 409 808	5 409 808	5 639 158
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300000	300 000	522 920
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			3 633
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	5109808	5 109 808	5 112 605
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 409 808	5 409 808	5 639 158
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	130 256 270	130 902 380	130 902 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 610 050	8 830 624	8 830 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 646 220	122 071 756	122 071 756
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 666 078	136 312 188	136 541 538


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	129 316 078	134 407 188	129 395 049
1.1.	Személyi juttatások	100 836 736	97 542 179	93 078 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 507 194	14 754 751	14 754 751
1.3.	Dologi kiadások	13 972 148	22 110 258	21 561 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 350 000	1 905 000	105 038
2.1.	Beruházások	6 350 000	1 905 000	105 038
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	135 666 078	136 312 188	129 500 087

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	200 000	200 000	32 394
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	28 265
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			34
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			4 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	200 000	200 000	32 394
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	16 752 049	15 139 633	15 139 633
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	978 633	978 633	978 633
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 773 416	14 161 000	14 161 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 952 049	15 339 633	15 172 027


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 317 049	14 546 833	13 884 753
1.1.	Személyi juttatások	7 304 400	7 824 400	7 708 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 091 268	1 193 120	1 193 120
1.3.	Dologi kiadások	7 921 381	5 529 313	4 983 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	635 000	792 800	199 536
2.1.	Beruházások	635 000	792 800	199 536
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 952 049	15 339 633	14 084 289

Éves tényleges állományi létszám (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	200 000	200 000	32 372
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	28 265
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			12
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			4 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	200 000	200 000	32 372
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	16 201 218	14 588 802	14 588 802
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	427 802	427 802	427 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 773 416	14 161 000	14 161 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 401 218	14 788 802	14 621 174


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	15 766 218	13 996 002	13 817 845
1.1.	Személyi juttatások	7 304 400	7 824 400	7 708 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 091 268	1 193 120	1 193 120
1.3.	Dologi kiadások	7 370 550	4 978 482	4 916 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	635 000	792 800	199 536
2.1.	Beruházások	635 000	792 800	199 536
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 401 218	14 788 802	14 017 381

Éves tényleges állományi létszám (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			22
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			22
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			22
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	550 831	550 831	550 831
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	550 831	550 831	550 831
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	550 831	550 831	550 853


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	550 831	550 831	66 908
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	550 831	550 831	66 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	550 831	550 831	66 908

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	200 000	260 000	259 502
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	260 000	253 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			3 908
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 594
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	200 000	260 000	259 502
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	20 784 870	12 950 596	12 950 596
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 562 906	4 565 596	4 565 596
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 221 964	8 385 000	8 385 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 984 870	13 210 596	13 210 098


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	20 349 870	12 970 596	10 844 665
1.1.	Személyi juttatások	6 900 000	4 100 000	4 068 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 032 300	630 000	629 820
1.3.	Dologi kiadások	12 417 570	8 240 596	6 146 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	635 000	240 000	240 000
2.1.	Beruházások	635 000	240 000	240 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 984 870	13 210 596	11 084 665

Éves tényleges állományi létszám (fő)		2	2	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	200 000	260 000	259 409
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	260 000	253 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			3 815
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 594
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	200 000	260 000	259 409
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	18 071 200	10 236 926	10 236 926
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 849 236	1 851 926	1 851 926
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 221 964	8 385 000	8 385 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 271 200	10 496 926	10 496 335


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 636 200	10 256 926	9 950 082
1.1.	Személyi juttatások	6 900 000	4 100 000	4 068 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 032 300	630 000	629 820
1.3.	Dologi kiadások	9 703 900	5 526 926	5 251 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	635 000	240 000	240 000
2.1.	Beruházások	635 000	240 000	240 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 271 200	10 496 926	10 190 082

Éves tényleges állományi létszám (fő)		2	2	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház			04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			93
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			93
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			93
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 713 670	2 713 670	2 713 670
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 713 670	2 713 670	2 713 670
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 713 670	2 713 670	2 713 763


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 713 670	2 713 670	894 583
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	2 713 670	2 713 670	894 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 713 670	2 713 670	894 583

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház			04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				forinban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

						forintban
	Megnevezés	Önkormány-zat	Polgármeste- ri Hivatal	Könyvtár	Műv.Ház	Összesen
1	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	954 489 266	-123 860 929	-14 051 895	-10 825 163	805 751 279
2	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	100 440 244	130 902 380	15 139 633	12 950 596	259 432 853
3	A.) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 054 929 510	7 041 451	1 087 738	2 125 433	1 065 184 132
4	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
5	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
6	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)
7	C.) Összes maradvány (=A+B)	1 054 929 510	7 041 451	1 087 738	2 125 433	1 065 184 132
8	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 054 929 510	7 041 451	1 087 738	2 125 433	1 065 184 132
9	E.) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
10	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
11	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról