Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] A rendelet hatálya kiterjed az Encs Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatási formák közül az alábbiakra:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) idősek klubja

e) idősek otthona

f) támogató szolgálat

2. § (1) Az 1. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek.

(3) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Sztv. 114. § (3) bekezdése határozza meg.

(4) Az önköltségszámítást a rendelet 1. melléklete tartalmazza, az intézményi térítési díj mértékét a képviselő-testület a rendelet 2. sz. melléklete szerint határozza meg.

(5) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője állapítja meg konkrét összegben.

3. § Ez a rendelet 2013. április 01. napján lép hatályba.

1. melléklet^[2] az 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

3860 Encs, Táncsics út 2.

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

2018. ÉVRE

Szociális étkeztetés - Encs

Személyi kiadások 4 533 000 Ft

Járulékok 892 485  Ft

Dologi kiadások összesen 13 122 092 Ft

Szakmai dologi kiadások 991 426 Ft

Étkezés 12 130 666 Ft

Szállítási költség  -1 287 885 Ft

Kiadás összesen 17 259 693 Ft

Ellátottak száma 65 fő

Normatíva 1 ételadagra jutó  55 360 Ft/fő/év /

55 360 Ft/fő/év           /           251 nap = 221 Ft/fő/nap

Önköltség 1 ételadagra jutó

17259 693 Ft / 65 fő / 251 nap / = 1058 Ft/fő/nap

Térítési díj 1 ételadagra jutó -  27 %-os áfával

1058 - 221 = 837 Ft/adag                                                                  480 Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés

Szállítási költség Encs

Üzemanyag   km/nap                        25

9l/100km                     0,09

Ft/l                               294  (ÁFA nélkül)

nap/év                         251

össz:                           166 037 Ft

Személyi jut.                                     973 328 Ft

Egyéb dologi kiadás                         148 520 Ft

Kiadás összesen                              1 278 885 Ft

Encs

1 287 885 Ft / 65 fő / 251 nap =         79 Ft/fő/nap

27 %-os áfával                                   100 Ft/fő/nap

90 Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadások                         11 955 750

Járulékok                                         2 353 509

Dologi kiadások                                  448 725 Ft

Kiadás összesen                           14 757 984 Ft

Ellátottak száma 7 fő szociális segítés

                            20 fő személyi gondoskodás

2018. évi dolgozói létszám                                        4 fő

fő x 251 nap x 8 ó =2018. évi gondozási óra             8032 óra

Megoszlás:      2082 óra szociális segítés

                        5950 óra személyi gondoskodás

Normatíva                                          Ft/fő/óra

7 fő x 25 000 Ft / 2082 óra = 84 Ft/fő/óra

20 fő x 330 000 Ft/ 5950 óra= 1109,3 Ft/fő/óra

Normatíva összesen                            1193 Ft/fő/óra

Önköltség

14757984 Ft / 0,2593 arány/ 8032 óra = 476,4 Ft/fő/óra

14757 984 Ft / 0,7407 arány/ 8032 óra = 1361,0 Ft/fő/óra

Térítési díj

            Szociális segítés                      476,4,0 Ft- 84 Ft = 392,3 Ft/fő/óra

            Személyi gondoskodás           1361 Ft- 1109,3 Ft= 251,7 Ft/fő/óra

                                                                                                          120 Ft/fő/óra

                                                                                                          245 Ft/fő/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadások                  3 761 250 Ft

Járulékok                                   739 482 Ft

Dologi kiadások                           29 072 Ft

Kiadás összesen                    4 529 804 Ft

Ellátottak száma          55 fő (készülék)

Pályázati támogatás               1 853 000 Ft

Térítési díj

4 529804 Ft - 1 853 000 Ft = 2 676804 Ft

2 676 804 Ft / 55 készülék / 365 nap = 133 Ft/fő/nap                                   20 Ft/fő/nap

Nappali ellátás

Személyi kiadások      4 281 850 Ft

Járulékok                       842 801 Ft

Dologi kiadások             651 403 Ft

Kiadás összesen        5 776 054 Ft

Ellátottak száma 19 fő

Normatíva

109 000 Ft/fő/év / 251 nap = 434 Ft/fő/nap

Önköltség

5 776 054 Ft / 19 fő / 251 nap / = 1211 Ft/fő/nap

Térítési díj

1211 Ft/fő/nap - 434 Ft/fő/nap = 777 Ft/fő/nap                                             110 Ft/fő/nap

Idősek otthona

Személyi kiadások                  28 162 372 Ft

Járulékok                                   5 546 714 Ft

Dologi kiadások összesen       21 896 413 Ft

Kiadás összesen                     55 605 499 Ft

Ellátottak száma          28 fő

Normatíva

Szakmai létszámhoz    7 fő        19 936 000 Ft/év

Intézmény üzemeltetéshez          7 777 000 Ft/év

Normatíva összesen                  27 713 000 Ft/év

Átlagos 27 713000 Ft / 28 fő / 365 nap = 2712 Ft/fő/nap

Önköltség

55 605 499Ft / 28 fő / 365 nap = 5441 Ft/fő/nap

Térítési díj

Átlagos  5 441 Ft/fő/nap - 2712 Ft/fő/nap = 2729 Ft/fő/nap                                     

  2729 Ft/fő/nap x 30 nap = 81 876    Ft/fő/hó                                             

Átlagos                                   2 729 Ft/fő/nap                                   81 876 Ft/fő/hó

Támogató szolgálat

Személyi segítés               Szállító szolgálat                Támogató szolgálat

     költsége                             költsége                         költsége összesen

Személyi kiadások                  5 506 250                        3 594 750                               9 101 000 Ft

Járulékok                                1 101 961                           715 754                               1 817 715 Ft

Dologi kiadások                         283 145                        1 204 232                               1 487 377 Ft

Kiadás összesen                    6 891 356                        5 514 736                             12 406 092 Ft

Alaptámogatás                               1 200                              1 850                                      3 050 

Alaptámogatás felosztása      1 613 115                        2 486 885                               4 100 000 Ft

Teljesítmény szerinti                      1 800                               1 800                              

1800 Ft/feladategység            2 160 000                        3 330 000                               5 490 000 Ft

Pályázati támogatás               3 773 115                        5 816 885                                9 590 000 Ft

Feladatmutató                              1200                           1850                                       3050 feladategység

    1 fe = 1 óra                   1 fe = 5 km

Intézményi térítési díj

    3 118 241                        -302 149                                 2 816 092

Egy feladategységre                       2599                           -163 Ft/Fe

Személyi segítés

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2 fő x 251 nap x 8 óra = 4016 óra

3 118 241 Ft / 4 016 óra = 776 Ft/óra                                    140 Ft/óra

Szállító szolgálat         - 163 Ft/5km               -33 Ft/ km                   0 Ft/km

2. melléklet az 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

intézményi térítési díja

2018. április 01-től

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

3860 Encs, Táncsics út 2.

I. ÉTKEZTETÉS

Étkezés intézményi térítési díj:                                                            480 Ft/adag^[3]

Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja:                                         90 Ft/nap

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:                                                                 

Étkezés kiszállítási térítési díja minden esetben 90 Ft/nap

A  térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

II. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Házi segítségnyújtás- személyi gondozás  intézményi térítési díj:                 245 Ft/óra

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:                                                                 

A személyi gondozásért:

A szociális segítés:                                                                                                    120 Ft/óra

III. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj:            20 Ft/ellátási nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:                                                          

28.500 Ft jövedelemhatárig ingyenes

28.500 Ft jövedelemhatár felett:                    20    Ft/ ellátási nap               

IV. IDŐSKORÚAK - DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - IDŐSEK KLUBJA

Az idősek klubja igénybevételi intézményi térítési díj:                                     110 Ft/nap

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117.§ (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.

Az étkezés térítési díja a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

V. IDŐSKORÚAK – DEMENS BETEGEK TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA – IDŐSEK OTTHONA

 Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás:  2.620 Ft/fő/nap     78.600 Ft/fő/hónap   

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.                                                     

VI. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Személyi szállítás intézményi térítési díj:                                             ingyenes

Személyi segítés intézményi térítési díj:                                               140 Ft/ fő/ óra        

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:                                                          

Személyi segítés személyi térítési díj:                                                     140 Ft/ fő/ óra        

Az I-VI. ellátások nyújtása esetében az 1993. évi III. törvény 114. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazásra kerül.