Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(X.10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Hatályos: 2022. 06. 03- 2022. 06. 02Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(X.10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról1
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk alapján kapott felhatalmazásra, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 § (1) bekezdése, valamint figyelembe véve az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el. Az önkormányzat -2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat adatait - a helyi önkormányzat 1/2013. (II.20.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: (01. számú melléklet) eFt
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1a |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2013. I. félévi teljesítés |
Teljesítés alakulása |
1b |
Bevételek főösszege |
56.182 |
58.277 |
25.111 |
43,09% |
1c |
Kiadások főösszege |
56.182 |
58.277 |
23.365 |
40,09% |
3. Költségvetési bevételek az Önkormányzatnál
3. § Az önkormányzat bevételeinek 2013. I. félévi teljesülését működési és felhalmozási cél szerint a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: eFt]
Bevételek jogcím szerint |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2013. I. félévi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Teljesítés megoszl. % |
Összesen: |
40 896 |
41 287 |
16 053 |
38,8 |
100,0 |
Ebből: |
|||||
Intézményi működési bevételek |
1 090 |
840 |
444 |
52,9% |
2,8% |
Sajátos önkormányzati. közhatalmi bevételek |
19 924 |
20 174 |
12 102 |
59,9% |
75,4% |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
1 087 |
1 478 |
1 600 |
108,3% |
9,9% |
Felújítási célú támogatásértékű bevétel |
3 795 |
3 795 |
846 |
22,3% |
5,3% |
Fejlesztési célú pénzeszközátvétel |
1 000 |
1 000 |
699 |
69,9% |
4,3% |
Koncesszióból származó bevétel |
500 |
500 |
256 |
51,2% |
1,6% |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
13 500 |
13 500 |
0 |
-% |
-% |
Átfutó bevételek |
0 |
0 |
106 |
-% |
0,7% |
Bevételek jogcím szerint (eFt) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2013. I. félévi teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Összesen: |
15 286 |
16 990 |
9 058 |
53,3 |
Ebből: |
||||
Települési önkormányzatok ált. működésének tám. |
10 968 |
11 353 |
5 580 |
49,2% |
Pénzbeli szociális ellátás |
669 |
669 |
334 |
49,9% |
Falugondnoki szolgálat és gyermekjóléti szolgálat tám. |
2 175 |
2 175 |
1 088 |
50,0% |
Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása |
518 |
518 |
259 |
50,0% |
Központosított működési EI |
956 |
956 |
478 |
50,0% |
Egyéb központi támogatás |
0 |
167 |
167 |
100,0% |
Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
386 |
386 |
100,0% |
Jövedelempótló támogatások |
0 |
675 |
675 |
100,0% |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
91 |
91 |
100,0% |
4. Költségvetési kiadások az Önkormányzatnál
4. § (1) Az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési kiadásai eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, a félévi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 02. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. A kiadások jogcímek szerinti részletezését a fent meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban a 02./02-05. sz. ill. 02./12, 02./21.sz. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzatra vonatkozóan a 02/02-04.sz, 02-06. sz. ill. 02./12. sz. melléklet tartalmazza működési kiadásainak előirányzatát, teljesítését, és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. I. félévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Kiadások jogcím szerint (eFt) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2013. I. félévi teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés megoszl. % |
|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
31 614 |
33 709 |
18 935 |
56,2 |
100,0 |
Ebből: |
|||||
Személyi juttatások |
5 237 |
5 756 |
3 253 |
56,5% |
17,2% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 250 |
1 276 |
767 |
60,1% |
4,1% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 496 |
15 071 |
8 232 |
54,6% |
43,5% |
Támogatásértékű működési kiadás |
8 399 |
7 699 |
4 456 |
57,9% |
23,5% |
Szociálpolitikai támogatások és egyéb juttatások |
2 122 |
2 797 |
1 317 |
47,1% |
6,9% |
Pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
1 110 |
1 110 |
668 |
60,2% |
3,5% |
Átfutó kiadások |
0 |
0 |
242 |
- |
1,3% |
Felhalmozási kiadások jogcím szerint (eFt) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2013. I. félévi teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés megoszl. % |
|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
24 568 |
24 568 |
4 430 |
18,0% |
100,0 |
Ebből: |
|||||
Beruházások |
17 345 |
17 345 |
4 395 |
25,3% |
99,2% |
Felújítások |
2 000 |
2 000 |
0 |
-% |
-% |
Beruházások Áfa kiadása |
4 683 |
4 683 |
35 |
0,8% |
0,8% |
Felújítások Áfa kiadása |
540 |
540 |
0 |
-% |
-% |
5. Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként
5. § Az önkormányzat költségvetési kiadásainak - bevételeinek teljesülését, szakfeladatonként a 02./21-22. számú mellékletek tartalmazzák.
6. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Az önkormányzati rendeletet a Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 3. napjával.