Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisherend Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 48 364 146 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegeit az alábbiak szerint állapítja meg:”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sora, „b) a működési kiadási főösszegét” sora, „c) a felhalmozási bevételi főösszegét” sora, „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sora, „e) a finanszírozási bevételét” sora és „f) a finanszírozási kiadását” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) a működési bevételi főösszege |
28 061 711 Ft |
b) a működési kiadási főösszege |
29 235 424 Ft |
c) a felhalmozási bevételi főösszege |
4 999 998 Ft |
d) a felhalmozási kiadási főösszege |
18 247 883 Ft |
e) a finanszírozási bevétele |
15 302 437 Ft |
f) a finanszírozási kiadása |
880 839 Ft” |
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „a) működési költségvetési bevételek” sora és „aa) önkormányzatok működési támogatásai” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési költségvetési bevételek |
28 061 711,-Ft |
aa) önkormányzatok működési támogatásai |
22 523 002,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről” sora, „ad) közhatalmi bevételek” sora és „ae) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
3 675 471,-Ft |
ad) közhatalmi bevételek |
955 087,-Ft |
ae) működési bevételek |
908 151,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
b) felhalmozási bevételek |
4 999 998,-Ft” |
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 998,-Ft” |
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozás bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
c) finanszírozás bevételek |
15 302 437,-Ft” |
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „cb) államháztartáson belüli megelőlegezés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés |
951 512,-Ft” |
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sora, „aa) személyi jellegű kiadások” sora, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora, „ac) dologi jellegű kiadások” sora, „ad) önkormányzat szociális támogatásai” sora, „ae) egyéb működési célú kiadások” sora, „af) működési tartalék” sora, „b) felhalmozási kiadások” sora, „ba) beruházások” sora és „bb) felújítások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési kiadások |
29 235 424,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
5 263 446,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
619 745,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
10 979 336,-Ft |
ad) önkormányzat szociális támogatásai |
2 217 525,-Ft |
ae) egyéb működési célú kiadások |
309 248,-Ft |
af) működési tartalék |
9 846 124,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
18 247 883,-Ft |
ba) beruházások |
3 630 889,-Ft |
bb) felújítások |
14 616 994,-Ft” |
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 1 272 050 Ft általános tartalékot és 8 574 074Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.”
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése.
7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
24 218 012 |
28 061 711 |
116% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
16 836 718 |
29 235 424 |
174% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 350 982 |
22 523 002 |
101% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
3 366 090 |
5 263 446 |
156% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 703 982 |
10 732 002 |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 714 |
619 745 |
129% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 047 000 |
9 140 000 |
101% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
9 206 540 |
10 979 336 |
119% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 730 000 |
2 217 525 |
128% |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
330 000 |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
462 658 |
309 248 |
67% |
||
Szociális tüzelőanyag támogatás |
0 |
381 000 |
- |
af) |
Működési tartalék |
1 591 716 |
9 846 124 |
619% |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
20 851 380 |
18 247 883 |
88% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
368 964 |
3 675 471 |
996% |
ba) |
Beruházási kiadások |
7 700 000 |
3 630 889 |
47% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
593 340 |
955 087 |
161% |
bb) |
Felújítási kiadások |
13 151 380 |
14 616 994 |
111% |
ae) |
Működési bevételek |
904 726 |
908 151 |
100% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
880 839 |
880 839 |
100% |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
4 999 998 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
880 839 |
880 839 |
100% |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
4 999 998 |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
- |
|||||
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
|||||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
|||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 350 925 |
15 302 437 |
- |
|||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
14 350 925 |
14 350 925 |
100% |
|||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
951 512 |
- |
|||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
38 568 937 |
48 364 146 |
125% |
ÖSSZES KIADÁS |
38 568 937 |
48 364 146 |
125%” |