A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, majd a 27/2021.(I.9.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat--és hatáskörében a város önkormányzatának polgármestere a kormányrendelet által a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

3860 Encs, Táncsics út 2.

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

2021. ÉVRE

Szociális étkeztetés - Encs

Személyi kiadások 5 050 600 Ft

Járulékok 782 843  Ft

Dologi kiadások összesen 27 638 425 Ft

Dologi kiadások 2 352 762 Ft

Konyhaköltség felosztás 25 285 663 Ft

Szállítási költség  -1 528 074 Ft

Kiadás összesen 31 943 794 Ft

Ellátottak száma 105 fő

Normatíva 1 ételadagra jutó  66 360 Ft/fő/év /

66 360 Ft/fő/év           /           249 nap = 267 Ft/fő/nap

Önköltség 1 ételadagra jutó

31 943 794 Ft / 105 fő / 249 nap / = 1222 Ft/fő/nap

Térítési díj 1 ételadagra jutó  -   27 %-os  áfával

1222 - 267 = 955 Ft/adag

Szociális étkeztetés

Szállítási költség Encs

Üzemanyag     1. autó:            14 km/nap x 0,067 l/km x 403 Ft/l x 249 nap/év = 94 125

           2. autó             12 km/nap x 0,057 l/km x 403 Ft/l x 249 nap/év = 68 637

           3. autó             8 km/nap x 0,067 l/km x 403 Ft/l x 249 nap/év = 53786

            össz:                216548 Ft

Személyi jut. éves: 3 302 838

arányos: 176 perc / 480 perc= 0.3667           3 302 838x 0,3667=1 211 041 Ft

Egyéb dologi kiadás   2 353 763 x 0,3667= 862 000 Ft

Kiadás összesen         2 073 720 Ft

Encs

2073720 Ft / 105 fő / 249 nap =          79 Ft/fő/nap

27 %-os áfával                                   101 Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadások                 14 407 800

Járulékok                                2 273 209

Dologi kiadások                     576 165 Ft

Kiadás összesen                                 17 257 174 Ft

Ellátottak száma 6 fő szociális segítés

                           27 fő személyi gondoskodás

2021. évi dolgozói létszám                                       5,5 fő

0,9999 fő x 249 nap x 8 ó =  1992 óra

            4,5001 fő x 147 óra/fő/hó x 12 hó= 7938 óra

2021. évi gondozási óra         9930 óra

Megoszlás:     1992 óra szociális segítés

                        7938 óra személyi gondoskodás

Normatíva                                          Ft/fő/óra

6 fő x 25 000 Ft / 1992 óra = 75,3 Ft/fő/óra

27 fő x 363 000 Ft/ 7938 óra= 1234,7 Ft/fő/óra

Normatíva összesen                           1310 Ft/fő/óra

Önköltség

17 257 174 Ft / 0,1818 arány/ 1992 óra = 1575,1 Ft/fő/óra

17 257 274 Ft / 0,8182 arány/ 7938 óra = 1778,7 Ft/fő/óra

Önköltség összesen:

17 257 174 Ft / 1,0000 arány/ 9930 óra = 3 353,9 Ft/fő/óra

Térítési díj

            Szociális segítés                     1575,1 Ft- 75,3 Ft = 1499,8 Ft/fő/óra

            Személyi gondoskodás          1778,7 Ft- 1237,7 Ft= 544 Ft/fő/óra

Házi segítségnyújtás összesen: 3353,9 Ft-1310 Ft= 2043,9 Ft/fő/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadások                 3 929 400 Ft

Járulékok                                679 057 Ft

Dologi kiadások                     24 568 Ft

Kiadás összesen                                 4 633 025 Ft

Ellátottak száma         42 fő (készülék)

Pályázati támogatás               1 607 000 Ft

Térítési díj

4 633 025 Ft - 1 607 000 Ft = 3 026 025 Ft

3 026 025 Ft / 42 készülék / 365 nap = 197 Ft/fő/nap

Nappali ellátás

Személyi kiadások     5 779 400 Ft

Járulékok                    943 146 Ft

Dologi kiadások         2 185 681 Ft

Kiadás összesen                     8 908 227 Ft

Ellátottak száma 17 fő

Normatíva

217 000 Ft/fő/év / 249 nap = 871 Ft/fő/nap

Önköltség

8 908  227 Ft / 17 fő / 249 nap / = 2104 Ft/fő/nap

Térítési díj

2104 Ft/fő/nap - 871 Ft/fő/nap = 1233 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj mentes az ÁFA alól.

Idősek otthona

Személyi kiadások                 43 287 141 Ft

Járulékok                                  6 895 603 Ft

Dologi kiadások összesen      27 693 688 Ft

Kiadás összesen                                 77 876 432 Ft

Ellátottak száma         28 fő

Normatíva

Szakmai létszámhoz   7 fő                 29 638 280 Ft/év

Intézmény üzemeltetéshez                 15 212 000 Ft/év

Normatíva összesen                           44 850 280 Ft/év

Átlagos 44 850 280 Ft / 28 fő / 365 nap = 4388 Ft/fő/nap

Önköltség

77 876 432Ft / 28 fő / 365 nap = 7620 Ft/fő/nap

Térítési díj

Átlagos: 7620 Ft/fő/nap - 4388 Ft/fő/nap = 3232 Ft/fő/nap

Támogató szolgálat

               Személyi segítés              Szállító szolgálat               Támogató szolgálat

                     költsége                             költsége                        költsége összesen

Személyi kiadások                 6 669 000                    4 946 400                                11 615 400 Ft

Járulékok                                1 033 695                    766 692                                   1 800 387 Ft

Dologi kiadások                        816 747                    1 196 416                                2 013 163 Ft

Kiadás összesen                     8 519 442                    6 909 508                              15 428 950 Ft

Alaptámogatás                              1 200                           1 850                                3 050 

Alaptámogatás felosztása       1 180 328                   1 819 672                                3 000 000 Ft

Teljesítmény szerinti                     2 800                           2 800                               

2800 Ft/feladategység           3 360 000                    5 180 000                                8 540 000 Ft

Normatív támogatás               4 540 328                    6 999 672                                11 540 000 Ft

Feladatmutató                        1200                            1850                                       3050 feladategység

         1 fe = 1 óra                             1 fe = 5 km

Intézményi térítési díj

3 979 144                    -90 164                                   3 888 950

Egy feladategységre                          3316                -49  Ft/Fe

Személyi segítés

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2 fő x 249 nap x 8 óra = 3984 óra

3 979 114 Ft / 3984 óra = 999 Ft/óra

Szállító szolgálat        - 49 Ft/Fe/5km           0 Ft/ km