Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 06. 28- 2022. 10. 03

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.06.28.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet tartalma és mellékletei

1. § Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

1. a rendelet hatályát

2. az önkormányzat címrendjét

3. az önkormányzat létszámkeretét

4. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

5. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) kiemelt előirányzatok,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

6. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

7. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

8. a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

9. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

10. a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

11. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

12. a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

13. a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

- a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

14. A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

15. az EU-s pályázati eszközöket,

16. a normatív állami hozzájárulásokat,

17. a céljelleggel juttatott támogatásokat,

18. a gördülő tervezést,

19. a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,

20. az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,

21. a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,

22. a záró rendelkezéseket,

23. a hatálybalépést.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.

Címrend, létszámkeret

3. § (1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 8/A., 8/B., 8/C., 8/D. és 8/E. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

4. § Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testültet a 2. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei

5. §¹ (1) Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 16.079.750 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 15.676.094 eFt,

b) bevételi főösszege 16.079.750 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 10.370.174 eFt,

c) tárgyévi hiánya 5.305.920 eFt, ebből működési hiány 3.377.106 eFt, fejlesztési hiány 1.928.814 eFt,

d) működési célú kiadás összege 7.714.499 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.024.821 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 141.141 eFt,

dologi kiadások 1.028.789 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 55.905 eFt,

átadott pénzeszközök 2.005.548 eFt,

felújítási kiadások 3.780 eFt,

felhalmozási kiadások 62.786 eFt,

működési célú tartalékok 3.391.729 eFt.

működési célú bevétel összege 7.714.499 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 8.365.251eFt,

ebből dologi kiadás 388.764 eFt,

átadott pénzeszközök működési célra 55.500 eFt,

átadott pénzeszközök fejlesztési célra 47.336 eFt,

felújítások összege 198.070 eFt,

felhalmozási kiadások 6.900.027 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,

kamat kiadások 0e Ft,

fejlesztési célú tartalékok 339.772 eFt,

felhalmozási célú bevételek 8.365.251eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 5.242.643 eFt, ebből működési célú 3.313.829 eFt, fejlesztési célú 1.928.814 eFt, értékpapír értékesítés 403.656 eFt

g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.

(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.

Tartalékok, és azok felhasználási rendje

6. § (1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.

(2)² Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 3.731.501 eFt, melyből

a) általános tartalék 3.391.729 eFt,

b) fejlesztési tartalék 339.772 eFt, mely 5.000 eFt polgármesteri alapot és 150.000 eFt fejlesztési alapot tartalmaz,

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 46. számú szabályzat tartalmazza.

Működési és fenntartási költségvetés

7. § (1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:

- az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 7. melléklet, és 8. melléklet,

(3) A Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 8/A-22. melléklet tartalmazza.

Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök

8. § (1)³ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.164.663 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 6.962.813 eFt,

b) a felújítások előirányzata 201.850 eFt,

(2)⁴ Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 6.877.117 eFt, bevétele 5.825.704 eFt,

(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:

- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,

- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,

- telek és ingatlanértékesítés bevételei,

- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,

- lekötött eszközök után kamatok,

- közműfejlesztési hozzájárulások,

- közterület-foglalási díjak,

- földterület bérbeadásából képződő bevétel,

- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,

- fejlesztésre átvett eszközök,

- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,

- cél és címzett támogatások,

- fejlesztési hitelek,

- EU-s pályázati eszközök.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A pályázati- és polgármesteri alap felosztását a 10. melléket tartalmazza.

(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 11. melléklet, a lakásalapot a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 13. melléklet tartalmazza.

Normatív állami hozzájárulás

9. § Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 14. melléklet tartalmazza.

A céljelleggel juttatott támogatások

10. § (1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.

(3) A 10–12. mellékleteket a Képviselő-testület az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően módosítja.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.

(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 45. szabályzat tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések

11. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 16. melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

12. § Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.

Az előirányzat-felhasználási ütemterv

13. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 18. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye

15. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2022. évi költségvetésről alkotott véleményét a 20. melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 21. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok

17. § Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 22. melléklet tartalmazza.

Kötelező- és önként vállalt feladatok

18. § A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 23. melléklet, 23/A. és a 23/B. mellékletek tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 10-ét megelőző utolsó munkanapon történik.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.

(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.

(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.

(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,

a) hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,

b) felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.

(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.

A költségvetés előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok

20. § Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.

Záró rendelkezések

21. § (1) A helyi közműépítésekről szóló 27/2007.(X.27.)ör. 7. § (1) bekezdésébe meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2022. évi legkisebb mértékét önkormányzati beruházás esetén az alábbiak szerint határozza meg:

a) vízvezeték hálózat esetén 224.000 Ft +ÁFA/m3/nap,

b) szennyvízcsatorna hálózat esetén 240.000 Ft +ÁFA/m3/nap.

(2) Önkormányzati beruházásban megvalósuló lakossági ellátási célú víz-és szennyvízhálózat létestése esetén, valamint építőközösség tagjainak érdekeltségi egységenként az alábbi legkisebb önrészt kell vállalniuk:

a) vízvezeték hálózat esetén 134.000 Ft +ÁFA,

b) szennyvízcsatorna létesítése esetén 134.000 Ft +ÁFA.

(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 31/2007.(XI.16.)ör. 3. § (1) bekezdésében meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2022. évi legkisebb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

a) útépítés esetén 150.000 Ft +ÁFA,

b) járdaépítés esetén 52.000 Ft + ÁFA.

(4) Vízvezeték-hálózat és szennyvízcsatorna létesítése esetén a fizetés módja a következő:

a) szerződéskötéskor történő egyösszegű fizetés esetén 134.000 Ft +ÁFA,

b) részletfizetés esetén az alábbi díjak alkalmazandók:

- 12 havi részletfizetésnél 12.500 Ft +ÁFA/hó,

- 18 havi részletfizetésnél 8.500 Ft +ÁFA/hó,

- 36 havi részletfizetésnél 4.500 Ft +ÁFA/hó fizetendő.

(5) Közterület felbontásával kapcsolatos eljárás során az engedélyes a közterület igénybevételéért 10.000 Ft +ÁFA szakfelügyeleti díjat és 600 Ft/m² közterület igénybevételi (érintett zöldterület, út és járda után) díjat köteles a munka megkezdése előtt befizetni.

22. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 3/2011.(I.24.)ör. számú rendelet melléklete helyébe jelen rendelet 24. melléklete szerinti melléklet kerül.

23. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület 2022. évben a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Forint összegben állapítja meg.

Hatályba lépés

24. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Mohács Város Önkormányzatának címrendje

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
Sorsz.	Címek	Törzsszám	Alcímek	Törzsszám
1	Mohács Város Önkormányzata	724012
2	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	330365
			Önállóan működő intézmények
3.1			Közétkeztetési Ellátó Szervezet	630115
3.2			Kanizsai Dorottya Múzeum	802815
3.3			Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	844460

2. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi létszámkerete (fő)

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám
Sorszám	Megnevezés	Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	22	0	35,25	57,25
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	50	0	25	75
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	5	1	1	7
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum	4	0	4	8
5.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet	11	3	22,5	36,5
	összesen	92	4	87,75	183,75
	Pályázat
	Mohács Város Önkormányzata	4,75			4,75
	Pállyázat összesen	4,75	0	0	4,75
	Közfoglalkoztatás
	Mohács Város Önkormányzata			76	76
	Kanizsai Dorottya Múzeum			3	3
	Közfoglalkoztaztás összesen	0	0	79	79
	Mindösszesen	96,75	4	166,75	267,5

3. melléklet⁵

Mohács város Önkormányzata 2022. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547			1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547			Személyi juttatások	1 000 193	1 036 325
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	142 763
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	939 020	1 417 553
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	55 905	55 905
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 106 884	2 108 384
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	2 061 048	2 061 048
Gépjárműadó					Felhalmozási célra	45 836	47 336
3. Átvett pénzeszközök	6 217 408	6 240 367			4. Felújítási kiadások	227 846	201 850
Működési célú pénzeszközátvétel	112 694	191 153			5. Felhalmozási kiadások	7 308 644	6 962 813
ebből OEP-től	183 510	183 510			6. Pénzforgalom nélküli kiadások	467 390	3 731 501
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	5 865 704			ebből:
4. Saját bevételek	1 923 317	1 924 018			Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	534 617	535 318			Általános tartalék	105 000	3 391 729
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200			Fejlesztési tartalék	362 390	339 772
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500			7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami támogatás visszafizetése
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077
6. Előző évi pénzmaradvány		3 165
Tárgyévi bevételek összesen	10 123 903	10 370 174			Tárgyévi kiadások összesen	12 261 788	15 676 094

7. Finanszírozási műveletek	2 137 885	5 709 576			9. Finanszírozási műveletek		403 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	5 242 643			Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés	208 525	466 933			Értékpapír vásárlás		403 656
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	12 261 788	16 079 750			Kiadások összesen	12 261 788	16 079 750
					Egyenleg

4. melléklet⁶

Mohács város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1. Állami hozzájárulás					1. Intézmények, feladatok kiadásai		401 890
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás					Személyi juttatások		11 504
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok		1 622
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat		388 764
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	101 336	102 836
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	55 500	55 500
Gépjárműadó					Felhalmozási célra	45 836	47 336
3. Átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204			4. Felújítási kiadások	224 846	198 070
Működési célú pénzeszközátvétel		55 500			5. Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	5 865 704			ebből:
4. Saját bevételek	43 500	43 500			Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	30 000	30 000			Általános tartalék
Helyi adó bevételek					Fejlesztési tartalék	362 390	339 772
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500			7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077
6. Előző évi ki nem utalt
Tárgyévi bevételek összesen	6 032 781	6 032 781			Tárgyévi kiadások összesen	7 962 141	7 961 595

7. Finanszírozási műveletek	1 929 360	2 332 470			9. Finanszírozási műveletek		403 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814			Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés		403 656			Értékpapír vásárlás		403 656
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	7 962 141	8 365 251			Kiadások összesen	7 962 141	8 365 251
					Egyenleg

5. melléklet⁷

Mohács város Önkormányzata 2022. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547			1. Intézmények, feladatok kiadásai	2 076 119	2 194 751
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547			Személyi juttatások	1 000 193	1 024 821
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	141 141
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	939 020	1 028 789
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	55 905	55 905
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 005 548	2 005 548
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	2 005 548	2 005 548
Gépjárműadó					Felhalmozási célra
3. Átvett pénzeszközök	296 204	319 163			4. Felújítási kiadások	3 000	3 780
Működési célú pénzeszközátvétel	112 694	135 653			5. Felhalmozási kiadások	54 075	62 786
ebből OEP-től	183 510	183 510			6. Pénzforgalom nélküli kiadások	105 000	3 391 729
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					ebből:
4. Saját bevételek	1 879 817	1 880 518			Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	504 617	505 318			Általános tartalék	105 000	3 391 729
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200			Fejlesztési tartalék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele
6. Előző évi ki nem utalt		3 165
Tárgyévi bevételek összesen	4 091 122	4 337 393			Tárgyévi kiadások összesen	4 299 647	7 714 499

7. Finanszírozási műveletek	208 525	3 377 106			9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány		3 313 829			Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés	208 525	63 277			Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	4 299 647	7 714 499			Kiadások összesen	4 299 647	7 714 499
					Egyenleg

6. melléklet⁸

Az Önkormányzat 2022. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

Város működési összesen
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	2 100	2 100
2.Intézményi működési bevételek	404 802	404 802
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97 215	97 915
4.Felhalmozási	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112 694	135 653
-működésre	112 694	135 653
-felhalmozásra	-	-
6.OEP-től átvett	183 510	183 510
7.Normativ állami támogatás	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1 915 101	2 134 547
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208 525	63 277
12.Előző évi pénzmaradvány	-	3 313 829
13.Kamat bevétel	500	501
14.Kölcsön visszatérülés	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	3 165
16. Függő bevétel	-	-
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	-	-
18. Helyi adók működési része	1 375 200	1 375 200
Bevételek összesen	4 299 647	7 714 499	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	1 000 193	1 024 821
2.Munkaadót terhelő járulékok	136 906	141 141
3.Dologi kiadások	601 617	654 638
-közüzemi díjak	84 880	84 880
-szakmai	516 737	569 758
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 905	55 905
5.Felujitási kiadások	3 000	3 780
6.Felhalmozási kiadások	54 075	62 786
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 945 548	2 005 548
8.Finanszírozási kiadások	60 000	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192 155	150 628
10.Tartalékok	105 000	3 391 729
11.Pénzmaradvány elvonás	-	-
12.Állami befizetés + kamat	145 248	223 523
0	-	-
Kiadások összesen	4 299 647	7 714 499	-	-
Egyenleg	0	0	0	0

7. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

2021. augusztus 31-től beolvadással megszűnt intézmény

Egészségügyi Alapellátó Szervezet

8. melléklet

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2022. évi költségvetése (eFt)

1.⁹ Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	2100	2100
2.Intézményi működési bevételek	404802	404802
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	97915
4.Felhalmozási	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	135653
-működésre	112694	135653
-felhalmozásra	0	0
6.OEP-től átvett	183510	183510
7.Normativ állami támogatás	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1915101	2134547
10.Önkormányzati finanszírozás	1583725	1438477
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3313829
13.Kamat bevétel	500	501
14.Kölcsön visszatérülés	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165
16. Függő bevétel	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0
Bevételek összesen	4299647	7714499	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	1000193	1024821
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	141141
3.Dologi kiadások	601617	654638
-közüzemi díjak	84880	84880
-szakmai	516737	569758
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905
5.Felujitási kiadások	3000	3780
6.Felhalmozási kiadások	54075	62786
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548
8.Finanszírozási kiadások	60000	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	150628
10.Tartalékok	105000	3391729
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523
0	0	0
Kiadások összesen	4299647	7714499	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/A. melléklet

2.¹⁰ Önkormányzat

Önkormányzat
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1100	1100
2.Intézményi működési bevételek	290702	290703
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	34215	34915
4.Felhalmozási	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	84719	84719
-működésre	84719	84719
-felhalmozásra	0	0
6.OEP-től átvett	183510	183510
7.Normativ állami támogatás	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1457105	1676551
10.Önkormányzati finanszírozás	1307850	1162602
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3300800
13.Kamat bevétel	500	500
14.Kölcsön visszatérülés	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165
16. Függő bevétel	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0
Bevételek összesen	3359701	6738565	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	504185	511777
2.Munkaadót terhelő járulékok	69401	70301
3.Dologi kiadások	354954	368230
-közüzemi díjak	53380	53380
-szakmai	301574	314850
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905
5.Felujitási kiadások	0	0
	16050	20501
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548
8.Finanszírozási kiadások	60000	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	103410	91051
10.Tartalékok	105000	3391729
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523
0	0	0
Kiadások összesen	3359701	6738565	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

3. Önkormányzat összesen

Önkormányzat összesen
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1100	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	290702	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	34215	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	84719	0	0	0
-működésre	84719	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	183510	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1457105	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1307850	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	500	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3359701	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	504185	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	69401	0	0	0
3.Dologi kiadások	354954	0	0	0
-közüzemi díjak	53380	0	0	0
-szakmai	301574	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	16050	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	103410	0	0	0
10.Tartalékok	105000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
	3359701	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

4. PARKGONDOZÁS - kötelező

PARKGONDOZÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek		0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	54575
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	54575	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	2500
2.Munkaadót terhelő járulékok	325
3.Dologi kiadások	47250	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai	47250
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4500
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	54575	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

5. PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező

PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	550
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	150
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	5600
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	6300	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	3500
2.Munkaadót terhelő járulékok	600
3.Dologi kiadások	1700	0	0	0
-közüzemi díjak	400
-szakmai	1300
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	500
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	6300	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

6. MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2160	0	0	0
-működésre	2160
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	6977
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	9137	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	7325
2.Munkaadót terhelő járulékok	1012
3.Dologi kiadások	700	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai	700
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	100
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	9137	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

7. ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező

ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	8800
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	8800	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	5300	0
-közüzemi díjak	300
-szakmai	5000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2000
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	8800	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

8. TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező

TELETÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező
- Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	2800
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	2800	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	2250	0
-közüzemi díjak	250
-szakmai	2000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	550
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	2800	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

9. VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező

VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	700
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	700	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	550	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai	550
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	700	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

10. ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező

ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	10500
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	10500	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	7000	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai	7000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2000
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	10500	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

11. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelező

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	1000	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	180987	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0

Bevételek összesen	181987	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	55985	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	7752	0	0	0
3.Dologi kiadások	48000	0	0	0
-közüzemi díjak	10000	0	0	0
-szakmai	38000	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	4550	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	50000	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	15700	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	181987	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

12. KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező

KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	29800
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	29800	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	23300	0	0	0
-közüzemi díjak	20000
-szakmai	3300
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	6500
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	29800	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

13. PIAC-VÁSÁR - kötelező

PIAC-VÁSÁR - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	6300
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1700
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	-500
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	7500	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	750
2.Munkaadót terhelő járulékok	250
3.Dologi kiadások	4000	0	0	0
-közüzemi díjak	2000
-szakmai	2000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2500
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	7500	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

14. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	350
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	100
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	12175
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.
Bevételek összesen	12625	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	8025
2.Munkaadót terhelő járulékok	1130
3.Dologi kiadások	2730	0	0	0
-közüzemi díjak	430
-szakmai	2300
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	740
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	12625	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

15. KÖZTISZTASÁG - kötelező

KÖZTISZTASÁG - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	14000
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	14000	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	11000	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai	11000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3000
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	14000	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

16. KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező

KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	3600
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1000
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	76159	0	0	0
-működésre	76159
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	26441
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	107200	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	87700
2.Munkaadót terhelő járulékok	11400
3.Dologi kiadások	6100	0	0	0
-közüzemi díjak	300
-szakmai	5800
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2000
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	107200	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

17. SPORT - kötelező

SPORT - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	184225
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	184225	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	184225
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	184225	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

18. SEGÉLYEK - kötelező

SEGÉLYEK - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	51905
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	51905	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	51905
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	51905	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

19. Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező

Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1100	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	234000	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	20000	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra		0	0	0
6.OEP-től átvett		0	0	0
7.Normativ állami támogatás		0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.		0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	2047816	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	500	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.		0	0	0
16. Függő bevétel		0	0	0

Bevételek összesen	2303416	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	185418	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	27663	0	0	0
3.Dologi kiadások	96764	0	0	0
-közüzemi díjak	0	0	0	0
-szakmai	96764	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	5000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 710 323	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	28000	0	0	0
10.Tartalékok	105000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	0	0	0
13 függő kiadás
Kiadások összesen	2303416	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

20. Közművelődés - kötelező

Közművelődés - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	4104	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	66543	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
		0	0	0
Bevételek összesen	70647	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	4765	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	482	0	0	0
3.Dologi kiadások	4100	0	0	0
-közüzemi díjak	0	0	0	0
-szakmai	4100	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1300	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	70647	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

21. Kossuth Filmszínház - kötelező

Kossuth Filmszínház - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	480
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	120
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	-600
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

22. Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező

Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	10800
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1600
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	5142
10.Önkormányzati finanszírozás	58677
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	76219	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	35372
2.Munkaadót terhelő járulékok	4772
3.Dologi kiadások	20325	0	0	0
-közüzemi díjak	5825
-szakmai	14500
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	4000
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2500
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1000
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8250
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	76219	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

23. Szakfeladatra nem bontható

Szakfeladatra nem bontható
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1 447 859
10.Önkormányzati finanszírozás	-1 447 859
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

24. Extrémpark

Extrémpark
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	200
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	50
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	180
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	430	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	310
-közüzemi díjak	150
-szakmai	160
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	120
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	430	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

25. Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	500
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	140
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	3 795
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	4435	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	3 235
2.Munkaadót terhelő járulékok	450
3.Dologi kiadások	500	0	0	0
-közüzemi díjak	150
-szakmai	350
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	250
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	4435	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

26. Napelempark

Napelempark
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	24 000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	7 000
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	-19 100
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	11900	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	4400	0	0	0
-közüzemi díjak	400
-szakmai	4 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	7 500
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	11900	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

27. EÜ ALAPELLÁTÓ (2021.09.01-től)

EÜ ALAPELLÁTÓ (2021.09.01-től)
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	8 922
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2 355
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6 400	-	-	-
-működésre	6 400
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	183 510
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	9 413
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	210 600	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	109 610
2.Munkaadót terhelő járulékok	13 565
3.Dologi kiadások	68 675	-	-	-
-közüzemi díjak	13 175
-szakmai	55 500
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	18 750
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	210 600	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

8/B. melléklet

28.¹¹ Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Mohácsi Polgármesteri Hivatal
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000
2.Intézményi működési bevételek	14800	14800
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2000
4.Felhalmozási	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	38867
-működésre	26125	38867
-felhalmozásra	0	0
6.OEP-től átvett	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	221259	221259
10.Önkormányzati finanszírozás	192984	192984
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	8693
13.Kamat bevétel	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0
16. Függő bevétel	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0
Bevételek összesen	458168	479603	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	323053	332044
2.Munkaadót terhelő járulékok	43870	45033
3.Dologi kiadások	52020	59129
-közüzemi díjak	15000	15000
-szakmai	37020	44129
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	33465
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9100	9932
10.Tartalékok	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0
0	0	0
Kiadások összesen	458168	479603	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

29. Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat

Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	14800	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	0	0	0
-működésre	26125	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	221259	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	192984	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	458168	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	323053	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	43870	0	0	0
3.Dologi kiadások	52020	0	0	0
-közüzemi díjak	15000	0	0	0
-szakmai	37020	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9100	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
	458168	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

30. PMH IGAZGATÁS

PMH IGAZGATÁS
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	11000	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	0	0	0
-működésre	26125	0	0	0
-felhalmozásra		0	0	0
6.OEP-től átvett		0	0	0
7.Normativ állami támogatás		0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.		0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	221259	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	170124	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.		0	0	0
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	431508	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	304303	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	41360	0	0	0
3.Dologi kiadások	47720	0	0	0
-közüzemi díjak	15000	0	0	0
-szakmai	32720	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8000	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás
Kiadások összesen	431508	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

31. Tourinform Iroda

Tourinform Iroda
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	3800
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	22860
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.
Bevételek összesen	26660	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	18750
2.Munkaadót terhelő járulékok	2510
3.Dologi kiadások	4300	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai	4300
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1100
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	26660	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

32. EU-s parlamenti választás

EU-s parlamenti választás
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok				0
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

33. Népszavazás

Népszavazás
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

34. Kisebbségi választás

Kisebbségi választás
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

35. Helyhatósági választás

Helyhatósági választás
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

36. Részönkormányzati választás

Részönkormányzati választás
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/C. melléklet

37.¹² Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	90000	90000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	61000	61000
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	184805	184805
10.Önkormányzati finanszírozás	45745	45745
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		2095
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	381550	383645	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	110820	110820
2.Munkaadót terhelő járulékok	15342	15342
3.Dologi kiadások	175943	206338	0	0
-közüzemi díjak	10000	10000
-szakmai	165943	196338
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	3000	1500
6.Felhalmozási kiadások		3200
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	76445	46445
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	381550	383645	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/D. melléklet

38.¹³ Kanizsai Dorottya Múzeum

Kanizsai Dorottya Múzeum
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	2300	2300
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	7359	0	0
-működésre	1850	7359
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	15000	15000
10.Önkormányzati finanszírozás	32497	32497
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1127
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	51647	58283	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	35795	40133
2.Munkaadót terhelő járulékok	4552	5723
3.Dologi kiadások	9000	10127	0	0
-közüzemi díjak	4000	4000
-szakmai	5000	6127
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	800	800
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500	1500
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	51647	58283	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/E. melléklet

39.¹⁴ Mohácsi Jenő Könyvtár

Mohácsi Jenő Könyvtár
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	7000	6999
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	4708	0	0
-működésre		4708
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	36932	36932
10.Önkormányzati finanszírozás	4649	4649
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1114
13.Kamat bevétel		1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	48581	54403	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	26340	30047
2.Munkaadót terhelő járulékok	3741	4742
3.Dologi kiadások	9700	10814	0	0
-közüzemi díjak	2500	2500
-szakmai	7200	8314
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások		2280
6.Felhalmozási kiadások	7100	4820
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700	1700
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	48581	54403	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

9. melléklet

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

1.¹⁵ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótktgv	.	.	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktgv	.	.
Felújítási célú bevételek					Felújítási célú kiadások
		-			Intézményi felújítások	20 000	20 000
Út-híd, járdafelújítás 2022	40 000	40 000			Út-híd, járdafelújítás 2022	61 538	61 538
Út-híd, járdafelújítás 2021					Út-híd, járdafelújítás 2021	91 808	91 808
		-			Városi út-járda kismunkák	50 000	50 000
		-			Védett házak felújítása	1 500	1 500
Összesen	40 000	40 000			Összesen	224 846	224 846

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások
					Termőföld, telek vásárlás	50 000	50 000
Ingatlanok értékesítése, földbérlet	10 000	10 000			Tervezési költségek, tervek,programok (MOHÁCS 500)	60 000	60 000
					TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete	45 836	45 836
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson					TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	130 622			TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	27 316			TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		5 378
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202			TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése					TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	20 555
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	162 368	162 368			TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	89 772			TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	180 278	180 278			TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése					TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	69 467
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása					TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése					TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	106 000
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	5 889
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	1 855
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	15 000
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja					TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	337 897
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban					TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	6 170	6 170
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében					TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	54 000
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson					EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	6 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban					EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	4 278 146			IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 387 842	4 387 842
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500			LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	462 500			TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	341 250
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	462 500			TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	341 250
					Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése	10 000	10 000
					Illegális hulladéklerakóhely felszámolása	1 768	1 768
					Közvilágítás fejlesztése	30 000	30 000
					Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás	18 542	18 542
					Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	9 652	9 652
					Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár	1 832	1 832
					ÁFA befizetés		7 730
					Lakópark IV.ütem	210 000	210 000
Összesen	5 891 204	5 891 204			Összesen	7 355 905	7 377 977

Adók					Tartalékok
Iparűzési adó					Környezetvédelmi alap	3 500	3 500
Összesen	-	-			Polgármesteri alap	5 000	5 000
					Fejlesztési alap	150 000	150 000
					Általános tartalék	203 890	181 272

					Összesen	362 390	339 772
Kölcsönök					Kölcsönök, kamatok
Lakásépítési alap köcsön megtérülése	4 000	4 000			Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	4 000
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése	15 000	15 000			Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	15 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től	1 800	1 800			Értékpapírok árfolyamkülönbözete
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől	28 943	28 943
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667	6 667
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től	5 000	5 000

Összesen	68 077	68 077			Összesen	19 000	19 000

Átvett pénzek					Átadott pénzek
Lakosság közmű fejl. Tám.	-				lakossági közműfejl hj
Összesen		-			Összesen	-	-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500
Összesen	3 500	3 500

Kamat bevételek
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye	30 000	30 000
Összesen	30 000	30 000

Pénzmaradvány
Pénzmaradvány fejlesztési célra	1 929 360	1 928 814
Összesen	1 929 360	1 928 814

Tábla összesen	7 962 141	7 961 595			Összesen	7 962 141	7 961 595

Tervezett programok, pályázatok
Felújítási célú bevételek					Felújítási célú kiadások

Összesen					Összesen	-	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen	-	-
Programok, pályázatok összesen	-	-			Összesen	-	-
Programok, pályázatok egyenlege	-	-
Tábla összesen	7 962 141	7 961 595			Tábla összesen	7 962 141	7 961 595
Tábla egyenlege		7 961 595
Hitelek és finanszírozási műveletek					Hitelek és finanszírozási műveletek		403 656
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Betét felbontás	-	403 656			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Értékpapír értékesítés					Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Összesen		403 656			Összesen	-	403 656
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251			Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	-

9/B. melléklet

2.¹⁶ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

FEJLESZTÉS
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási	13 500	13 500
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204
-működésre		55 500
-felhalmozásra	5 921 204	5 865 704
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Hitelek, értékpapírok		403 656
12.Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814
13.Kamat bevétel	30 000	30 000
14.Kölcsön visszatérülés	68 077	68 077
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók


Bevételek összesen	7 962 141	8 365 251
Kiadások
1.Személyi juttatások		11 504
2.Munkaadót terhelő járulékok		1 622
3.Dologi kiadások		388 764
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	224 846	198 070
6.Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027
7.Speciális célú támogatások	101 336	102 836
8.Hitelek értékpapírok kiadásai		403 656
9.Egyéb kiadások (ÁFA)
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772
11.Pénzmaradvány elvonás
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás
13.Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000
Kiadások összesen	7 962 141	8 365 251
Egyenleg

10. melléklet

A Pályázati- és Polgármesteri Alap 2022. évi felosztása (eFt)

Megnevezés	Összeg















Tartalék	155 000
Összesen	155 000

11. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

Bevétel	2022. évi eredeti	.	.	.	Kiadás	2022. évi eredeti	.	.	.
Környezetvédelmi bírság	3500				Környezetvédelmi tartalék alap	3500	0



Összesen	3500	0	0	0	Összesen	3500	0	0	0

12. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi lakásalapja (eFt)

Bevétel	2022. évi eredeti	.	.	.	Kiadás	2022. évi eredeti	.	.	.

Lakásépítési alap megtérülése	4000				Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000				Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000

Összesen	19000	0	0	0	Összesen	19000	0	0	0

13. melléklet

Az Önkormányzat Európai Unikós források bevonásával tervezett 2022. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel	2022. évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2022. évi eredeti	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek			Fejlesztési, beruházási célú kiadások
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson		800 000	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	800 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	580 622	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	580 622
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	57 400	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		57 400
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	649 993	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése		674 277
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése		849 000	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	869 064
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	162 368	800 000	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	1 000 000
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	907 464	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem		1 000 270
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	180 278	484 074	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	484 074
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése		280 125	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	285 539
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása		249 110	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	249 110
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése		293 500	TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése		60 465	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	62 330
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése		49 725	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	49 725
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban		500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	506 807
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja		500 000	TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	500 000
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban		124 506	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	6 170	124 506
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében		150 000	TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	150 000
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson		296 411	EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	296 411
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban		113 348	EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	113 348
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	7 614 733	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 387 842	7 845 387
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	500 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	500 000
Összesen	5 825 704	16 360 476	-	6 862 775	16 942 370

14. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi állami normatívái

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK
	A törvény mellékletei alapján	18756
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
I.1.a)	*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján			221 258 520
I.1.a)-V.	Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után			221 258 520
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen
I.1.b)-V.	Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után			-
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.	ha	25 200	25 749 360
I.1.ba)-V.	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után			-
I.1.bb)	Közvilágítás fennt. Támogatása	km		79 400 000
I.1.bb)-V.	**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			-
I.1.bc)	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			-
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km		16 595 664
I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása			55 524 272
I.1.c)-V.	Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után			-
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.	2550		3 289 500
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			-
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1		-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után
I.1.-V.	Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után			180 658 796
	Szolidaritási hozzájárulás			145 247 846
VI.	korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz		miniszterek döntése
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			-
I.	Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen			256 669 470
II.4.				-
III.1.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	hó		5 142 300
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.	2213		41 035 659
IV.1.e)	Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám.			15 000 000
IV.i)	Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám.		adatszolg 2018.02.26.
IV.3.	Kulturális illetmény pótlék		számfejtés alapján utólag
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	2 376 000	19	71 044 893
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..		miniszteri döntés	112 716 834 Ft
III.6.	rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag	285	3 661	1 043 385
	étkeztetésre összesen
I-IV.	Támogatás összesen			502 652 541

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK
	A törvény 2. melléklete
II	TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.	óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.
	2018. évben 8 hónapra
II.1.(1)1	óv.ped.elismert létszáma	5 262 900	32	168 412 800
II.1(2)1	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	3 878 000	26	100 828 000
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők			-
II.5(1)	Nemzetiségi pótlék	811 600	11	8 927 600
II.5.(2)	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők

II.2.	óvodaműködtetési támogatás
	2018. évben 8 hónapra
II.2.a)	óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja	130 000	358	46 579 000
	2018. évben 4 hónapra
II.2.a)	óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja			-
II.2.b)	Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz

II.3.	Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása
II.3.	Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása	189 000	14	2 646 000
II.4.	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.	467 690	13	5 846 125
	Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus	1 743 970	1	1 743 970
	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.
	Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus
III.7.	Bölcsődei ellátás			-
a)	bértámogatás/felsőfokú végz.	6 990 700	5	34 953 500
	bértámogatás középfokú végz.	5 453 000	15	79 068 500
b)	bölcsőde üzemeltetési támogatás			9 621 000
III.3.j	családi bölcsőde - heti 20 órát eléri	1 808 400	6	10 850 400
				-
	Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)			469 476 895

Ssz.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK	2020. Eredeti előirányzat TERVEZET
	A költségvetési törvény mellékletei alapján
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 100 000	50 263 612
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ		3 650 000	34 876 584
III.3.n	Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.			15 868 773
III.3. c	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással	81 190	371	30 121 490
III.3.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	25000	18	450 000
III.3.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	602 080	184	110 782 720
III.3. f	Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.	254 330	185	47 051 050
III.3. g	Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.	547 440	31	16 970 640
III.4.a	Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám.	5 439 900	80	435 192 000
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás		miniszteri döntés	201 394 000
	Bentlakásos és nappali ellátás összesen
	Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)			942 970 869

	2022. évi támogatás mindösszesen			1 915 100 305

15. melléklet

Céljelleggel juttatott 2022. évi önkormányzati támogatások (eFt)

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatoknak juttatott támogatás
	Mohácsi Német Önkormányzat	900
	Mohácsi Horvát Önkormányzat	900
	Mohácsi Roma Önkormányzat	900
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	Többcélú Társulásnak átadott pe.	992 844
3	Oktatási Társulásnak átadott pe.	561 179
4	Vállalkozásoknak nyújtott támogatás
	Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe.	104 000
	Helyi közlekedés támogatása, vízdíjtámogatás, háziorvosi ügyelet	19 900
	Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog.	9 800
6	Eseti támogatások alapja
7	Magánszemélyek támogatásai	8 625
8	Külföldi intézménynek adott támogatás	800
	MINDÖSSZESEN	1 700 323

16. melléklet

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása
Hitel megnevezése							További évek	Összesen


Összesen							0	-


Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások
Megnevezése			2023	2024	2025	2026	További évek	Összesen
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek			8000	8000	8000	8000	64000	172 000
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek			4700	4700	4700	4700		55 300


Többéves kihatású követelések
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2037	9 400
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2031	22 917
Mohács-Hő Kft.	2028	40 000
Mohács-Hő Kft.	2029	46 667


Összesen		118 984

17. melléklet

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetését követő két év tervezett előirányzatai (eFt)

Bevételek	2022	2023	2024	Kiadások	2022	2023	2024
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 010 856	2 091 290	1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás				ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 010 856	2 091 290	Személyi juttatások	1 000 193	1 050 203	1 092 211
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	143 751	149 501
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	939 020	985 971	1 025 410
2. Átengedett bevételek				2.Ellátottak juttatásai	55 905	58 700	61 048
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	2 106 884	2 212 228	2 300 717
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:
Kiegészítő támogatás				Működési célra	2 061 048	2 164 100	2 250 664
Gépjárműadó				Felhalmozási célra	45 836	48 128	50 053
3. Átvett pénzeszközök	6 217 408	6 528 278	6 789 410	4. Felújítási kiadások	227 846	239 238	248 808
Működési célú pénzeszközátvétel	112 694	118 329	123 062	5. Felhalmozási kiadások	7 308 644	7 674 076	7 981 039
ebből OEP-től	183 510	192 686	200 393	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	467 390	490 760	510 390
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	6 217 264	6 465 955	ebből:
4. Saját bevételek	1 923 317	2 019 483	2 100 262	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	534 617	561 348	583 802	Általános tartalék	105 000	110 250	114 660
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 443 960	1 501 718	Fejlesztési tartalék	362 390	380 510	395 730
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	14 175	14 742	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 950	20 748
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				8. Állami támogatás visszafizetése
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	71 481	74 340
6. Előző évi pénzmaradvány
Tárgyévi bevételek összesen	10 123 903	10 630 098	11 055 302	Tárgyévi kiadások összesen	12 261 788	12 874 877	13 389 872

7. Finanszírozási műveletek	2 137 885	2 244 779	2 334 570	9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	2 025 828	2 106 861	Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés	208 525	218 951	227 709	Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel				10. Függő kiadás
Bevételek összesen	12 261 788	12 874 877	13 389 872	Kiadások összesen	12 261 788	12 874 877	13 389 872
				Egyenleg

18. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve


S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen	Kontroll
	Bevételek	12	8,3	8,3	8	7,9	7,8	7,2	7,2	8	8,3	8,3	8,7	100	200
1	1.Közhatalmi bevételek	252	174	174	168	166	164	151	151	168	174	174	183	2100	2100
2	2.Intézményi működési bevételek	48576	33599	33599	32384	31979	31575	29146	29146	32384	33599	33599	35218	404802	404802
3	3.ÁFA bevételek, visszatérülések	11666	8069	8069	7777	7680	7583	6999	6999	7777	8069	8069	8458	97215	97215
4	4.Felhalmozási	1620	1121	1121	1080	1067	1053	972	972	1080	1121	1121	1175	13500	13500
5	5.Támogatások átvett pénzeszközök	724068	500814	500814	482712	476678	470644	434441	434441	482712	500814	500814	524949	6033898	6033898
6	-működésre	13523	9354	9354	9016	8903	8790	8114	8114	9016	9354	9354	9804	112694	112694
7	-felhalmozásra	710544	491460	491460	473696	467775	461854	426327	426327	473696	491460	491460	515145	5921204	5921204
8	6.OEP-től átvett	22021	15231	15231	14681	14497	14314	13213	13213	14681	15231	15231	15965	183510	183510
9	7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	229812	158953	158953	153208	151293	149378	137887	137887	153208	158953	158953	166614	1915101	1915101
12	10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	25023	17308	17308	16682	16473	16265	15014	15014	16682	17308	17308	18142	208525	208525
14	12.Előző évi pénzmaradvány	231523	160137	160137	154349	152419	150490	138914	138914	154349	160137	160137	167854	1929360	1929360
15	13.Kamat bevétel	3660	2532	2532	2440	2410	2379	2196	2196	2440	2532	2532	2654	30500	30500
16	14.Kölcsön visszatérülés	8169	5650	5650	5446	5378	5310	4902	4902	5446	5650	5650	5923	68077	68077
17	15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16. Függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18. Helyi adók, kiegészítések	165024	114142	114142	110016	108641	107266	99014	99014	110016	114142	114142	119642	1375200	1375200
	Bevételek összesen	1471415	1017728	1017728	980943	968681	956419	882849	882849	980943	1017728	1017728	1066776	12261788	12261788
	Kiadások														0
21	1.Személyi juttatások	120023	83016	83016	80015	79015	78015	72014	72014	80015	83016	83016	87017	1000193	1000193
22	2.Munkaadót terhelő járulékok	16429	11363	11363	10952	10816	10679	9857	9857	10952	11363	11363	11911	136906	136906
23	3.Dologi kiadások	72194	49934	49934	48129	47528	46926	43316	43316	48129	49934	49934	52341	601617	601617
24	-közüzemi díjak	10186	7045	7045	6790	6706	6621	6111	6111	6790	7045	7045	7385	84880	84880
25	-szakmai	62008	42889	42889	41339	40822	40305	37205	37205	41339	42889	42889	44956	516737	516737
26	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	6709	4640	4640	4472	4416	4361	4025	4025	4472	4640	4640	4864	55905	55905
27	5.Felujitási kiadások	27342	18911	18911	18228	18000	17772	16405	16405	18228	18911	18911	19823	227846	227846
28	6.Felhalmozási kiadások	877037	606617	606617	584692	577383	570074	526222	526222	584692	606617	606617	635852	7308644	7308644
29	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	245626	169891	169891	163751	161704	159657	147376	147376	163751	169891	169891	178079	2046884	2046884
30	8.Finanszírozási kiadások	7200	4980	4980	4800	4740	4680	4320	4320	4800	4980	4980	5220	60000	60000
31	9. Általános Forgalmi Adó kiadások	23059	15949	15949	15372	15180	14988	13835	13835	15372	15949	15949	16717	192155	192155
32	10.Tartalékok	56087	38793	38793	37391	36924	36456	33652	33652	37391	38793	38793	40663	467390	467390
33	11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	12.Állami befizetés + kamat	17430	12056	12056	11620	11475	11329	10458	10458	11620	12056	12056	12637	145248	145248
35		2280	1577	1577	1520	1501	1482	1368	1368	1520	1577	1577	1653	19000	19000
	Kiadások összesen	1471415	1017728	1017728	980943	968681	956419	882849	882849	980943	1017728	1017728	1066776	12261788	12261788
	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:
	a) Az adóbevételek ciklikussága.
	b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka.
	c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása.

19. melléklet

Az Önkormányzat 2022-ben tervezett közvetett támogatásai (eFt)

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	20 000
	ebből helyi iparűzési adó
	ebből építményadó
	ebből magánszemélyek kommunális adója
	ebből bírságok, pótlékok	-
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege	-
	ebből közterületfoglalási díjengedmény
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-

	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	20 000

20. melléklet

21. melléklet

22. melléklet

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámai (eFt)

Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele
saját bevételek		2022	2023	2024	2025
1.	a helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 366 200	1 434 510	1 506 236	1 581 547
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	43 500	40 000	40 000	40 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	9 000	9 000	9 000	9 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			-	-
Saját bevétel összesen		1 418 700	1 483 510	1 555 236	1 630 547
Saját bevétel 50 %-a		709 350	741 755	777 618	815 274

Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2022	2023	2024	2025
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
2.	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Fizetési kötelezettségek összesen			-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		709 350	741 755	777 618	815 274

23. melléklet

Mohács Város Önkormányzata 2022. évi kötelező és önként vállalt feladatai (eFt)

1. Város működési összesen

Város működési összesen
Bevételek	2022. évi eredeti
1.Közhatalmi bevételek	2100
2.Intézményi működési bevételek	404802
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215
4.Felhalmozási	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694
-működésre	112694
-felhalmozásra	0
6.OEP-től átvett	183510
7.Normativ állami támogatás	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1915101
10.Önkormányzati finanszírozás	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208525
12.Előző évi pénzmaradvány	0
13.Kamat bevétel	500
14.Kölcsön visszatérülés	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0
16. Függő bevétel	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0
18. Helyi adók működési része	1375200
Bevételek összesen	4299647
Kiadások
1.Személyi juttatások	1000193
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906
3.Dologi kiadások	601617
-közüzemi díjak	84880
-szakmai	516737
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905
5.Felujitási kiadások	3000
6.Felhalmozási kiadások	54075
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548
8.Finanszírozási kiadások	60000
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155
10.Tartalékok	105000
11.Pénzmaradvány elvonás	0
12.Állami befizetés + kamat	145248
0
Kiadások összesen	4299647	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

23/A. melléklet

2. Kötelező feladatok

Kötelező feladatok
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	2100
2.Intézményi működési bevételek	404102
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97025
4.Felhalmozási	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694
-működésre	112694
-felhalmozásra	0
6.OEP-től átvett	183510
7.Normativ állami támogatás	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1915101
10.Önkormányzati finanszírozás	-3975
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208525
12.Előző évi pénzmaradvány	0
13.Kamat bevétel	500
14.Kölcsön visszatérülés	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0
16.függő bevétel	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0
18. Helyi adók működési része	1375200
Bevételek összesen	4294782
Kiadások
1.Személyi juttatások	996958
2.Munkaadót terhelő járulékok	136456
3.Dologi kiadások	600807
-közüzemi díjak	84580
-szakmai	516227
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905
	3000
6.Felhalmozási kiadások	54075
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548
8.Finanszírozási kiadások	60000
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	191785
10.Tartalékok	105000
11.Pénzmaradvány elvonás	0
12.Állami befizetés + kamat	145248
0	0
Kiadások összesen	4294782	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

23/B. melléklet

3. Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	700	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	190	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	3975	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.függő bevétel	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Bevételek összesen	4865	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	3235	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	450	0	0	0
3.Dologi kiadások	810	0	0	0
-közüzemi díjak	300	0	0	0
-szakmai	510	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	370	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4865	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

4. Extrémpark

Extrémpark
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	200	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	50	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	180	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
	0	0	0	0
		0	0	0
Bevételek összesen	430	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	0	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
3.Dologi kiadások	310	0	0	0
-közüzemi díjak	150	0	0	0
-szakmai	160	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	120	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	430	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

5. Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	500	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	140	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	3 795	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
	0	0	0	0

Bevételek összesen	4435	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	3 235	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	450	0	0	0
3.Dologi kiadások	500	0	0	0
-közüzemi díjak	150	0	0	0
-szakmai	350	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	250	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	4435	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

24. melléklet

Melléklet a Mohácsi Önkormányzatnak az anyakönyvi eljárásokról szóló 3/2011.(I.24.) ör. számú rendeletéhez

1. A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a díja: 41.900,-Ft

2. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a díja: 21.000,-Ft

3. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén megillető díj eseményenként (nettó): 8.000,- Ft

4. Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés (bruttó): 88.000,- Ft

Az 5. § a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 6. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 8. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 8. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet 1. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet 2. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet 28. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet 37. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet 38. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 8. melléklet 39. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 9. melléklet 1. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9. melléklet 2. pontja a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.