Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 1.- 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1.-2. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba.

1. melléklet a 7/2020.(III.07.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

3860 Encs, Táncsics út 2.

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

2020. ÉVRE

Szociális étkeztetés - Encs

Személyi kiadások 2 751 600 Ft

Járulékok 481 530  Ft

Dologi kiadások összesen 16.425 027 Ft

Szakmai dologi kiadások 340889 Ft

Étkezés 16 084 138 Ft

Szállítási költség  -1 521 081 Ft

Kiadás összesen 18 137 076 Ft

Ellátottak száma 82 fő

Normatíva 1 ételadagra jutó  65 360 Ft/fő/év /

65 360 Ft/fő/év          /           249 nap = 262 Ft/fő/nap

Önköltség 1 ételadagra jutó

18 137 076 Ft / 82 fő / 249 nap / = 888 Ft/fő/nap

Térítési díj 1 ételadagra jutó  -   27 %-os  áfával

888 - 262 = 626 Ft/adag

Szociális étkeztetés

Szállítási költség Encs

Üzemanyag     km/nap                        30

9l/100km                    0,09

Ft/l (2020.02 hó)        425  ( ÁFA nélkül)

nap/év                         249

össz:                            285 728 Ft

Személyi jut. éves: 2 778 973

2,5 ó                           1 010 353 Ft

Egyéb dologi kiadás                          225 000 Ft

Kiadás összesen                                 1 521 081 Ft

Encs

1 521 081 Ft / 82 fő / 249 nap =        74 Ft/fő/nap

27 %-os áfával                                   95 Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadások                 13 197 600

Járulékok                                2 309 580

Dologi kiadások                     358 252 Ft

Kiadás összesen                                 15 865 432 Ft

Ellátottak száma 6 fő szociális segítés

                            25 fő személyi gondoskodás

2020. évi dolgozói létszám                                        4,5 fő

0,87075 fő x 249 nap x 8 ó =  1735 óra

            3,62925 fő x  147 óra/fő/hó x 12 hó= 6402 óra

2020. évi gondozási óra         8137 óra

Megoszlás:      1735 óra szociális segítés

                        6402 óra személyi gondoskodás

Normatíva                                          Ft/fő/óra

6 fő x 25 000 Ft / 1735 óra =             86,5 Ft/fő/óra

25 fő x 330 000 Ft/ 6402 óra= 1288,7 Ft/fő/óra

Normatíva összesen                           1375,2 Ft/fő/óra

Önköltség

15 865 432 Ft / 0,1935 arány/ 1735 óra = 1769,9 Ft/fő/óra

15 865 432 Ft / 0,8065 arány/ 6402 óra = 1998,7 Ft/fő/óra

Önköltség összesen:

15 865 432 Ft / 1,0000 arány/ 8137 óra = 3 768,6 Ft/fő/óra

Térítési díj

            Szociális segítés                     1769,9 Ft- 86,5 Ft = 1683,4 Ft/fő/óra

            Személyi gondoskodás          1998,7 Ft- 1288,7 Ft= 710 Ft/fő/óra

Házi segítségnyújtás összesen: 3768,6 Ft-1375,2 Ft= 2393,4 Ft/fő/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi kiadások                 3 767 400 Ft

Járulékok                                659 295 Ft

Dologi kiadások                     36 510 Ft

Kiadás összesen                                 4 463 205 Ft

Ellátottak száma         45 fő (készülék)

Pályázati támogatás               1 803 800 Ft

Térítési díj

4 463 205 Ft - 1 803 800 Ft = 2 659 405 Ft

2 659 406 Ft / 45 készülék / 366 nap = 161 Ft/fő/nap

Nappali ellátás

Személyi kiadások      5 966 348 Ft

Járulékok                    1 044 111 Ft

Dologi kiadások         2 025 355 Ft

Kiadás összesen                     9 035 814 Ft

Ellátottak száma 18 fő

Normatíva

190 000 Ft/fő/év / 249 nap = 763 Ft/fő/nap

Önköltség

9 035 814 Ft / 18 fő / 249 nap / = 2016 Ft/fő/nap

Térítési díj

2016 Ft/fő/nap - 763 Ft/fő/nap = 1253 Ft/fő/nap

Idősek otthona

Személyi kiadások                 38 223 543 Ft

Járulékok                                  6 633 120 Ft

Dologi kiadások összesen      27 166 769 Ft

Kiadás összesen                                 70 023 432 Ft

Ellátottak száma         28 fő

Normatíva

Szakmai létszámhoz   7 fő                 27 006 280 Ft/év

Intézmény üzemeltetéshez                 16 993 000 Ft/év

Normatíva összesen                           43 999 280 Ft/év

Átlagos 43 999 280 Ft / 28 fő / 366 nap = 4293 Ft/fő/nap

Önköltség

72 023 432Ft / 28 fő / 366 nap = 7028 Ft/fő/nap

Térítési díj

Átlagos  7028 Ft/fő/nap - 4293 Ft/fő/nap = 2735 Ft/fő/nap

​Támogató szolgálat

Személyi segítés              Szállító szolgálat               Támogató szolgálat

     költsége                             költsége                        költsége összesen

Személyi kiadások                 6 399 000                   4 127 400                               10 526 400 Ft

Járulékok                                1 119 825                   722 295                                  1 842 120 Ft

Dologi kiadások                     291 672                      1 267 519                               1 559 191 Ft

Kiadás összesen                     7 810 497                   6 117 214                             13 927 711 Ft

Alaptámogatás                              1 200                          1 850                               3 050 

Alaptámogatás felosztása       1 180 328                   1 819 672                               3 000 000 Ft

Teljesítmény szerinti                     2 500                          2 500                              

2500 Ft/feladategység           3 000 000                   4 625 000                               7 625 000 Ft

Normatív támogatás               4 180 328                   6 444 672                               10 625 000 Ft

Feladatmutató                        1200                           1850                                       3050 feladategység

1 fe = 1 óra                            1 fe = 5 km

Intézményi térítési díj

3 630 169                   -327 458                                 3 302 711

Egy feladategységre                          3025                -177 Ft/Fe

Személyi segítés

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2 fő x 249 nap x 8 óra = 3984 óra

3 630 169 Ft / 3984 óra = 911 Ft/óra

Szállító szolgálat        - 717 Ft/Fe/5km          0 Ft/ km

2. melléklet a 7/2020.(III.07.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

intézményi térítési díja

2020. április 01-től

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

3860 Encs, Táncsics út 2.

I. ÉTKEZTETÉS

Étkezés intézményi térítési díj:                                                                      490 Ft/adag

Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja:                                                    95 Ft/nap

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:                                                          

Étkezés kiszállítási térítési díja minden esetben 95 Ft/nap

A  térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

II. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Házi segítségnyújtás- személyi gondozás  intézményi térítési díj:                           260 Ft/óra

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:                                                          

A személyi gondozásért:

A szociális segítés:                                                                                                    260 Ft/óra

III. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj:          20 Ft/ellátási nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:                                                                 

28.500 Ft jövedelemhatárig ingyenes

28.500 Ft jövedelemhatár felett:                    20    Ft/ ellátási nap               

IV. IDŐSKORÚAK - DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - IDŐSEK KLUBJA

Az idősek klubja igénybevételi intézményi térítési díj:                                    120 Ft/nap

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117.§ (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.

Az étkezés térítési díja a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

V. IDŐSKORÚAK – DEMENS BETEGEK TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA – IDŐSEK OTTHONA

 Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás:  2.720 Ft/fő/nap

 Étkezés nélküli napi térítési díj: 1880.- Ft/fő/nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.                                                                 

VI. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Személyi szállítás intézményi térítési díj:                               ingyenes

Személyi segítés intézményi térítési díj:                                            150 Ft/ fő/ óra        

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:                                                                 

Személyi segítés személyi térítési díj:                                               150 Ft/ fő/ óra        

Az I-VI. ellátások nyújtása esetében az 1993. évi III. törvény 114.§ (3) bekezdése megfelelően alkalmazásra kerül.