Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 08. 27- 2018. 10. 08

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2018. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.     

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi nettó költségvetését:

34 647 243 Ft

költségvetési bevétellel

46 010 458 Ft

költségvetési kiadással

11 363 215 Ft

594 272 Ft

ebből:   594 272 Ft


költségvetési hiánnyal –

finanszírozási kiadással

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

11 957 487 Ft

költségvetési és finanszírozási hiánnyal

ebből:   5 016 621 Ft

6 940 866 Ft

működési

felhalmozási


állapítja meg.


A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

6 491 946 Ft

Személyi juttatás

1 238 688 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

6 879 916 Ft

Dologi jellegű kiadások

570 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

878 780 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

47 500 Ft elvonások, befizetések

354 520 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


476 760 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

250 866 Ft

28 685 551 Ft

300 000 Ft

ebből:

714 711 Ft

594 272 Ft

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Tartalék

Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)

(2)A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához 5 016 621 Ft, a felhalmozási hiány belső finanszírozásához 6 940 866 Ft  előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) 2018. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 11 957 487 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

      a) kiadási főösszegét 46 604 730 Ft-ban

      b) bevételi főösszegét 46 604 730 Ft-ban 

határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint. 

                                                                              

4. §


(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.

5. §


(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2018. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az illetménykiegészítés mértékét 2018. január 1-től 2018. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

6. §


(1) Az önkormányzat létszámkeretét 1,25 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.

7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként  a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

9. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §


(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2018. évben nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

12. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §


Az önkormányzatot megillető 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. sz. mellékletben került megállapításra.

14. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.

15. §


Az Önkormányzat a 2018. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 14. számú melléklet szerint tervezi.

16. §


A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. számú melléklet tartalmazza.

17. §


A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 714.711 Ft-ban hagyja jóvá.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


18. §


Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.


19. §


A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

20. §


A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

21. §


(1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

22. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.

(3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

23. §


(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

24. §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2018. március 12-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.




Imre László                                                                                        Dr. Gál László

polgármester                                                                                              jegyző