Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25- 2025. 12. 30Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 454.165.100 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 454.165.100 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. §2 (1)3 Az önkormányzat 2022. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 115.282.073 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 81.024.391 Ft.
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20.497.800 Ft.
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 106.020 Ft.
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft.
af) Működési célú központosított előirányzatok 11.383.862 Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.969.000 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 14.751.119 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 0 Ft.
db) Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.
dc) Termékek és szolgáltatások adói 13.000.119 Ft.
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000 Ft.
e) Működési bevételek 14.758.420 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 11.692.020 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.988.278 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 189.724.190 Ft.
(2)4 Az önkormányzat 2022. évi kiadásai
a) működési költségvetés 315.822.868 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 89.175.288 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.708.702 Ft.
ac) Dologi kiadások 100.956.541 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.545.000 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 9.154.217 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 95.283.120 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 138.342.232 Ft, melyből
ba) beruházások 3.360.000 Ft.
bb) felújítások 134.982.232 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3)5 Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 25 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 15 fő.
(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) Képviselő-testület a polgármestert és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafatéira juttatás összegét 2022. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2022. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
(6) A Képviselő-testület 2022. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott főállású köztisztviselőinek, munkavállalóinak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2022. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2022. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.
Záró rendelkezés
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet6
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||||
2022. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
103 102 712 |
115282073 |
K1 |
Személyi juttatások |
78 477 000 |
89175288 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 901 000 |
14751119 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 105 000 |
9708702 |
B4 |
Működési bevételek |
14 758 420 |
14 758 420 |
K3 |
Dologi kiadások |
52 117 000 |
100956541 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
98 889 000 |
98969000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 545 000 |
11 545 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
38 128 656 |
72062256 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 790 873 |
9154217 |
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
90 744 915 |
95283120 |
Működési bevételek összesen: |
263 779 788 |
315822868 |
Működési kiadások összesen: |
263 779 788 |
315822868 |
||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11692020 |
K6 |
Beruházások |
0 |
336000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
151 793 212 |
134982232 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8988278 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
151 793 212 |
117661934 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
151 793 212 |
138342232 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
151 793 212 |
138342232 |
||
Bevételek összesen |
415 573 000 |
454165100 |
Kiadások összesen |
415 573 000 |
454165100 |
||
2. melléklet7
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei. |
Módosított |
|
Működési bevételek |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
79160839 |
81024391 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
17756220 |
20603820 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
2270000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
3915653 |
11383862 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
103102712 |
105985104 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
1500000 |
1500000 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól |
48679000 |
48759000 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
11471000 |
11471000 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
12805000 |
12805000 |
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
14084000 |
14084000 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10350000 |
10350000 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
98889000 |
98969000 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1300000 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
7150000 |
13000119 |
b3/5 |
Talajterhelési díj |
451000 |
451000 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
8901000 |
14751119 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
4520000 |
4520000 |
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
4120000 |
4120000 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2150000 |
2150000 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1540000 |
1540000 |
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
2428420 |
2428420 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
14758420 |
14758420 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
38128656 |
67524051 |
B814 |
Megelőlegezés |
0 |
4538205 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
38128656 |
72062256 |
Működési bevételek összesen |
263779788 |
315822868 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) |
0 |
0 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
11692020 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
0 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
8988278 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
151793212 |
117661934 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
151793212 |
138342232 |
11-14 |
Felhalmozási bevételek összesen |
151793212 |
138342232 |
1-14 |
Költségvetési bevételi főösszeg |
415573000 |
454165100 |
Eredeti ei |
Módosított |
||
Működési kiadások |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
78477000 |
89175288 |
1/1 |
- kötelező feladatok személyi juttatása |
78477000 |
89175288 |
1/2 |
- államigazgatási feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
1/3 |
- önként vállalt feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
K2 |
Járulékok |
9105000 |
9708702 |
2/1 |
- kötelező feladatok járuléka |
9105000 |
9708702 |
2/2 |
- államigazgatási feladatok járuléka |
0 |
0 |
2/3 |
- önként vállalt feladatok járuléka |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
52117000 |
100956541 |
3/1 |
- kötelező feladatok dologi kiadása |
52117000 |
100956541 |
3/2 |
- államigazgatási feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
3/3 |
- önként vállalt feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
4/1 |
Települési támogatás |
11312000 |
11312000 |
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
233000 |
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
11545000 |
11545000 |
5/1/ |
KÖHI 2021. évi elszámolása |
767000 |
767000 |
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
50000 |
50000 |
5/2/1 |
GKSE |
2150000 |
900000 |
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
300000 |
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
400000 |
5/2/4 |
Egyéb |
150000 |
950000 |
5/3 |
Általános tartalék |
17565873 |
0 |
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
5/5 |
visszafizetési kötelezettség |
408000 |
5757217 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21790873 |
9154217 |
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
173034873 |
315822868 |
Felhalmozási kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
0 |
2977000 |
Terv készítése - JETA |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
2977000 |
|
K7 |
Felújítások |
123202212 |
122278527 |
TOP csapadékvíz II. |
25365876 |
15235876 |
|
TOP csapadékvíz I. |
67418574 |
76624889 |
|
MFP Faluház nyílászárócsere |
12400942 |
12400942 |
|
MFP Kossuth utca járda |
15275820 |
15275820 |
|
JETA Tavasz utca járda |
375000 |
375000 |
|
Tervezési díjak (MFP, JETA) |
1140000 |
1140000 |
|
Közműfelújítása |
1226000 |
1226000 |
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
28591000 |
13086705 |
Beruházási áfa |
0 |
383000 |
|
Felújítási áfa |
28591000 |
12703705 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
151793212 |
141793212 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
151793212 |
138342232 |
K9/1 |
Közös Hivatal |
86884000 |
86884000 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3860915 |
8399120 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
90744915 |
95283120 |
Költségvetési kiadási főösszeg |
415573000 |
454165100 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||
Rovat kód |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított 2022.12.31 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58860000 |
56964596 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4080000 |
3620000 |
K1104 |
HVI jutalom |
940000 |
1543000 |
K1105 |
Jubileumi jutalom |
4290000 |
4290000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
450000 |
503290 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
144000 |
144000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68764000 |
69637000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB) |
1100000 |
1350000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló juttatás (KSH) |
0 |
2293700 |
K123 |
Választásnapi ellátás |
80000 |
120000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
1180000 |
3413700 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
69944000 |
73188700 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
9192000 |
9620235 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
8900000 |
8900000 |
K2 |
Népszámlálás járulékok |
0 |
298181 |
K2 |
Választási járulékok |
292000 |
422054 |
Dologi kiadások |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50000 |
50000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1200000 |
1200000 |
K312 |
Választási anyagok |
360000 |
365750 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1610000 |
1609000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
560000 |
560000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100000 |
100000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
660000 |
660000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
650000 |
650000 |
K33 |
Választási szolgáltatások |
300000 |
230000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
490000 |
490000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1780000 |
1780000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2000000 |
2000000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5220000 |
5150000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1500000 |
1500000 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1500000 |
1500000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1250000 |
1250000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
80000 |
80000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások választás |
0 |
256347 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
1330000 |
1586347 |
K3 |
Dologi kiadások |
10320000 |
10573097 |
Működési kiadások összesen |
89456000 |
93382032 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
500000 |
500000 |
K6 |
Beruházások |
500000 |
500000 |
Fejlesztési kiadások összesen |
500000 |
500000 |
|
Kiadások összesen |
89956000 |
93882032 |
|
BEVÉTELEK |
|||
B816 |
Hivatal működési támogatása |
62641409 |
62641409 |
B816 |
Hivatal kiegészítő normatíva |
473045 |
473045 |
B16 |
Választási normatíva |
3072000 |
4406151 |
B16 |
KSH Népszámlálás |
0 |
2591881 |
B8131 |
Előző évi maradvány |
0 |
0 |
B816 |
Uszód egyedi döntés hozzájárulása |
4159530 |
4159530 |
B816 |
Uszód működési hozzájárulása |
1282332 |
1282332 |
D.benedek egyedi döntés hozzájárulása |
4197400 |
4197400 |
|
B816 |
D.benedek működési hozzájárulása |
1121015 |
1121015 |
Géderlak egyedi döntés hozzájárulása |
8349000 |
8349000 |
|
B816 |
Géderlak működési hozzájárulása |
1337015 |
1337015 |
Ordas egyedi döntés hozzájárulása |
2219000 |
2219000 |
|
B816 |
Ordas működési hozzájárulása |
604254 |
604254 |
Működési bevételek összesen |
89456000 |
93382032 |
|
B816 |
Uszód fejlesztési támogatása |
147577 |
147577 |
B816 |
D.benedek fejlesztési támogatása |
129012 |
129012 |
B816 |
Géderlak fejlesztési támogatása |
153870 |
153870 |
B816 |
Ordas fejlesztési támogatása |
69541 |
69541 |
Fejlesztési bevételek összesen |
500000 |
500000 |
|
Bevételek összesen |
89956000 |
93882032 |
|
3. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||
Létszám kimutatás 2022. év |
||||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Nyitó 2022.01.01 |
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
15 |
15 |
0 |
13 |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
0 |
1 |
Háziorvosi szolgálat |
2 |
2 |
0 |
2 |
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg. |
1 |
1 |
0 |
1 |
Zöldterület kezelés |
2 |
1 |
1 |
1 |
Sportcsarnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
Közös Hivatal |
12 |
12 |
0 |
12 |
Összesen |
37 |
35 |
2 |
34 |
4. melléklet
Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek 2022. |
|||||||
Pályázati kód |
Pályzat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
Saját forrás |
Teljesítés költsége |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
TOP |
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00024 |
Géderlak csapadékvíz elvezés II. ütem |
35000000 |
0 |
0 |
2020-2022 |
2022.12.31 |
TOP |
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00056 |
Géderlak csapadékvíz elvezés I. ütem |
90750000 |
0 |
0 |
2022 |
2022.12.31 |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása |
|||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
||
6. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
Több éves kihatással járó feladatai |
|||
2022 |
2023 |
2021 |
|
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
Működési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési jellegű kiadások |
151793212 |
0 |
0 |
Összesen |
151793212 |
0 |
0 |
8. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
||
Közvetett támogatások kimutatása |
||
2022 |
||
Megnevezés: |
Ft-ban |
|
Népművészeti egyesület |
400000 |
|
Horgászegyesület |
300000 |
|
Sportegyesület |
2150000 |
|
Egyéb egyesületek |
150000 |
|
Adókedvezmények |
0 |
|
Adóelengedések |
0 |
|
Összesen |
3000000 |
|
9. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
|
Kormányzati funkciók rendje |
|
2022. |
|
Alaptevékenység funkciók: |
|
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13320 |
Köztemető-fenntartás és –működtetés |
13350 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
16010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
16020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
16080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
41231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
41232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
47410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
51030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
52020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
63020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
64010 |
Közvilágítás |
66010 |
Zöldterület-kezelés |
66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
74032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
81030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése |
81045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
81043 |
Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása |
82042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
82063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
82064 |
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
82091 |
Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
82092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
84070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
86090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
91110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
91120 |
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
91140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
98023 |
Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
102050 |
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Támogatási-, pénzforgalmi, technikai funkciók: |
|
(KRTÖRZS-ből kitiltott kormányzati funkciók) |
|
18010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
18020 |
Központi költségvetési befizetések |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
84040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása |
86010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.