Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 25- 2025. 12. 30

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 25- 2025. 12. 30

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 454.165.100 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 454.165.100 Ft-ban, állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. §2 (1)3 Az önkormányzat 2022. évi bevételei

a) Önkormányzatok működési támogatásai 115.282.073 Ft, amelyből

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 81.024.391 Ft.

ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.

ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20.497.800 Ft.

ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 106.020 Ft.

ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft.

af) Működési célú központosított előirányzatok 11.383.862 Ft.

ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.969.000 Ft.

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.

d) Közhatalmi bevételek 14.751.119 Ft, amelyből

da) Jövedelemadók 0 Ft.

db) Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.

dc) Termékek és szolgáltatások adói 13.000.119 Ft.

dd) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000 Ft.

e) Működési bevételek 14.758.420 Ft.

f) Felhalmozási bevételek 11.692.020 Ft.

g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.988.278 Ft.

i) Finanszírozási bevételek 189.724.190 Ft.

(2)4 Az önkormányzat 2022. évi kiadásai

a) működési költségvetés 315.822.868 Ft, amelyből

aa) Személyi juttatások 89.175.288 Ft.

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.708.702 Ft.

ac) Dologi kiadások 100.956.541 Ft.

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.545.000 Ft.

ae) Egyéb működési célú kiadások 9.154.217 Ft.

af) Finanszírozási kiadások 95.283.120 Ft.

b) felhalmozási költségvetés 138.342.232 Ft, melyből

ba) beruházások 3.360.000 Ft.

bb) felújítások 134.982.232 Ft.

bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.

bd) felhalmozási hitel 0 Ft.

(3)5 Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.

(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.

A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 25 fő.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 15 fő.

(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat a költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) Képviselő-testület a polgármestert és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafatéira juttatás összegét 2022. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2022. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.

(6) A Képviselő-testület 2022. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott főállású köztisztviselőinek, munkavállalóinak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2022. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2022. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.

Záró rendelkezés

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet6

Géderlak Községi Önkormányzat

2022. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti ei.

Mód. 2022.12.31

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Eredeti ei.

Mód. 2022.12.31

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

103 102 712

115282073

K1

Személyi juttatások

78 477 000

89175288

B3

Közhatalmi bevételek

8 901 000

14751119

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 105 000

9708702

B4

Működési bevételek

14 758 420

14 758 420

K3

Dologi kiadások

52 117 000

100956541

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

98 889 000

98969000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 545 000

11 545 000

B8

Finanszírozási bevételek (működési)

38 128 656

72062256

K5

Egyéb működési célú kiadások

21 790 873

9154217

B7

Működési pe átvétel ÁH-n kivülről

0

0

K9

Finanszírozási kiadások (működési)

90 744 915

95283120

Működési bevételek összesen:

263 779 788

315822868

Működési kiadások összesen:

263 779 788

315822868

BEVÉTELEK

Eredeti ei.

Mód. 2022.12.31

KIADÁSOK

Eredeti ei.

Mód. 2022.12.31

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

11692020

K6

Beruházások

0

336000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

K7

Felújítások

151 793 212

134982232

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8988278

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B8

Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

151 793 212

117661934

K9

Finanszírozási kiadások (felhalmozási)

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

151 793 212

138342232

Felhalmozási kiadások összesen:

151 793 212

138342232

Bevételek összesen

415 573 000

454165100

Kiadások összesen

415 573 000

454165100

2. melléklet7

Géderlak Községi Önkormányzat
2022. évi működési bevételei és kiadásai Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított

Működési bevételek

2022.01.01

2022.12.31

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

79160839

81024391

B113

Szociális feladatok egyéb támogatása

17756220

20603820

B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

2270000

2270000

B115

Működési kiegészítő támogatások

3915653

11383862

B11

Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás

103102712

105985104

B16/2

Támogatás fejezettől (MVH)

1500000

1500000

B16/3

Támogatás TB alaptól

48679000

48759000

B16/4/1

Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)

11471000

11471000

B16/4/2

Támogatás elkülönített alaptól (RHK)

12805000

12805000

B16/5/1

KÖHI működési hozzájárulás

14084000

14084000

B16/5/3

TEIT támogatás

10350000

10350000

B16

Működési támogatás államháztartáson belülről összesen

98889000

98969000

B3/1

Gépjárműadó 40%-a

0

0

B3/2

Termőföld bérbe adásából SZJA

0

0

B3/4

Kommunális adó

1300000

1300000

B3/4

Iparűzési adó

7150000

13000119

b3/5

Talajterhelési díj

451000

451000

B3

Átengedett bevételek összesen

8901000

14751119

B36/1

Igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

B36/2

Bírság

0

0

B36

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen

0

0

B4/1

Készletértékesítés (termény)

4520000

4520000

B4/2

Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak)

4120000

4120000

B4/3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2150000

2150000

B4/4

ÁFA bevételek

1540000

1540000

B4/5

Egyéb működési bevételek

2428420

2428420

B4

Intézményi bevételek összesen

14758420

14758420

B410/1

Működési célú átvétel vállalkozásoktól

0

0

B410/2

Működési célú átvétel lakosságtól

0

0

B410

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen

0

0

B6

Uniós forrásból származó bevétel összesen

0

0

B813

Eredmény

38128656

67524051

B814

Megelőlegezés

0

4538205

B81

Kiegészítések, visszatérülések összesen

38128656

72062256

Működési bevételek összesen

263779788

315822868

Felhalmozási bevételek

B2/1

Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)

0

0

B2/2

Támogatás fejezettől

0

11692020

B2/3

Támogatás TB alaptól

0

0

B2/4

Támogatás elkülönített alaptól (RHK)

0

0

B2/5

Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)

0

0

B2

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen

0

0

B73/1

Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)

0

8988278

B73/2

Felhalmozási célú átvétel lakosságtól

0

0

B73/3

Felhalmozási célú átvétel EU

0

0

B73

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

0

0

B72

Uniós forrásból származó bevétel összesen

0

0

B813

Eredmény

151793212

117661934

B81

Kiegészítések, visszatérülések összesen

151793212

138342232

11-14

Felhalmozási bevételek összesen

151793212

138342232

1-14

Költségvetési bevételi főösszeg

415573000

454165100

Eredeti ei

Módosított

Működési kiadások

2022.01.01

2022.12.31

K1

Személyi juttatások

78477000

89175288

1/1

- kötelező feladatok személyi juttatása

78477000

89175288

1/2

- államigazgatási feladatok személyi juttatása

0

0

1/3

- önként vállalt feladatok személyi juttatása

0

0

K2

Járulékok

9105000

9708702

2/1

- kötelező feladatok járuléka

9105000

9708702

2/2

- államigazgatási feladatok járuléka

0

0

2/3

- önként vállalt feladatok járuléka

0

0

K3

Dologi kiadások

52117000

100956541

3/1

- kötelező feladatok dologi kiadása

52117000

100956541

3/2

- államigazgatási feladatok dologi kiadása

0

0

3/3

- önként vállalt feladatok dologi kiadása

0

0

4/1

Települési támogatás

11312000

11312000

4/2

Köztemetés

233000

233000

K4

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

11545000

11545000

5/1/

KÖHI 2021. évi elszámolása

767000

767000

5/1/2

Bursa ösztöndíj

50000

50000

5/2/1

GKSE

2150000

900000

5/2/2

Horgász egyesület

300000

300000

5/2/3

Hagyományőrző

400000

400000

5/2/4

Egyéb

150000

950000

5/3

Általános tartalék

17565873

0

5/4

Szolidaritási hozzájárulás

0

0

5/5

visszafizetési kötelezettség

408000

5757217

K5

Egyéb működési célú kiadások

21790873

9154217

K1-5

Működési kiadások összesen

173034873

315822868

Felhalmozási kiadások

K6

Beruházások

0

2977000

Terv készítése - JETA

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

2977000

K7

Felújítások

123202212

122278527

TOP csapadékvíz II.

25365876

15235876

TOP csapadékvíz I.

67418574

76624889

MFP Faluház nyílászárócsere

12400942

12400942

MFP Kossuth utca járda

15275820

15275820

JETA Tavasz utca járda

375000

375000

Tervezési díjak (MFP, JETA)

1140000

1140000

Közműfelújítása

1226000

1226000

K5

Fejlesztési áfa

28591000

13086705

Beruházási áfa

0

383000

Felújítási áfa

28591000

12703705

Fejlesztési kiadások összesen

151793212

141793212

K8/1

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül

0

0

K8/2

Beruházási célú pénzeszköz átadás

0

0

K8/3

Felújítási célú pénzeszköz átadás

0

0

K8/4

Céltartalék

0

0

K8/5

Hiteltörlesztés

0

0

K8/6

Visszafizetési kötelezettség

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K6-8

Felhalmozási kiadások összesen

151793212

138342232

K9/1

Közös Hivatal

86884000

86884000

K9/3

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

3860915

8399120

K9

Finanszírozási kiadások

90744915

95283120

Költségvetési kiadási főösszeg

415573000

454165100

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Rovat kód

Kiadások

Eredeti ei.

Módosított 2022.12.31

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

58860000

56964596

K1107

Béren kívüli juttatások

4080000

3620000

K1104

HVI jutalom

940000

1543000

K1105

Jubileumi jutalom

4290000

4290000

K1109

Közlekedési költségtérítés

450000

503290

K1110

Egyéb költségtérítések

144000

144000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

68764000

69637000

K123

Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB)

1100000

1350000

K122

Munkavégzésre irányuló juttatás (KSH)

0

2293700

K123

Választásnapi ellátás

80000

120000

K12

Külső személyi juttatások

1180000

3413700

K1

Személyi juttatások összesen

69944000

73188700

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

9192000

9620235

K2

ebből: szociális hozzájárulási adó

8900000

8900000

K2

Népszámlálás járulékok

0

298181

K2

Választási járulékok

292000

422054

Dologi kiadások

K311

Szakmai anyagok beszerzése

50000

50000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1200000

1200000

K312

Választási anyagok

360000

365750

K31

Készletbeszerzés

1610000

1609000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

560000

560000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100000

100000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

660000

660000

K331

Közüzemi díjak

650000

650000

K33

Választási szolgáltatások

300000

230000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

490000

490000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1780000

1780000

K337

Egyéb szolgáltatások

2000000

2000000

K33

Szolgáltatási kiadások

5220000

5150000

K341

Kiküldetések kiadásai

1500000

1500000

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1500000

1500000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1250000

1250000

K355

Egyéb dologi kiadások

80000

80000

K355

Egyéb dologi kiadások választás

0

256347

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

1330000

1586347

K3

Dologi kiadások

10320000

10573097

Működési kiadások összesen

89456000

93382032

Fejlesztési kiadások

K63

Informatikai eszközök beszerzése

500000

500000

K6

Beruházások

500000

500000

Fejlesztési kiadások összesen

500000

500000

Kiadások összesen

89956000

93882032

BEVÉTELEK

B816

Hivatal működési támogatása

62641409

62641409

B816

Hivatal kiegészítő normatíva

473045

473045

B16

Választási normatíva

3072000

4406151

B16

KSH Népszámlálás

0

2591881

B8131

Előző évi maradvány

0

0

B816

Uszód egyedi döntés hozzájárulása

4159530

4159530

B816

Uszód működési hozzájárulása

1282332

1282332

D.benedek egyedi döntés hozzájárulása

4197400

4197400

B816

D.benedek működési hozzájárulása

1121015

1121015

Géderlak egyedi döntés hozzájárulása

8349000

8349000

B816

Géderlak működési hozzájárulása

1337015

1337015

Ordas egyedi döntés hozzájárulása

2219000

2219000

B816

Ordas működési hozzájárulása

604254

604254

Működési bevételek összesen

89456000

93382032

B816

Uszód fejlesztési támogatása

147577

147577

B816

D.benedek fejlesztési támogatása

129012

129012

B816

Géderlak fejlesztési támogatása

153870

153870

B816

Ordas fejlesztési támogatása

69541

69541

Fejlesztési bevételek összesen

500000

500000

Bevételek összesen

89956000

93882032

3. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Létszám kimutatás 2022. év

Költségvetésben

Teljes

Rész-

Nyitó 2022.01.01

engedélyezett

munkaidős

Önkormányzati jogalkotás

1

1

0

1

Város- és községgazdálkodás

0

0

0

0

Közfoglalkoztatási létszámkeret

15

15

0

13

Szociális étkeztetés

1

1

0

1

Háziorvosi szolgálat

2

2

0

2

Védőnői szolgálat

1

1

0

1

Házi segítségnyújtás

1

1

0

1

Családsegítő- és gyermekjóléti szolg.

1

1

0

1

Zöldterület kezelés

2

1

1

1

Sportcsarnok

1

0

1

1

Közös Hivatal

12

12

0

12

Összesen

37

35

2

34

4. melléklet

Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek 2022.

Pályázati kód

Pályzat címe

Támogatás megnevezése

Támogatás összege

Saját forrás

Teljesítés költsége

Megvalósítás üteme

Véghatáridő

TOP

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00024

Géderlak csapadékvíz elvezés II. ütem

35000000

0

0

2020-2022

2022.12.31

TOP

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00056

Géderlak csapadékvíz elvezés I. ütem

90750000

0

0

2022

2022.12.31

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása

Pályázati kód

Pályázat címe

Támogatás megnevezése

Hozzájárulás összege

Teljesítés költsége

Támogatás címzettje

6. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Több éves kihatással járó feladatai

2022

2023

2021

Adósság szolgálat

0

0

0

Működési jellegű kiadások

0

0

0

Fejlesztési jellegű kiadások

151793212

0

0

Összesen

151793212

0

0

8. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Közvetett támogatások kimutatása

2022

Megnevezés:

Ft-ban

Népművészeti egyesület

400000

Horgászegyesület

300000

Sportegyesület

2150000

Egyéb egyesületek

150000

Adókedvezmények

0

Adóelengedések

0

Összesen

3000000

9. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Kormányzati funkciók rendje

2022.

Alaptevékenység funkciók:

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

13320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

13350

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

16010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

16020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

16080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

41232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

47410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

52020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

63020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

64010

Közvilágítás

66010

Zöldterület-kezelés

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

72111

Háziorvosi alapellátás

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

74032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

81030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése

81045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

81043

Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása

82042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

82044

Könyvtári szolgáltatások

82063

Múzeumi kiállítási tevékenység

82064

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

82091

Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

82092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

84070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

86090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

91110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

91120

Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

91140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

98023

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

102050

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Támogatási-, pénzforgalmi, technikai funkciók:

(KRTÖRZS-ből kitiltott kormányzati funkciók)

18010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18020

Központi költségvetési befizetések

18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

84031

Civil szervezetek működési támogatása

84040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása

86010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

107060

Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1

A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.