Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 30

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§.


(1)  Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2019. évi bevétele: 418 805 944 Ft


       Ebből:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

184 932 188

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

42 520 144

Közhatalmi bevételek

50 115 921

Működési bevételek

9 730 418

Működési célú átvett pénzeszközök

3 359 440

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 164 100

Finanszírozási bevételek

126 983 733

Bevételek összesen:

418 805 944



(Az önkormányzati bevételek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.)


(2)  Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2019. évi kiadása: 300 867 555 Ft


       Ebből:

Személyi juttatások

26 194 400

Munkaadót terhelő járulékok

4 332 828

Dologi kiadások

37 860 896

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 680 475

Felújítások

51 781 807

Beruházások

4 968 244

Egyéb működési célú kiadások

50 748 743

Finanszírozási kiadások

126 983 733

Kiadások összesen:

300 867 555



 (A kiadások részletezését az 4. sz. melléklet tartalmazza.)


(3) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2019. évi beszámolója alapján a

      mérleg főösszege 1 643 620 100 Ft.

      (Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 16. sz. melléklet tartalmazza.)

(4) Dunaszekcső Községi Önkormányzat költségvetési maradványa 117 938 389 Ft.

(Az önkormányzat maradványát a 4. sz. melléklet tartalmazza.)

2. §


(1) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevétele:    57 408 035 Ft

           

Ebből:

Egyéb működési bevétel

5 376

Működési célú támogatás ÁH-n belülről

         5 145 147

Központi irányító szervi támogatás

46 795 897

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

5 461 615


(A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.)


(2) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadása: 56 256 455 Ft


           Ebből:

Személyi juttatások

33 891 047

Munkaadót terhelő járulékok

6 356 308

Dologi kiadások

6 089 502

Beruházások

2 952 586

Felújítások

6 967 012


(A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.)


(3) A Közös Hivatal módosított költségvetési maradványa:                             1 151 580 Ft

3. §


(1) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2019. évi bevétele:                                      76.845.841 Ft

           

Ebből:


Működési bevételek

14 753 804

Felhalmozási célú támogatások

1 300 000

Maradvány igénybevétele

2 193 277

Központi irányító szervi támogatás

69 785 142


(A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha bevételeinek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.)


(2) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2019. évi kiadása:                                   83 874 746 Ft


           Ebből:

Személyi juttatások

44 377 729

Munkaadót terhelő járulékok

8 731 385

Dologi kiadások

30 202 872

Beruházások

562 760

(A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.)


(4) Az Óvoda és Konyha módosított költségvetési maradványa:                           2 840 838 Ft

4.§


Az önkormányzat költségvetési létszámkerete


(1) A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett költségvetési létszámkerete:


Költségvetési szerv                                      


Közös Hivatal

      (álláshely: 1 fő jegyző, Dunaszekcső 6 fő, Bár 1 fő)                                     8 fő         

Óvoda és Konyha (5 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 3 konyhai segítő)                                                                                                     14 fő

Város és községgazdálkodás                                                                                 3 fő            

Közművelődési intézmények működtetése (könyvtáros részmunkaidőben, közalkalmazott Művelődési ház vezető teljes munkaidőben)                                                         1,5 fő

Önkormányzati jogalkotás (1 fő főállású polgármester)                                        1 fő                                                                      

Védőnői szolgálat (1 fő vállalkozó)                                                                        1 fő

                  

 (2) A költségvetési létszámkeret változását a képviselő-testület a 2019. évben engedélyezte.


Záró rendelkezés


5. §


Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Dunaszekcső, 2020. június 30.



   Faller János                                                                                                  dr. Benedek Zoltán 

  polgármester                                                                                                             jegyző



Ez az önkormányzati rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.


Dunaszekcső, 2020. július 06.

                                                                                                                        dr. Benedek Zoltán 

                                                                                                                                      jegyző

Mellékletek