Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 06. 30Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-06-30-tól
Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§.
(1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2019. évi bevétele: 418 805 944 Ft
Ebből:
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 184 932 188 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 42 520 144 |
Közhatalmi bevételek | 50 115 921 |
Működési bevételek | 9 730 418 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 3 359 440 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 164 100 |
Finanszírozási bevételek | 126 983 733 |
Bevételek összesen: | 418 805 944 |
(Az önkormányzati bevételek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.)
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2019. évi kiadása: 300 867 555 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 26 194 400 |
Munkaadót terhelő járulékok | 4 332 828 |
Dologi kiadások | 37 860 896 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 680 475 |
Felújítások | 51 781 807 |
Beruházások | 4 968 244 |
Egyéb működési célú kiadások | 50 748 743 |
Finanszírozási kiadások | 126 983 733 |
Kiadások összesen: | 300 867 555 |
(A kiadások részletezését az 4. sz. melléklet tartalmazza.)
(3) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2019. évi beszámolója alapján a
mérleg főösszege 1 643 620 100 Ft.
(Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 16. sz. melléklet tartalmazza.)
(4) Dunaszekcső Községi Önkormányzat költségvetési maradványa 117 938 389 Ft.
(Az önkormányzat maradványát a 4. sz. melléklet tartalmazza.)
2. §
(1) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevétele: 57 408 035 Ft
Ebből:
Egyéb működési bevétel | 5 376 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 5 145 147 |
Központi irányító szervi támogatás | 46 795 897 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 461 615 |
(A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.)
(2) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadása: 56 256 455 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 33 891 047 |
Munkaadót terhelő járulékok | 6 356 308 |
Dologi kiadások | 6 089 502 |
Beruházások | 2 952 586 |
Felújítások | 6 967 012 |
(A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.)
(3) A Közös Hivatal módosított költségvetési maradványa: 1 151 580 Ft
3. §
(1) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2019. évi bevétele: 76.845.841 Ft
Ebből:
Működési bevételek | 14 753 804 |
Felhalmozási célú támogatások | 1 300 000 |
Maradvány igénybevétele | 2 193 277 |
Központi irányító szervi támogatás | 69 785 142 |
(A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha bevételeinek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.)
(2) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2019. évi kiadása: 83 874 746 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 44 377 729 |
Munkaadót terhelő járulékok | 8 731 385 |
Dologi kiadások | 30 202 872 |
Beruházások | 562 760 |
(A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.)
(4) Az Óvoda és Konyha módosított költségvetési maradványa: 2 840 838 Ft
4.§
Az önkormányzat költségvetési létszámkerete
(1) A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett költségvetési létszámkerete:
Költségvetési szerv
Közös Hivatal
(álláshely: 1 fő jegyző, Dunaszekcső 6 fő, Bár 1 fő) 8 fő
Óvoda és Konyha (5 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 3 konyhai segítő) 14 fő
Város és községgazdálkodás 3 fő
Közművelődési intézmények működtetése (könyvtáros részmunkaidőben, közalkalmazott Művelődési ház vezető teljes munkaidőben) 1,5 fő
Önkormányzati jogalkotás (1 fő főállású polgármester) 1 fő
Védőnői szolgálat (1 fő vállalkozó) 1 fő
(2) A költségvetési létszámkeret változását a képviselő-testület a 2019. évben engedélyezte.
Záró rendelkezés
5. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dunaszekcső, 2020. június 30.
Faller János dr. Benedek Zoltán
polgármester jegyző
Ez az önkormányzati rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.
Dunaszekcső, 2020. július 06.
dr. Benedek Zoltán
jegyző