Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 02

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.01.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés pénzügyi mérlege


BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	5 840 750	0	5 840 750	I.		Működési kiadások	42 272 132	0	42 272 132
	1.1	Gépjárműadó	0		0		1.1	Személyi juttatások	23 276 008		23 276 008
	1.2	Helyi adók	5 840 750	0	5 840 750		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 591 498		2 591 498
	1.21	ebből: Iparűzési adó	4 910 000		4 910 000		1.3	Dologi kiadások	16 404 626		16 404 626
	1.22	Vagyonu típusú adók	930 750		930 750
	1.3	Egyéb közhatalmi bevétel			0	II		Felhalmozási kiadások	0	9 502 206	9 502 206
II.		Intézményi bevételek	550 000	0	550 000		2.1	Beruházások		6 419 378	6 419 378
	2.1	Lakbér	120 000		120 000		2.2	Felújítások		3 082 828	3 082 828
	2.2	Műv. Ház bérbead.			0
		Ingatlanvagyon hasznosításából (víztorony)	430 000		430 000
		Egyéb bevételek			0	III		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	158 296 558	0	158 296 558
III.		Működási célra átvett pénzeszközök	180 388 867	0	180 388 867		3.1	Működési célú pénzeszközátadások	34 351 359		34 351 359
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	149 752 725		149 752 725		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
	3.2	Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel (védőnő)	4 119 100		4 119 100
		Egyéb műk célú pe. átvétel (közmunka január,február)	4 056 450	0	4 056 450
	3.3	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Kulturális)	0		0		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	13 315 000		13 315 000
	3.4	Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.( polgármester)			0		3.4	Intézményfinanszírozás	110 630 199		110 630 199
	3.5	Műk.c.pe.átv. (KÖH önk-i hjár.)	22 460 592		22 460 592	IV.		Pénzügyi befektetések	0	0	0
		Műk.c.pe.átv. (Óvoda fennt. hjár..)			0
		Műk.c.pe.átv. (Védőnő Besence és Nagycsánytól.)			0			Közfoglalkoztatási tartalék			0
IV.	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			0
						V.		Tartalékok	7 629 392	0	7 629 392
V.		Finanszírozási bevételek	27 110 919	9 502 206	36 613 125		5.1	Működési céltartalék	7 629 392		7 629 392
	5.1	Működési célú hitelek			0		5.2	Felhalmozási céltartalék			0
	5.2	Felhalmozási célú hitelek			0		5.3.	Előző évi normatíva			0
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 110 919	9 502 206	36 613 125
	5.31	Működési célra			0	VI.		Finanszírozási kiadások	5 692 454		5 692 454
	5.32	Felhalmozási célra		9 502 206	9 502 206		6.1	Működési célú hiteltörlesztés			0
							6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0
								Államháztartáson belüli előlegek visszafiz.	5 692 454		5 692 454
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 890 536	9 502 206	223 392 742			KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 890 536	9 502 206	223 392 742

”

2. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás
Költségvetési támogatás	51 126 681		51 126 681	Személyi juttatások	10 800 850		10 800 850
- ebből köznevelési	31 970 033
Adóbevételek	5 840 750		5 840 750	Munkaadókat terhelő járulékok	1 260 239		1 260 239
ÁH-n belül műk. átv. pe.			0	Dologi kiadások	1 654 000		1 654 000
EFOP projekt			0
Pénzmaradvány (év végi pénzkészlet)			0	Pénzeszköz átadás	0		0
Egyéb bevételek			0				0
Bevételek összesen	56 967 431	0	56 967 431	Kiadások összesen	13 715 089	0	13 715 089

Város- és községgazdálkodás
Költségvetési támogatás			0	Személyi juttatások			0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	242 570		242 570
				Felújítás			0
				Beruházás		6 419 378	6 419 378
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	242 570	6 419 378	6 661 948

Településfejlesztési projektek és finanszírozásuk
Felújítás (orvosi rendelő végszámla)			0	Felújítás		3 082 828	3 082 828
Átvett pénzeszköz			0
							0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	3 082 828	3 082 828

Intézmény finanszírozás (Közös Önkormányzati Hivatal)
Költségvetési támogatás	75 706 874		75 706 874	Intézményfinanszírozás	110 630 199		110 630 199
Átvett pénzeszköz	22 460 592		22 460 592
							0
Bevételek összesen	98 167 466	0	98 167 466	Kiadások összesen	110 630 199	0	110 630 199

Közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás (működési célú pe. átvétel)	4 056 450		4 056 450	Személyi juttatások	4 830 000		4 830 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	313 950		313 950
				Tartalék	0		0
				Dologi kiadások			0
Bevételek összesen	4 056 450	0	4 056 450	Kiadások összesen	5 143 950	0	5 143 950

Közvilágítás
Költségvetési támogatás			0	Személyi juttatások			0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	2 875 000		2 875 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	2 875 000	0	2 875 000
Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése
Költségvetési támogatás	2 270 000		2 270 000	Személyi juttatások	0		0
Működési célú pe. átvétel (kulturális bérf. támogatása)			0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	3 037 200		3 037 200
				Pénzeszköz átadás			0
				Felújítások			0
Bevételek összesen	2 270 000	0	2 270 000	Kiadások összesen	3 037 200	0	3 037 200

Köztemető fenntartása és működtetése
Költségvetési támogatás			0	Személyi juttatások			0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	266 000		266 000
				Beruházási kiadások		0	0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	266 000	0	266 000
Háziorvosi alapellátás
			0	Dologi kiadások	1 262 510		1 262 510
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 262 510	0	1 262 510

Háziorvosi ügyeleti ellátás
			0	Dologi kiadások	2 400 156		2 400 156
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	2 400 156	0	2 400 156

Család és nővédelmi eü gondozás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	4 119 100		4 119 100	Személyi juttatások	3 164 508		3 164 508
Költségvetési támogatás			0	Munkaadókat terhelő járulékok	411 386		411 386
Besence, Nagycsány hozzájárulása			0	Dologi kiadások	194 310		194 310
							0
Bevételek összesen	4 119 100	0	4 119 100	Kiadások összesen	3 770 204	0	3 770 204

Könyvtár
Költségvetési támogatás			0	Személyi juttatások	420 000		420 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	54 600		54 600
			0	Dologi kiadások	1 311 910		1 311 910
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 786 510	0	1 786 510



Nemveszélyes hulladék kezelése, gyűjtése, szállítás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz			0	Személyi juttatások			0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
			0	Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
Tulajdonosi bevételek (víztorony)	430 000		430 000	Dologi kiadások	0		0
Lakbér	120 000		120 000	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési támogatás	0		0	Beruházás (falugondnoki gépjármű)	0	0	0
			0	Felújítás		0	0
Bevételek összesen	550 000		550 000	Kiadások összesen	0	0	0

Önkormányzati szociális támogatás
Költségvetési támogatás	13 315 000		13 315 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	13 315 000		13 315 000
Pénzeszköz átadás (Családsegítő)					0		0
Szociális tüzifa támogatás			0	Dologi kiadások	0		0
Bevételek összesen	13 315 000	0	13 315 000	Kiadások összesen	13 315 000	0	13 315 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Költségvetési támogatás	1 721 970		1 721 970	Dologi kiadások	1 721 970		1 721 970
Bevételek összesen	1 721 970	0	1 721 970	Kiadások összesen	1 721 970	0	1 721 970

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Költségvetési támogatás	5 612 200		5 612 200	Személyi juttatások	4 060 650		4 060 650
				Munkaadókat terhelő járulékok	551 323		551 323
				Dologi kiadások	1 439 000		1 439 000

Bevételek összesen	5 612 200	0	5 612 200	Kiadások összesen	6 050 973	0	6 050 973

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	5 840 750		5 840 750	Személyi juttatások	23 276 008		23 276 008
Működési bevételek	550 000		550 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 591 498		2 591 498
			0	Dologi kiadások	16 404 626		16 404 626
Önkormányzat költségvetési támogatása	149 752 725		149 752 725	Beruházások		6 419 378	6 419 378
Működési célra átvett	8 175 550		8 175 550	Felújítások		3 082 828	3 082 828
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	117 866		117 866
Hivatal működtetéséhez átvett	22 460 592		22 460 592	Társulásnak átadott pénzeszköz	34 233 493		34 233 493
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 110 919	9 502 206	36 613 125	Önkormányzat által folyósított ellátások	13 315 000		13 315 000
- működési célú	27 110 919		27 110 919	Tartalék	7 629 392		7 629 392
- felhalmozási célú		9502206		Megelőlegezések visszafizetése	5 692 454		5 692 454
Előző évi pénzkészlet				Intézmény finanszírozás	110 630 199		110 630 199
Bevételek mindösszesen	213 890 536	9 502 206	223 392 742	Kiadások mindösszesen	213 890 536	9 502 206	223 392 742

”

3. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

	2022.				2023.
	Kv. tv. Szerint	Bérintézkedések támogatása	Kiegészítés	Összesen	Kv.-i támogatás	Kiegészítés	Összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	60 890 140	632489	22865451	84388080	60 851 630	14 855 244	75 706 874
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása + 68/2023 (III.10) korm.rend.	6452895	994354	2988635	10435884	7 500 995		7 500 995
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása	2031120	94343	940706	3066169	2 095 600		2 095 600
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1504000	103152	696572	2303724	1 943 000		1 943 000
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2220765	753462	1028539	4002766	2 735 725		2 735 725
- közutak fenntartásának támogatása	697010	43397	322818	1063225	726 670		726 670

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000	877888	2778878	9656766	6 600 000		6 600 000
Kiegészítő támogatás				0
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után	73343035	2504731	28632964	104480730	74 952 625	14 855 244	89 807 869
Polgármesteri illetmény támogatása	3443155			3443155	3 915 653		3 915 653
Közvilágítás kiegészítő támogatása					1 140 000		1 140 000
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:	76 786 190	2 504 731	28 632 964	107 923 885	80 008 278	14 855 244	94 863 522
				0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	15 865 750	1 403 500		17 269 250	31 970 033		31 970 033
Óvodapedagógusok elismert létszáma	12 153 750	1 003 500		13 157 250	14209830		14 209 830
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint				0	3878000		3 878 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)				0			0
Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint				0			0
Óvodaműködtetési támogatás- (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	2 200 000	400 000		2 600 000	2951000		2 951 000
Óvodaműködtetési támogatás-				0	6590000		6 590 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				0			0
- 12 hónap	1 512 000			1 512 000	1701000		1 701 000
Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) korm.rend.				0	2640203		2 640 203
				0			0
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0			0
Szociális feladatok támogatása	17 093 000			17 093 000	13 315 000		13 315 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás + bérkieg.tám.68/2023 korm.r.	4 590 000	551 700		5 141 700	5612200		5 612 200
Gyermekétkeztetés támogatása	0			0			0
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez				0			0
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0			0
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	1 624 500			1 624 500	1721970		1 721 970
				0			0
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	23 307 500	551 700		23 859 200	20 649 170		20 649 170
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000		2 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	118 229 440	4 459 931	28 632 964	151 322 335	134 897 481	14 855 244	149 752 725
				0
HELYI ADÓBEVÉTELEK				0
Kommunális adó	846 000			846 000			930 750
Telekadó				0
Iparűzési adó	4 100 000			4 100 000			4 910 000
Gépjármű adó				0
ÖSSZESEN	4 946 000			4 946 000			5 840 750
				0
Önkormányzati hivatal támogatása kiegészítés után	14 855 244	632 489	22 865 451	38 353 184
Óvoda támogatása	15 865 750	1 403 500		17 269 250
Önkormányzat	87 508 446	2 423 942	5 767 513	95 699 901
	118 229 440	4 459 931	28 632 964	151 322 335

”

4. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK			2023. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül			34 351 359
	Önkormányzatoknak

	Családsegítő Baksa		117 866

	Társulások		34 233 493
		SKTT	0
		Sellyei Ivóvízminőség-javító Társulás
		Mecske-Dráva Társulás	414 642
		Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás	33 818 851
Államháztartáson kívül
	Háztarásoknak
	Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN			34 351 359

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			2023. évi terv
	*Rendszeres pénzbeli ellátások*
		Szociális tűzifa és téli reszicsökkentés	0

	Eseti pénzbeli szociális ellátások		13 315 000
		Önkormányzati segély	0
		Települési támogatás	13 315 000
		Köztemetés	0
		Étkeztetés
		Házi gondozás

ÖSSZESEN			13 315 000

”

5. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

							adatok: Ft-ban
BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnoki szolgálat
Költségvetési támogatás	5 612 200		5 612 200	Személyi juttatások	4 060 650		4 060 650
Önkormányzati hozzájárulás	438 773		438 773	Munkaadókat terhelő járulékok	551 323		551 323
				Dologi kiadások	1 439 000		1 439 000
				Beruházás		0	0
Bevételek összesen	6 050 973	0	6 050 973	Kiadások összesen	6 050 973	0	6 050 973

”