Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 07- 2023. 12. 07Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 438 780 824 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 198912 683 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 438 780 824 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 230 979 552 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 103 845 750 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 139 868 141 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 28 022 391 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 103 845 750 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
eb) eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal műk. tám. |
89 075 079 |
|||
- zöldter. kapcs. feladatokra |
3 945 898 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 677 998 |
|||
- köztemető fennt. támogatására |
141 046 |
|||
- közutak fennt. támogatására |
1 861 499 |
|||
Egyéb kötelező önk. feladat tám. |
10 295 332 |
|||
Óvoda támogatása |
69 374 187 |
|||
Tel önk. szoc. feladatainak tám. |
10 588 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
4 979 600 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
22 379 532 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
191 520 |
|||
Közművelődési feladatok tám. |
3 335 058 |
|||
Kiegészítő támogatás |
5 872 723 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
753 683 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
225 471 155 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
18 220 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
7 754 319 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
2 470 000 |
|||
Bérleti díjak |
1 599 733 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
9 437 000 |
|||
Térítési díj befizetés |
16 410 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
7 560 000 |
|||
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás,szoc.kölcsön) |
7 234 476 |
|||
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
1 256 000 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
438 780 824 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 703 000 |
1 900 000 |
8 646 247 |
25 249 247 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 496 000 |
475 000 |
1 560 000 |
5 531 000 |
064010 Közvilágítás |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
3 338 000 |
425 000 |
2 510 000 |
6 273 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
4 149 000 |
555 000 |
3 403 906 |
8 107 906 |
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
|||
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
2 085 000 |
10 635 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 669 000 |
495 000 |
22 855 000 |
27 019 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 200 000 |
31 200 000 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
191 520 |
191 520 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 557 000 |
465 000 |
7 830 000 |
11 852 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
360 000 |
50 000 |
400 000 |
810 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és tám |
1 345 000 |
1 345 000 |
||
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
8 056 900 |
527 160 |
1 000 000 |
9 584 060 |
Kiadások összesen: |
48 863 900 |
5 907 160 |
84 926 673 |
139 697 733 |
107060 Szociális ellátások |
7 388 000 |
7 388 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
7 388 000 |
7 388 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
95 545 558 |
95 545 558 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
78 143 801 |
78 143 801 |
||
Átadott pénzeszközök |
5 750 018 |
5 750 018 |
||
Átadott pénzeszköz: |
179 439 377 |
179 439 377 |
||
Finanszírozási kiadások |
8 409 964 |
8 409 964 |
||
Felhalmozási kiadások: |
103 845 750 |
103 845 750 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
48 863 900 |
5 907 160 |
375 599 800 |
438 780 824 |
2. melléklet a 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
19 720 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
25 681 795 |
Működési bevételek |
28 039 733 |
Saját bevétel összesen: |
73 441 528 |
Önk. költségvetési támogatása |
225 471 155 |
Működési bevétel |
298 912 683 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
139 868 141 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
438 780 824 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
48 863 900 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 907 160 |
Dologi kiadás |
84 926 673 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
83 893 819 |
Ellátottak juttatása |
7 388 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
230 979 552 |
Felhalmozási kiadás: |
103 845 750 |
Finanszírozási kiadások: |
103 955 522 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
438 780 824 |
3. melléklet a 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024. terv |
2025.terv |
2026.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
19 720 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
25 681 795 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
28 039 733 |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 500 000 |
Saját bevétel összesen: |
73 441 528 |
50 000 000 |
52 500 000 |
53 700 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
225 471 155 |
205 000 000 |
210 000 000 |
210 500 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
30 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
Összes bevétel: |
438 780 824 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
48 863 900 |
43 000 000 |
43 500 000 |
44 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 907 160 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadás |
84 926 673 |
62 000 000 |
56 500 000 |
54 200 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
83 893 819 |
50 000 000 |
45 000 000 |
44 000 000 |
Ellátottak juttatásai |
7 388 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
103 845 750 |
19 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
Finszírozási kiadások |
103 955 522 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
438 780 824 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |