Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 03- 2024. 05. 04Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 458 942 233-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 309 842 107 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 458 942 233 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 300 312 423 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 103 845 750 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 139 868 141 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 36 022 391 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 103 845 750 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 9 231 985 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
eb) eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
89 075 079 |
|||
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 945 898 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 677 998 |
|||
- köztemető fenntartása támogatására |
141 046 |
|||
- közutak fenntartásának támogatására |
1 861 499 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
14 210 985 |
|||
Óvoda támogatása |
75 469 842 |
|||
Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
10 588 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
4 576 600 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
21 759 098 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
228 000 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
3 385 022 |
|||
Kiegészítő támogatás |
1 957 070 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
3 141 442 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
233 017 579 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
15 620 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
10 216 319 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
2 470 000 |
|||
Bérleti díjak |
2 733 733 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
6 800 000 |
|||
Térítési díj befizetés |
19 834 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
9 160 000 |
|||
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás,szoc.kölcsön) |
7 234 476 |
|||
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
1 256 000 |
|||
ÁH-n belüli megelőlegezések |
9 231 985 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
458 942 233 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzat és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 703 000 |
1 900 000 |
8 646 247 |
25 249 247 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 496 000 |
475 000 |
2 060 000 |
6 031 000 |
064010 Közvilágítás |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
3 338 000 |
425 000 |
2 510 000 |
6 273 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
4 149 000 |
555 000 |
3 903 906 |
8 607 906 |
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
|||
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
2 085 000 |
10 635 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 669 000 |
495 000 |
24 355 000 |
28 519 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
32 700 000 |
32 700 000 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
241 520 |
241 520 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 557 000 |
465 000 |
9 080 000 |
13 102 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
360 000 |
50 000 |
400 000 |
810 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása |
1 545 000 |
1 545 000 |
||
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
8 069 900 |
527 160 |
1 052 759 |
9 649 819 |
Kiadások összesen: |
48 876 900 |
5 907 160 |
90 479 432 |
145 263 492 |
107060 Szociális ellátások |
7 413 000 |
7 413 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
7 413 000 |
7 413 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
95 545 558 |
95 545 558 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
73 603 189 |
73 603 189 |
||
Átadott pénzeszközök |
15 629 295 |
15 629 295 |
||
Tartalékok |
9 231 985 |
9 231 985 |
||
Átadott pénzeszköz: |
194 010 027 |
194 010 027 |
||
Finanszírozási kiadások |
8 409 964 |
8 409 964 |
||
Felhalmozási kiadások: |
103 845 750 |
103 845 750 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
48 876 900 |
5 907 160 |
395 748 209 |
458 942 233 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
17 120 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
25 506 795 |
Működési bevételek |
34 197 733 |
Saját bevétel összesen: |
76 824 528 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
233 017 579 |
Működési bevétel |
309 842 107 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Áh-n belüli megelőlegezés |
9 231 985 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
139 868 141 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
458 942 233 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
48 876 900 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 907 160 |
Dologi kiadás |
90 479 432 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
89 232 484 |
Ellátottak juttatása |
7 413 000 |
Tartalékok |
9 231 985 |
Működési kiadás |
251 140 961 |
Felhalmozási kiadás: |
103 845 750 |
Finanszírozási kiadások: |
103 955 522 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
458 942 233 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
95 545 558 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
1256000 |
B4 |
Egyéb bevételek |
1 462 989 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 525 021 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 789 568 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
75 377 051 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
9 503 484 |
K3 |
Dologi kiadások: |
14 569 989 |
K5 |
Átadott pénzeszközök |
212 045 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
127000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 789 569 |
|
4. melléklet az 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
5. melléklet az 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
6. melléklet az 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024. terv |
2025.terv |
2026.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
17 120 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
25 506 795 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
34 197 733 |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 500 000 |
Saját bevétel összesen: |
76 824 528 |
50 000 000 |
52 500 000 |
53 700 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
233 017 579 |
205 000 000 |
210 000 000 |
210 500 000 |
Áh-n belüli megelőlegezés |
9 231 985 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
30 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
Összes bevétel: |
458 942 233 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
48 876 900 |
43 000 000 |
43 500 000 |
44 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 907 160 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadás |
90 479 432 |
62 000 000 |
56 500 000 |
54 200 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
89 232 484 |
50 000 000 |
45 000 000 |
44 000 000 |
Ellátottak juttatásai |
7 413 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Tartalékok |
9 231 985 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
103 845 750 |
19 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
Finszírozási kiadások |
103 955 522 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
458 942 233 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |