Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 16Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-07-16-tól
Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 105 358 775 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 30 351 845 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások Ft bb) felhalmozási célú támogatás:
c) közhatalmi bevételek 35 000 000 Ft
d) működési bevételek 5 171 000 Ft
e) felhalmozási bevételek Ft
f) működési c. átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése Ft
g) felhalmozási c. átvett pénzeszközök Ft
h) finanszírozási bevételek 34 835 930Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 34 835 930 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 30 351 845 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 75 006 930 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 70 522 845 Ft,
b) felhalmozási bevételek: Ft
c) finanszírozási bevételek: 34 835 930 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 92 923 330 Ft
aa) személyi juttatások: 5 912 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 981 000 Ft
ac) dologi kiadások: 29 351 240 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 927 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 49 752 090 Ft
b) felhalmozási költségvetés 12 435 445 Ft
ba) beruházások, 3 500 000 Ft
bb) felújítások 8 890 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 45 445 Ft
c) finanszírozási kiadások Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 30 351 845 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 75 006 930 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása.. . Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) települési támogatások 1 130 000 Ft
b) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátás 650 000 Ft
c) egyéb az önkorm. rendeletében megállapított juttatás 5 147 000 Ft
5. §. (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 22 400 485 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 12 435 445 Ft hiány
(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 34 835 930 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 34 835 930 Ft,
aa) működési célú 22 400 485 Ft
ab) felhalmozási célú 12 435 445 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése Ft
ba) működési célú Ft
bb) felhalmozási célú Ft
c) kölcsönként kiadottt szabad pénzeszköz megtérülése Ft,
ca) működési célú Ft
cb) felhalmozási célú Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ......2 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektje nincs.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 38 157 189 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat, dönthet a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásának kapcsán úgy dönt, hogy a települési szilárd hulladék elszállításának teljes összegét, azaz 110 literes edény esetén 232 Ft+ÁFA/ürítés összeget, 80 literes edény esetén 169 Ft+ÁFA/ürítés összeget a lakosság helyett megfizeti.
11.§ A Képviselő-testület a lakás céljára szolgáló építmény után fizetendő építményadó 6.000.-Ft feletti részét elengedi az építményadóról szóló 16/2002. (XII. 14.) számú rendeletének 6. §-a alapján.
12. § (1) Az önkormányzat éves költségvetésében „Képviselői keret” címen előirányzatot különít el önkormányzati képviselők által javasolt feladatokra.
(2) A képviselői keret éves összege képviselőnként 120.000 Ft. A keret felhasználására a képviselő írásban tehet javaslatot. A javaslat alapján a polgármester vállalhat kötelezettséget.
(3) A képviselői keret civil szervezetek, intézmények, rendezvények, továbbá hátrányos helyzetű személyek, családok támogatására fordítható.
(4) Amennyiben a polgármester a képviselő javaslatát elutasította, az elutasításról – megjelölve annak indokát – köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni a képviselő-testületnek.
(5) A polgármester a keret felhasználásáról az éves zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A képviselők a keretet negyedéves ütemezésben használhatják fel.
13. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b)[1] köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft /fő.
c) bankszámla-hozzájárulás mértéke: 1000 Ft/fő/hó
14. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételei és kiadásai.
15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Vegyes és záró rendelkezések
16. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
17. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Bikal, 2020. február 18.
Dr. Markó Gábor Kőműves József
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet 2020. február 27. napján kihirdetésre került.
Bikal, 2020 február 27.
Dr. Markó Gábor
jegyző
Módosította a 6/2020. (V.6.) rendelet.