Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.12. ) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 02Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.12. ) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendeletét módosítja és a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 187.257.323 Ft-ban,
a) Az önkormányzat működési támogatásai 80.426.031 Ft
b) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-n belülről 44.752.100 Ft
c) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-n belülről 0 Ft
d) Az önkormányzat közhatalmi bevételei 6.475.000 Ft
e) Az önkormányzat működési bevételei 5.300.000 Ft
f) Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei 15.400.000 Ft
g) Az önkormányzat felhalmozási bevételei 14.800.000 Ft
h) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 35.504.192 Ft
határozza meg
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 187.257.323 Ft-ban,
a) A személyi juttatások 52.693.158 Ft
b) A munkaadót terhelő járulékai 5.280.771 Ft
c) A dologi kiadásai 27.193.598 Ft
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások) 4.485.248 Ft
e) Az egyéb működési célú kiadásai 62.938.322 Ft
f) Tartalék 367.846 Ft
g) A beruházások 699.994 Ft
h) A felújítások 31.647.014 Ft
i) Finanszírozási kiadások 2.319.218 Ft
összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát 35.504.192 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
70 812 409 |
9 613 622 |
80 426 031 |
K1 Személyi juttatások |
47 225 540 |
5 467 618 |
52 693 158 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 352 100 |
15 400 000 |
44 752 100 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5 280 771 |
0 |
5 280 771 |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 164 509 |
25 013 622 |
125 178 131 |
K3 Dologi kiadások |
21 450 940 |
5 742 658 |
27 193 598 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
0 |
6 475 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 485 248 |
0 |
4 485 248 |
|
|
Termőföld adók |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Vagyoni típusú adók |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
3 207 544 |
62 938 322 |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
tartalék |
367 846 |
1 115 246 |
1 483 092 |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- talajterhelési díj |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
||||
|
B4 Működési bevételek |
5 300 000 |
0 |
5 300 000 |
0 |
||||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
-15 400 000 |
0 |
0 |
||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek mindösszesen: |
127 339 509 |
9 613 622 |
136 953 131 |
Működési kiadások mindösszesen: |
138 173 277 |
14 417 820 |
152 591 097 |
|
|
2025. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
699 994 |
699 994 |
||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
K7 Felújítások |
31 647 014 |
0 |
31 647 014 |
|
|
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|||||
|
fszla hitel |
0 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
0 |
2 319 218 |
||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
30 000 000 |
5 504 192 |
35 504 192 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
44 800 000 |
5 504 192 |
50 304 192 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
33 966 232 |
699 994 |
34 666 226 |
|
|
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele |
0 |
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele |
0 |
0 |
||||
|
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa |
0 |
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
Kiadások mindösszesen: |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
|
|
Hetvehely bevétel |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
Hetvehely kiadás |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
|
2. melléklet az 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban) |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
70 812 409 |
9 613 622 |
80 426 031 |
K1 Személyi juttatások |
47 225 540 |
5 467 618 |
52 693 158 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 352 100 |
15 400 000 |
44 752 100 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5 280 771 |
0 |
5 280 771 |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 164 509 |
25 013 622 |
125 178 131 |
K3 Dologi kiadások |
21 450 940 |
5 742 658 |
27 193 598 |
|
|
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 485 248 |
0 |
4 485 248 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
0 |
6 475 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
59 730 778 |
3 207 544 |
62 938 322 |
|
|
Termőföld adó |
0 |
0 |
0 |
tartalék |
367 846 |
1 115 246 |
1 483 092 |
|
|
- Vagyoni típusú adók |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
K6 Beruházások |
0 |
699 994 |
699 994 |
|
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
K7 Felújítások |
31 647 014 |
0 |
31 647 014 |
|
|
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Talajterhelési díj |
25 000 |
0 |
25 000 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
0 |
2 319 218 |
|
|
B4 Működési bevételek |
5 300 000 |
0 |
5 300 000 |
0 |
||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
0 |
||||
|
B6 Mködési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
-15 400 000 |
0 |
0 |
||||
|
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
fszla hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
5 504 192 |
35 504 192 |
0 |
||||
|
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
30 000 000 |
5 504 192 |
35 504 192 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
Kiadások összesen: |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
|
3. melléklet az 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
|||||
|
2024. évi pénzmaradványának felhasználása |
|||||
|
1.) Előző évi (2024.) pénzmaradvány felhasználása |
(Ft-ban) |
||||
|
Tervezett pénzmaradvány: |
30 000 000 |
||||
|
Intézmény megnevezése |
Pénzmaradvány |
||||
|
Összesen |
Kötelezett-séggel terhelt |
Szabadon felhasználható |
Változás |
Módosított |
|
|
Hetvehely Község Önkormányzata |
30 000 000 |
0 |
5 504 192 |
35 504 192 |
|
|
Összesen: |
0 |
30 000 000 |
|||
4. melléklet az 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||
|
COFOG |
Bevételek megnevezése |
B1 Önkorm. működési tám. |
B1 Önkorm. működési tám. |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |
B3 Közhatalmi bevételek |
B3 Közhatalmi bevételek |
B4 Működési bevételek |
B4 Működési bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B5 Felhalm. bevételek |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
B8 Finanszí-rozási bev. |
Összesen |
Összesen módosított |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
70 812 409 |
80 426 031 |
30 000 000 |
35 504 192 |
100 812 409 |
115 930 223 |
||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 800 000 |
14 800 000 |
15 400 000 |
0 |
30 200 000 |
14 800 000 |
||||||||||
|
041232 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belül |
29 352 100 |
44 752 100 |
29 352 100 |
44 752 100 |
||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
|||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||
|
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
|||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
6 475 000 |
6 475 000 |
6 475 000 |
6 475 000 |
||||||||||||
|
Összesen : |
100 164 509 |
125 178 131 |
0 |
0 |
6 475 000 |
6 475 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
0 |
45 400 000 |
35 504 192 |
172 139 509 |
187 257 323 |
|
|
Mindösszesen: |
100 164 509 |
125 178 131 |
0 |
0 |
6 475 000 |
6 475 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
0 |
45 400 000 |
35 504 192 |
172 139 509 |
187 257 323 |
|
5. melléklet az 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban) |
|||||||||||||||||||||
|
COFOG |
Kiadások megnevezése |
K1 Személyi juttatások |
K1 Személyi juttatások |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K2 Munka-adókat terh.járulékok |
K3 Dologi kiadások |
K3 Dologi kiadások |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K5 Egyéb műk.célú kiad. |
K6 Beruházások |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |
K9 Finanszírozási kiadások |
K9 Finanszírozási kiadások |
Összesen |
Összesen |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
13 665 060 |
14 665 060 |
1 821 458 |
1 821 458 |
3 641 200 |
3 641 200 |
13 352 100 |
13 352 100 |
32 479 818 |
33 479 818 |
||||||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás, működtetés |
123 500 |
123 500 |
123 500 |
123 500 |
||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
367 846 |
1 483 092 |
367 846 |
1 483 092 |
||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú elszámolások |
46 010 832 |
54 053 840 |
2 319 218 |
48 330 050 |
54 053 840 |
|||||||||||||||
|
041232 |
Start-téli közfogalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 877 680 |
15 877 680 |
1 032 049 |
1 032 049 |
500 400 |
500 400 |
699 994 |
17 410 129 |
18 110 123 |
|||||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 278 110 |
2 278 110 |
2 278 110 |
2 278 110 |
||||||||||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 938 600 |
5 938 600 |
813 768 |
813 768 |
7 281 220 |
13 860 004 |
31 647 014 |
31 647 014 |
45 680 602 |
52 259 386 |
||||||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
081040 |
Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
||||||||||||||||
|
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
5 853 600 |
5 853 600 |
805 968 |
805 968 |
2 310 000 |
2 310 000 |
8 969 568 |
8 969 568 |
||||||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
107051 |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
84 360 |
84 360 |
84 360 |
84 360 |
||||||||||||||||
|
Top-Plusz és VP pályázat |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 890 600 |
5 890 600 |
807 528 |
807 528 |
2 616 200 |
2 616 200 |
9 314 328 |
9 314 328 |
||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
457 200 |
457 200 |
4 485 248 |
4 485 248 |
4 942 448 |
4 942 448 |
||||||||||||||
|
Összesen : |
47 225 540 |
48 225 540 |
5 280 771 |
5 280 771 |
######## |
28 029 724 |
4 485 248 |
4 485 248 |
59 362 932 |
67 405 940 |
0 |
699 994 |
31 647 014 |
31 647 014 |
0 |
0 |
2 687 064 |
1 483 092 |
172 139 509 |
187 257 323 |
|
|
Nettósított kiadások összesen: |
47 225 540 |
48 225 540 |
5 280 771 |
5 280 771 |
######## |
28 029 724 |
4 485 248 |
4 485 248 |
59 362 932 |
67 405 940 |
0 |
699 994 |
31 647 014 |
31 647 014 |
0 |
0 |
2 687 064 |
1 483 092 |
172 139 509 |
187 257 323 |
|
6. melléklet az 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése |
|||||
|
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti 2025 |
Változás 2025 |
Módosított 2025 |
Teljesítés 2024 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok műk.ált.tám |
21 926 269 |
3 986 399 |
25 912 668 |
21 515 654 |
|
B112 |
Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. |
35 245 832 |
4 674 618 |
39 920 450 |
35 954 095 |
|
B113 |
Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám. |
11 370 308 |
-42 180 |
11 328 128 |
10 834 963 |
|
B114 |
Tel.önk.kultúrális tám. |
2 270 000 |
114 675 |
2 384 675 |
3 198 824 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. |
0 |
880 110 |
880 110 |
1 834 676 |
|
B16 |
Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről |
29 352 100 |
15 400 000 |
44 752 100 |
42 811 545 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. |
100 164 509 |
25 013 622 |
125 178 131 |
116 149 757 |
|
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális) |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
1 304 826 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
4 845 372 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
B36 |
Talajterhelési díj |
25 000 |
0 |
25 000 |
45 964 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 475 000 |
0 |
6 475 000 |
6 196 162 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 932 040 |
|
B404 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 058 467 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 821 099 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
3 270 |
|
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
15 400 000 |
-15 400 000 |
0 |
2 775 418 |
|
B4 |
Működési bevételek |
20 700 000 |
-15 400 000 |
5 300 000 |
11 590 294 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
23 835 148 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
23 835 148 |
|
|
B8131 |
Előző évi ktgv.maradvány |
30 000 000 |
5 504 192 |
35 504 192 |
201 108 635 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
5 504 192 |
35 504 192 |
201 108 635 |
|
Összes bevétel |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
358 879 996 |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
32 610 480 |
4 467 618 |
37 078 098 |
31 360 073 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
468 750 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
9 360 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
473 759 |
||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 365 060 |
0 |
13 365 060 |
7 674 298 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 126 813 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
47 225 540 |
5 467 618 |
52 693 158 |
41 113 053 |
|
K21 |
- Szociális hozzájárulási adó 13 % |
5 280 771 |
0 |
5 280 771 |
3 569 629 |
|
K24 |
- Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
36 010 |
||
|
K27 |
- Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
70 314 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
5 280 771 |
0 |
5 280 771 |
3 569 629 |
|
K311 |
Szakmai anyag |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
50 780 |
|
- Gyógyszer, vegyszer |
0 |
||||
|
- Könyv, folyóirat |
0 |
||||
|
- Egyéb szakmai anyag |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
50 780 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
3 848 060 |
1 000 000 |
4 848 060 |
4 918 701 |
|
- Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Élelmiszer őstermelőktől |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Hajtó- és kenőanyag |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Munkaruha |
0 |
||||
|
- Egyéb üzemeltetési anyag |
3 848 060 |
1 000 000 |
4 848 060 |
4 918 701 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 898 060 |
1 450 000 |
5 348 060 |
4 969 481 |
|
K321 |
Informatikai szolg. - internet |
480 000 |
0 |
480 000 |
0 |
|
- számítástechnikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
- informatikai szolg. |
0 |
990 271 |
|||
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. - telefon |
318 000 |
0 |
318 000 |
367 313 |
|
K32 |
Kommunikációs szolg. |
798 000 |
0 |
798 000 |
1 357 584 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
3 874 000 |
0 |
3 874 000 |
6 037 838 |
|
K3311 |
- Villamosenergia-szolgáltatás díja |
3 357 000 |
0 |
3 357 000 |
3 305 869 |
|
K3312 |
- Gázenergia-szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
2 113 781 |
|
K3313 |
- Víz- és csatornadíjak |
517 000 |
0 |
517 000 |
618 188 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
493 750 |
||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
101 000 |
0 |
101 000 |
8 000 |
|
K334 |
Karbantartási szolg. |
210 000 |
0 |
210 000 |
1 147 132 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
2 319 109 |
||
|
K336 |
Szakmai tev.seg.szolg. |
210 000 |
0 |
210 000 |
1 983 913 |
|
- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások |
0 |
||||
|
- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. |
210 000 |
0 |
210 000 |
1 983 913 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
7 704 340 |
1 699 166 |
9 403 506 |
6 336 098 |
|
- Takarítás, mosatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Posta |
0 |
||||
|
- Pénzügyi szolgáltatás |
0 |
||||
|
- Biztosítás |
0 |
||||
|
- Szállítás |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Egyéb szolgáltatás |
7 704 340 |
1 699 166 |
9 403 506 |
6 336 098 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
12 099 340 |
1 909 166 |
14 008 506 |
20 309 753 |
|
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
141 403 |
|
- Belföldi kiküldetés |
0 |
21 503 |
|||
|
- Külföldi kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
119 900 |
|
|
K342 |
Reklám és propaganda |
0 |
10 990 |
10 990 |
|
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
10 990 |
10 990 |
141 403 |
|
K351 |
Működési célú előzet.áfa |
2 645 540 |
0 |
2 645 540 |
5 072 474 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K353 |
ÁH-n belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
2 372 502 |
2 382 502 |
616 618 |
|
- Kerekítési különbözet |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés |
0 |
0 |
0 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 655 540 |
2 372 502 |
7 028 042 |
7 689 092 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
21 450 940 |
5 742 658 |
27 193 598 |
32 483 400 |
|
K48 |
Települési támogatás |
4 485 248 |
0 |
4 485 248 |
1 479 000 |
|
K4 |
Ellátottak Pénzbeli Juttatásai |
4 485 248 |
0 |
4 485 248 |
1 479 000 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 541 295 |
1 541 295 |
1 367 915 |
|
|
K506 |
Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül |
46 010 832 |
2 034 095 |
48 044 927 |
47 419 498 |
|
K511 |
Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre |
13 352 100 |
0 |
13 352 100 |
12 250 900 |
|
K512 |
Műk.célú tám. egyéb civil szerv. |
0 |
250 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 362 932 |
3 575 390 |
62 938 322 |
61 288 313 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
|||
|
- Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk.besz. |
0 |
699 994 |
699 994 |
0 |
|
- Gépek, berend.,felsz.beszerzése |
699 994 |
699 994 |
0 |
||
|
- Járművek beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
24 918 909 |
0 |
24 918 909 |
137 416 987 |
|
K67 |
Beruházási célú el. Áfa |
6 728 105 |
0 |
6 728 105 |
37 102 587 |
|
K6 |
Beruházások |
31 647 014 |
699 994 |
32 347 008 |
174 519 574 |
|
K84 |
támogatások |
6 491 566 |
|||
|
K513 |
Tartalék |
367 846 |
1 115 246 |
1 483 092 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 319 218 |
0 |
2 319 218 |
2 431 269 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 687 064 |
-367 846 |
2 319 218 |
8 922 835 |
|
Összes kiadás |
172 139 509 |
15 117 814 |
187 257 323 |
323 375 804 |
|
7. melléklet az 5/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Község Önkormányzata 2025. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban) |
Megnev. |
2025. évi várható havi előirányzatok |
||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
Eredeti ei |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
5 901 034 |
70 812 409 |
|
Mód.ei. |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
6 702 169 |
80 426 031 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
2 446 008 |
29 352 100 |
|
Mód.ei. |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
3 729 342 |
44 752 100 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
Eredeti ei |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
1 350 000 |
|
Mód.ei. |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
1 350 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
Eredeti ei |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 100 000 |
||||||||||
|
Mód.ei. |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 100 000 |
|||||||||||
|
Gépjárműadók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti ei |
112 500 |
112 500 |
2 687 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
2 662 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
6 475 000 |
|
Mód.ei. |
112 500 |
112 500 |
2 687 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
2 662 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
6 475 000 |
|
|
Működési bevételek |
Eredeti ei |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
|
Mód.ei. |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
15 400 000 |
15 400 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti ei |
14 800 000 |
14 800 000 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
14 800 000 |
14 800 000 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti ei |
23 701 209 |
8 901 209 |
11 476 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
11 451 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
8 901 209 |
126 739 509 |
|
Mód.ei. |
25 785 678 |
10 985 678 |
13 560 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
13 535 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
10 985 678 |
151 753 131 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
Eredeti ei |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|
Mód.ei. |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
35 504 192 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mód.ei. |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
35 504 192 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti ei |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|
Mód.ei. |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
2 958 683 |
35 504 192 |
|
|
Bevételek összesen |
Eredeti ei |
26 201 209 |
11 401 209 |
13 976 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
13 951 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
11 401 209 |
172 139 509 |
|
Mód.ei. |
28 744 360 |
13 944 360 |
16 519 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
16 494 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
13 944 360 |
187 257 323 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
Eredeti ei |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
47 225 540 |
|
Mód.ei. |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
52 693 158 |
|
|
Külső személyi juttatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Eredeti ei |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
3 935 462 |
47 225 540 |
|
Mód.ei. |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
4 391 097 |
52 693 158 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Eredeti ei |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
5 280 771 |
|
Mód.ei. |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
440 064 |
5 280 771 |
|
|
Készletbeszerzés |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
Eredeti ei |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
1 787 578 |
21 450 940 |
|
Mód.ei. |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
2 266 133 |
27 193 598 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
4 485 248 |
|
Mód.ei. |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
373 771 |
4 485 248 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti ei |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
4 977 565 |
59 730 778 |
|
Mód.ei. |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
5 244 860 |
62 938 322 |
|
|
Beruházások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
349 997 |
349 997 |
699 994 |
|||||||||||
|
Felújítások |
Eredeti ei |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
31 647 014 |
|
Mód.ei. |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
2 637 251 |
31 647 014 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
Eredeti ei |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
169 820 291 |
|
Mód.ei. |
15 703 173 |
15 703 173 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
184 938 105 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Eredeti ei |
0 |
||||||||||||
|
Mód.ei. |
0 |
|||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
Eredeti ei |
2 319 218 |
2 319 218 |
|||||||||||
|
Mód.ei. |
2 319 218 |
2 319 218 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
Eredeti ei |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
Mód.ei. |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
Eredeti ei |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
Mód.ei. |
2 319 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 319 218 |
|
|
Kiadások összesen |
Eredeti ei |
16 470 909 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
14 151 691 |
172 139 509 |
|
Mód.ei. |
18 022 391 |
15 703 173 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
15 353 176 |
187 257 323 |
|