Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.29.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendeletét módosítja és a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 187.257.323 Ft-ban,)

„f) Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei 0 Ft”

(határozza meg)

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 187.257.323 Ft-ban,)

„f) Tartalék 501.147 Ft”

(összegben állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	70 812 409	9 613 622	80 426 031	K1 Személyi juttatások	47 225 540	5 467 618	52 693 158
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29 352 100	15 400 000	44 752 100	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 280 771	0	5 280 771
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 164 509	25 013 622	125 178 131	K3 Dologi kiadások	21 450 940	5 742 658	27 193 598
B3 Közhatalmi bevételek	6 475 000	0	6 475 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 485 248	0	4 485 248
Termőföld adók		0	0			0
- Vagyoni típusú adók	1 350 000	0	1 350 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	59 730 778	3 207 544	62 938 322
- Termékek és szolgáltatások adói	5 100 000	0	5 100 000	tartalék	367 846	133 301	501 147
- Gépjárműadó	0	0	0			0
- talajterhelési díj	25 000	0	25 000			0
B4 Működési bevételek	5 300 000	0	5 300 000			0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	15 400 000	-15 400 000	0			0
B8 Finanszírozási bevételek		0				0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0				0
Működési bevételek mindösszesen:	127 339 509	9 613 622	136 953 131	Működési kiadások mindösszesen:	138 173 277	14 417 820	152 591 097

2025. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	K6 Beruházások		699 994	699 994
B5 Felhalmozási bevételek	14 800 000	0	14 800 000	K7 Felújítások	31 647 014	0	31 647 014
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök		0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
fszla hitel	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	2 319 218	0	2 319 218
B8 Finanszírozási bevételek	0	0				0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 000 000	5 504 192	35 504 192			0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	44 800 000	5 504 192	50 304 192	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 966 232	699 994	34 666 226
Bevételek mindösszesen	172 139 509	15 117 814	187 257 323	Kiadások mindösszesen:	172 139 509	15 117 814	187 257 323

”

2. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK

M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	70 812 409	9 613 622	80 426 031	K1 Személyi juttatások	47 225 540	5 467 618	52 693 158
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29 352 100	15 400 000	44 752 100	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 280 771	0	5 280 771
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 164 509	25 013 622	125 178 131	K3 Dologi kiadások	21 450 940	5 742 658	27 193 598
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 485 248	0	4 485 248
B3 Közhatalmi bevételek	6 475 000	0	6 475 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	59 730 778	3 207 544	62 938 322
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	367 846	133 301	501 147
- Vagyoni típusú adók	1 350 000	0	1 350 000	K6 Beruházások	0	699 994	699 994
- Termékek és szolgáltatások adói	5 100 000	0	5 100 000	K7 Felújítások	31 647 014	0	31 647 014
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Talajterhelési díj	25 000	0	25 000	K9 Finanszírozási kiadások	2 319 218	0	2 319 218
B4 Működési bevételek	5 300 000	0	5 300 000			0
B5 Felhalmozási bevételek	14 800 000	0	14 800 000			0
B6 Mködési célú átvett pénzeszközök	15 400 000	-15 400 000	0			0
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök		0				0
fszla hitel		0	0			0
B8 Finanszírozási bevételek	30 000 000	5 504 192	35 504 192			0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 000 000	5 504 192	35 504 192			0
Költségvetési bevételek összesen:	172 139 509	15 117 814	187 257 323	Kiadások összesen:	172 139 509	15 117 814	187 257 323

”

3. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen módosított
COFOG	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
Önkormányzat
011130	Önkormányzati jogalkotás	13 665 060	14 665 060	1 821 458	1 821 458	3 641 200	3 641 200			13 352 100	13 352 100									32 479 818	33 479 818
013320	Köztemető fenntartás, működtetés					123 500	123 500													123 500	123 500
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																			0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																			0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																	367 846	501 147	367 846	501 147
018030	Támogatási célú elszámolások									46 010 832	54 053 840							2 319 218		48 330 050	54 053 840
041232	Start-téli közfogalkoztatás																			0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 877 680	15 877 680	1 032 049	1 032 049	500 400	500 400						699 994							17 410 129	18 110 123
045160	Közutak, hidak üzemeltetése																			0	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																			0	0
064010	Közvilágítás					2 278 110	2 278 110													2 278 110	2 278 110
066010	Zöldterület kezelés					2 000 000	2 000 000													2 000 000	2 000 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 938 600	5 938 600	813 768	813 768	7 281 220	13 860 004							31 647 014	31 647 014					45 680 602	52 259 386
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás																			0	0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás																			0	0
081040	Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése																			0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások					158 750	158 750													158 750	158 750
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	5 853 600	5 853 600	805 968	805 968	2 310 000	2 310 000													8 969 568	8 969 568
084031	Civil szervezetek működési támogatása																			0	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																			0	0
107051	Szociális étkezés																			0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					84 360	84 360													84 360	84 360
	Top-Plusz és VP pályázat																			0	0
107055	Falugondnoki szolgáltatás	5 890 600	5 890 600	807 528	807 528	2 616 200	2 616 200													9 314 328	9 314 328
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					457 200	457 200	4 485 248	4 485 248											4 942 448	4 942 448
	Összesen :	47 225 540	48 225 540	5 280 771	5 280 771	21 450 940	28 029 724	4 485 248	4 485 248	59 362 932	67 405 940	0	699 994	31 647 014	31 647 014	0	0	2 687 064	501 147	172 139 509	186 275 378
	Nettósított kiadások összesen:	47 225 540	48 225 540	5 280 771	5 280 771	21 450 940	28 029 724	4 485 248	4 485 248	59 362 932	67 405 940	0	699 994	31 647 014	31 647 014	0	0	2 687 064	501 147	172 139 509	186 275 378

”

4. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti 2025	Változás 2025	Módosított 2025	Teljesítés 2024
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	21 926 269	3 986 399	25 912 668	21 515 654
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	35 245 832	4 674 618	39 920 450	35 954 095
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	11 370 308	-42 180	11 328 128	10 834 963
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	114 675	2 384 675	3 198 824
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	880 110	880 110	1 834 676
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	29 352 100	15 400 000	44 752 100	42 811 545
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	100 164 509	25 013 622	125 178 131	116 149 757
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 350 000	0	1 350 000	1 304 826
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	5 100 000	0	5 100 000	4 845 372
B354	Gépjárműadó	0	0	0
B36	Talajterhelési díj	25 000	0	25 000	45 964
B3	Közhatalmi bevételek	6 475 000	0	6 475 000	6 196 162
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	0	2 300 000	2 932 040
B404	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	0	2 000 000	2 058 467
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	0	1 000 000	1 821 099
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		3 270
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 400 000	-15 400 000	0	2 775 418
B4	Működési bevételek	20 700 000	-15 400 000	5 300 000	11 590 294
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 800 000	0	14 800 000	23 835 148
	Felhalmozási bevételek	14 800 000	0	14 800 000	23 835 148
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	30 000 000	5 504 192	35 504 192	201 108 635
B8	Finanszírozási bevételek	30 000 000	5 504 192	35 504 192	201 108 635
	Összes bevétel	172 139 509	15 117 814	187 257 323	358 879 996

K1101	Törvény szerinti illetmények	32 610 480	4 467 618	37 078 098	31 360 073
K1107	Béren kívüli juttatások	1 250 000	0	1 250 000	468 750
K1109	Közlekedési költségtérítés		0		9 360
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0		473 759
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 365 060	0	13 365 060	7 674 298
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		1 000 000	1 000 000	1 126 813
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	47 225 540	5 467 618	52 693 158	41 113 053
K21	- Szociális hozzájárulási adó 13 %	5 280 771	0	5 280 771	3 569 629
K24	- Egészségügyi hozzájárulás		0		36 010
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	70 314
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 280 771	0	5 280 771	3 569 629
K311	Szakmai anyag	50 000	450 000	500 000	50 780
	- Gyógyszer, vegyszer		0
	- Könyv, folyóirat		0
	- Egyéb szakmai anyag	50 000	450 000	500 000	50 780
K312	Üzemeltetési anyag	3 848 060	1 000 000	4 848 060	4 918 701
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 848 060	1 000 000	4 848 060	4 918 701
K31	Készletbeszerzés	3 898 060	1 450 000	5 348 060	4 969 481
K321	Informatikai szolg. - internet	480 000	0	480 000	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.		0		990 271
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	318 000	0	318 000	367 313
K32	Kommunikációs szolg.	798 000	0	798 000	1 357 584
K331	Közüzemi díjak	3 874 000	0	3 874 000	6 037 838
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 357 000	0	3 357 000	3 305 869
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	2 113 781
K3313	- Víz- és csatornadíjak	517 000	0	517 000	618 188
K332	Vásárolt élelmezés		0		493 750
K333	Bérleti és lízingdíj	101 000	0	101 000	8 000
K334	Karbantartási szolg.	210 000	0	210 000	1 147 132
K335	Közvetített szolgáltatások		0		2 319 109
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	210 000	0	210 000	1 983 913
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	210 000	0	210 000	1 983 913
K337	Egyéb szolgáltatás	7 704 340	1 699 166	9 403 506	6 336 098
	- Takarítás, mosatás	0	0	0
	- Posta		0
	- Pénzügyi szolgáltatás		0
	- Biztosítás		0
	- Szállítás	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatás	7 704 340	1 699 166	9 403 506	6 336 098
K33	Szolgáltatási kiadások	12 099 340	1 909 166	14 008 506	20 309 753
K341	Kiküldetés	0	0	0	141 403
	- Belföldi kiküldetés		0		21 503
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0	119 900
K342	Reklám és propaganda	0	10 990	10 990
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	10 990	10 990	141 403
K351	Működési célú előzet.áfa	2 645 540	0	2 645 540	5 072 474
K352	Fizetendő áfa	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	2 372 502	2 382 502	616 618
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 655 540	2 372 502	7 028 042	7 689 092
K3	Dologi kiadások összesen	21 450 940	5 742 658	27 193 598	32 483 400
K48	Települési támogatás	4 485 248	0	4 485 248	1 479 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	4 485 248	0	4 485 248	1 479 000
K502	Elvonások és befizetések		1 541 295	1 541 295	1 367 915
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	46 010 832	2 034 095	48 044 927	47 419 498
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	13 352 100	0	13 352 100	12 250 900
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0		250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	59 362 932	3 575 390	62 938 322	61 288 313
K62	Ingatlanok beszerzése		0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	699 994	699 994	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		699 994	699 994	0
	- Járművek beszerzése	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	24 918 909	0	24 918 909	137 416 987
K67	Beruházási célú el. Áfa	6 728 105	0	6 728 105	37 102 587
K6	Beruházások	31 647 014	699 994	32 347 008	174 519 574
K84	támogatások				6 491 566
K513	Tartalék	367 846	133 301	501 147	0
K9	Finanszírozási kiadások	2 319 218	0	2 319 218	2 431 269
K9	Finanszírozási kiadások	2 687 064	-367 846	2 319 218	8 922 835
	Összes kiadás	172 139 509	15 117 814	187 257 323	323 375 804

”

5. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)
Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat
	Egyéb működési célú kiadások
	- Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Eszterházy Központ támogatás	765 000	0	765 000
	konyha támogatás	10 000 000	0	10 000 000
	Szentlőrinc Város Önkormányzat házi segítségnyújtás		0
	Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás	0	981 945	981945
	Összesen	10 765 000	981 945	11 746 945
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Mindösszesen:	10 765 000	981 945	11 746 945

”

6. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata 2025. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)
Megnevezés	Megnev.	2025. évi várható havi előirányzatok
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	5 901 034	5 901 034	5 901 034	5 901 034	5 901 034	5 901 034	5 901 034	5 901 034	5 901 034	5 901 034	5 901 034	5 901 034	70 812 409
	Mód.ei.	6 702 169	6 702 169	6 702 169	6 702 169	6 702 169	6 702 169	6 702 169	6 702 169	6 702 169	6 702 169	6 702 169	6 702 169	80 426 031
Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 446 008	2 446 008	2 446 008	2 446 008	2 446 008	2 446 008	2 446 008	2 446 008	2 446 008	2 446 008	2 446 008	2 446 008	29 352 100
	Mód.ei.	3 729 342	3 729 342	3 729 342	3 729 342	3 729 342	3 729 342	3 729 342	3 729 342	3 729 342	3 729 342	3 729 342	3 729 342	44 752 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Jövedelemadók	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
	Mód.ei.	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			2 550 000						2 550 000				5 100 000
	Mód.ei.			2 550 000						2 550 000				5 100 000
Gépjárműadók	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			25 000										25 000
	Mód.ei.			25 000										25 000
Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	112 500	112 500	2 687 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	2 662 500	112 500	112 500	112 500	6 475 000
	Mód.ei.	112 500	112 500	2 687 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	2 662 500	112 500	112 500	112 500	6 475 000
Működési bevételek	Eredeti ei	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	5 300 000
	Mód.ei.	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	5 300 000
Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	15 400 000												15 400 000
	Mód.ei.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	14 800 000												14 800 000
	Mód.ei.	14 800 000												14 800 000
Költségvetési bevételek	Eredeti ei	23 701 209	8 901 209	11 476 209	8 901 209	8 901 209	8 901 209	8 901 209	8 901 209	11 451 209	8 901 209	8 901 209	8 901 209	126 739 509
	Mód.ei.	25 785 678	10 985 678	13 560 678	10 985 678	10 985 678	10 985 678	10 985 678	10 985 678	13 535 678	10 985 678	10 985 678	10 985 678	151 753 131
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
	Mód.ei.	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	35 504 192
Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	35 504 192
Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
	Mód.ei.	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	2 958 683	35 504 192
Bevételek összesen	Eredeti ei	26 201 209	11 401 209	13 976 209	11 401 209	11 401 209	11 401 209	11 401 209	11 401 209	13 951 209	11 401 209	11 401 209	11 401 209	172 139 509
	Mód.ei.	28 744 360	13 944 360	16 519 360	13 944 360	13 944 360	13 944 360	13 944 360	13 944 360	16 494 360	13 944 360	13 944 360	13 944 360	187 257 323

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	47 225 540
	Mód.ei.	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	52 693 158
Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Személyi juttatások	Eredeti ei	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	3 935 462	47 225 540
	Mód.ei.	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	4 391 097	52 693 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	5 280 771
	Mód.ei.	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	440 064	5 280 771
Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Dologi kiadások	Eredeti ei	1 787 578	1 787 578	1 787 578	1 787 578	1 787 578	1 787 578	1 787 578	1 787 578	1 787 578	1 787 578	1 787 578	1 787 578	21 450 940
	Mód.ei.	2 266 133	2 266 133	2 266 133	2 266 133	2 266 133	2 266 133	2 266 133	2 266 133	2 266 133	2 266 133	2 266 133	2 266 133	27 193 598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	4 485 248
	Mód.ei.	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	373 771	4 485 248
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	4 977 565	4 977 565	4 977 565	4 977 565	4 977 565	4 977 565	4 977 565	4 977 565	4 977 565	4 977 565	4 977 565	4 977 565	59 730 778
	Mód.ei.	5 244 860	5 244 860	5 244 860	5 244 860	5 244 860	5 244 860	5 244 860	5 244 860	5 244 860	5 244 860	5 244 860	5 244 860	62 938 322
Beruházások	Eredeti ei													0
	Mód.ei.	349 997	349 997											699 994
Felújítások	Eredeti ei	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	31 647 014
	Mód.ei.	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	2 637 251	31 647 014
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Költségvetési kiadások	Eredeti ei	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	169 820 291
	Mód.ei.	15 703 173	15 703 173	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	184 938 105
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	2 319 218												2 319 218
	Mód.ei.	2 319 218												2 319 218
Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	2 319 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 319 218
	Mód.ei.	2 319 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 319 218
Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	2 319 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 319 218
	Mód.ei.	2 319 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 319 218
Kiadások összesen	Eredeti ei	16 470 909	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	14 151 691	172 139 509
	Mód.ei.	18 022 391	15 703 173	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	15 353 176	187 257 323

”