Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 28Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 398.143.277,- forintban állapítja meg.
a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 346.818.172,- forint
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 79.484.835,- forint”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 132 163 |
96 392 240 |
50 123 964 |
0 |
50 123 964 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 604 920 |
51 458 555 |
26 758 452 |
0 |
26 758 452 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
56 967 546 |
63 140 606 |
35 944 874 |
0 |
35 944 874 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 935 833 |
41 364 469 |
21 509 526 |
0 |
21 509 526 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
96 903 379 |
104 505 075 |
57 454 400 |
0 |
57 454 400 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
1 437 280 |
0 |
1 437 280 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 726 500 |
1 726 500 |
0 |
1 726 500 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
554 330 |
554 330 |
0 |
554 330 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
237 910 462 |
257 400 700 |
138 054 926 |
0 |
138 054 926 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 345 527 |
20 015 019 |
23 932 978 |
0 |
23 932 978 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 316 122 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 287 883 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 709 500 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 149 020 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 082 483 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 970 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
249 255 989 |
277 415 719 |
161 987 904 |
0 |
161 987 904 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
3 029 674 |
0 |
3 029 674 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 594 089 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 585 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
3 029 674 |
0 |
3 029 674 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 657 913 |
0 |
1 000 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 500 605 |
0 |
8 100 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 100 000 |
122 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 500 605 |
0 |
8 100 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
549 775 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
11 700 000 |
11 700 000 |
11 708 293 |
0 |
9 100 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 768 016 |
5 768 016 |
3 149 230 |
0 |
3 149 230 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 530 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 940 000 |
1 940 000 |
928 080 |
0 |
928 080 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
868 380 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
1 215 000 |
0 |
1 215 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 700 |
2 700 |
3 892 |
0 |
3 892 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 700 |
2 700 |
3 892 |
0 |
3 892 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 710 716 |
7 710 716 |
5 296 202 |
0 |
5 296 202 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
1 002 450 |
0 |
1 002 450 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
5 080 000 |
5 080 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 502 450 |
0 |
5 502 450 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
30 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
273 746 705 |
301 906 435 |
187 664 523 |
0 |
184 946 230 |
2. Finanszírozási bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
44 911 737 |
44 911 737 |
44 911 737 |
0 |
44 911 737 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
44 911 737 |
44 911 737 |
44 911 737 |
0 |
44 911 737 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
44 911 737 |
44 911 737 |
44 911 737 |
0 |
44 911 737 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
44 911 737 |
44 911 737 |
44 911 737 |
0 |
44 911 737 |
2. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
30 812 126 |
34 033 126 |
8 262 258 |
25 096 069 |
140 641 662 |
0 |
25 096 069 |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
780 000 |
780 000 |
470 995 |
308 230 |
0 |
0 |
308 230 |
1 200 000 |
2 100 000 |
0 |
2 038 539 |
0 |
0 |
2 038 539 |
32 888 126 |
37 009 126 |
8 733 253 |
27 538 838 |
140 641 662 |
0 |
27 538 838 |
12 350 290 |
12 351 290 |
6 086 680 |
6 263 650 |
0 |
0 |
6 263 650 |
781 596 |
781 596 |
532 347 |
239 919 |
0 |
0 |
239 919 |
13 131 886 |
13 132 886 |
6 619 027 |
6 503 569 |
0 |
0 |
6 503 569 |
46 020 012 |
50 142 012 |
15 352 280 |
34 042 407 |
140 641 662 |
0 |
34 042 407 |
5 550 762 |
5 792 692 |
1 925 124 |
3 867 244 |
29 824 890 |
0 |
3 867 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 867 244 |
0 |
10 000 |
0 |
9 681 |
0 |
0 |
9 681 |
3 637 750 |
8 325 932 |
0 |
7 597 189 |
0 |
0 |
7 597 189 |
3 637 750 |
8 335 932 |
0 |
7 606 870 |
0 |
0 |
7 606 870 |
319 500 |
579 500 |
0 |
448 492 |
0 |
0 |
448 492 |
1 163 450 |
1 163 450 |
0 |
335 687 |
0 |
0 |
335 687 |
1 482 950 |
1 742 950 |
0 |
784 179 |
0 |
0 |
784 179 |
6 898 256 |
6 898 256 |
2 569 765 |
3 456 876 |
31 139 964 |
0 |
3 456 876 |
492 580 |
492 580 |
263 324 |
209 092 |
1 476 000 |
0 |
209 092 |
7 390 836 |
7 390 836 |
2 833 089 |
3 665 968 |
32 615 964 |
0 |
3 665 968 |
94 500 |
1 194 500 |
0 |
1 192 933 |
0 |
0 |
1 192 933 |
1 284 000 |
1 284 000 |
0 |
995 155 |
0 |
0 |
995 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 314 |
1 710 180 |
1 710 180 |
0 |
1 076 876 |
0 |
0 |
1 076 876 |
15 517 009 |
11 554 545 |
0 |
3 013 476 |
0 |
0 |
3 013 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 918 |
25 996 525 |
23 134 061 |
2 833 089 |
9 944 408 |
32 615 964 |
0 |
9 944 408 |
150 000 |
150 000 |
0 |
114 815 |
0 |
0 |
114 815 |
150 000 |
150 000 |
0 |
114 815 |
0 |
0 |
114 815 |
4 192 345 |
5 192 740 |
776 714 |
3 482 414 |
5 838 657 |
0 |
3 482 414 |
0 |
1 000 000 |
0 |
969 499 |
0 |
0 |
969 499 |
0 |
83 800 |
0 |
83 800 |
0 |
0 |
83 800 |
4 192 345 |
6 276 540 |
776 714 |
4 535 713 |
5 838 657 |
0 |
4 535 713 |
35 459 570 |
39 639 483 |
3 609 803 |
22 985 985 |
38 454 621 |
0 |
22 985 985 |
60 000 |
80 000 |
10 000 |
60 000 |
1 050 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
7 642 695 |
6 642 695 |
2 828 520 |
3 295 969 |
2 196 000 |
0 |
3 295 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 191 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 840 |
7 702 695 |
6 722 695 |
2 838 520 |
3 355 969 |
3 246 000 |
0 |
3 355 969 |
0 |
698 732 |
0 |
698 732 |
0 |
0 |
698 732 |
0 |
698 732 |
0 |
698 732 |
0 |
0 |
698 732 |
125 735 280 |
135 904 638 |
0 |
72 400 069 |
0 |
0 |
72 400 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 008 316 |
350 000 |
2 076 500 |
0 |
1 776 500 |
0 |
0 |
1 776 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 726 500 |
296 450 |
2 430 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 381 730 |
141 110 623 |
0 |
74 875 301 |
0 |
0 |
74 875 301 |
13 934 354 |
13 934 354 |
0 |
11 436 212 |
0 |
0 |
11 436 212 |
3 890 395 |
3 890 395 |
0 |
3 087 777 |
0 |
0 |
3 087 777 |
17 824 749 |
17 824 749 |
0 |
14 523 989 |
0 |
0 |
14 523 989 |
0 |
1 218 045 |
0 |
1 218 045 |
0 |
0 |
1 218 045 |
0 |
328 872 |
0 |
328 872 |
0 |
0 |
328 872 |
0 |
1 546 917 |
0 |
1 546 917 |
0 |
0 |
1 546 917 |
0 |
60 000 |
0 |
4 493 |
0 |
0 |
4 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 493 |
0 |
60 000 |
0 |
4 493 |
0 |
0 |
4 493 |
238 939 518 |
262 839 171 |
23 725 727 |
155 202 305 |
212 167 173 |
0 |
155 202 305 |
2. Finanszírozási kiadások
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 516 419 |
9 516 419 |
0 |
9 516 419 |
0 |
0 |
9 516 419 |
70 202 505 |
74 462 582 |
0 |
37 231 290 |
0 |
0 |
37 231 290 |
79 718 924 |
83 979 001 |
0 |
46 747 709 |
0 |
0 |
46 747 709 |
79 718 924 |
83 979 001 |
0 |
46 747 709 |
0 |
0 |
46 747 709 |