Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 27Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1)1 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 454.070.869,- forintban állapítja meg.
a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 374.586.034,- forint
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 79.484.835,- forint
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
1.3 Költségvetési bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 132 163 |
96 392 240 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 604 920 |
56 124 468 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
56 967 546 |
69 481 862 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 935 833 |
40 911 554 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
96 903 379 |
110 393 416 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 501 450 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
554 330 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
237 910 462 |
270 729 904 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 345 527 |
38 851 995 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
249 255 989 |
309 581 899 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
3 073 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
53 802 214 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
56 875 214 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 700 000 |
1 544 368 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
10 000 000 |
23 215 825 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
10 000 000 |
23 215 825 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
197 671 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
11 700 000 |
24 957 864 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
417 606 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 768 016 |
8 261 341 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 940 000 |
1 985 430 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
1 199 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 700 |
18 260 |
204 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 700 |
18 260 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
88 240 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
211 828 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 710 716 |
12 181 705 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 002 450 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
5 080 000 |
4 500 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
5 080 000 |
5 502 450 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
60 000 |
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
60 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
273 746 705 |
409 159 132 |
2.4 Finanszírozási bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
44 911 737 |
44 911 737 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
44 911 737 |
44 911 737 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
44 911 737 |
44 911 737 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
44 911 737 |
44 911 737 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
1.6 Költségvetési kiadások
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 812 126 |
48 286 916 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
780 000 |
780 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
3 303 454 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
32 888 126 |
52 466 370 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 350 290 |
12 351 290 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
781 596 |
1 155 306 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
160 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 131 886 |
13 666 596 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 020 012 |
66 132 966 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 550 762 |
7 592 692 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
10 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 637 750 |
16 051 932 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 637 750 |
16 061 932 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
319 500 |
874 500 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 163 450 |
913 450 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 482 950 |
1 787 950 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 898 256 |
6 798 256 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
492 580 |
692 580 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
7 390 836 |
7 490 836 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
149 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
94 500 |
1 813 500 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 284 000 |
1 964 000 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 710 180 |
2 246 049 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
15 517 009 |
10 825 049 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
25 996 525 |
24 488 434 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
300 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
300 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 192 345 |
8 815 690 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
1 000 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
10 000 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
83 800 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 192 345 |
9 909 490 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
35 459 570 |
52 547 806 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
60 000 |
80 000 |
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 642 695 |
7 067 695 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 702 695 |
7 147 695 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 208 228 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 208 228 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 735 280 |
146 294 266 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
350 000 |
2 076 500 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
296 450 |
18 054 680 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
126 381 730 |
168 633 674 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 934 354 |
52 206 300 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 890 395 |
14 223 820 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
17 824 749 |
66 430 120 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 218 045 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
328 872 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
1 546 917 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
60 000 |
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
60 000 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
238 939 518 |
370 091 870 |
2.7 Finanszírozási kiadások
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 516 419 |
9 516 419 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
70 202 505 |
74 462 580 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
79 718 924 |
83 978 999 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
79 718 924 |
83 978 999 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Funkció-csoportok |
Funkciók |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
alapfokú |
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
||||
végzettséggel |
végzettséggel |
|||||||||
I |
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
01 |
I. funkció-csoport |
a) csoport |
1,0 |
1 |
0 |
1 |
||||
02 |
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
04 |
II. funkció-csoport |
Humánpolitikai |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Jogi |
0 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Ellenőrzési |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Koordinációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Informatikai |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Kommunikációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb (…) |
0,0 |
0 |
9,0 |
2,0 |
3,0 |
14 |
14 |
||
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
3 |
14 |
14 |
|
14 |
III. funkció-csoport |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
15 |
- I. csoport feladatait segítő |
|||||||||
16 |
- II. csoport feladatait segítő |
|||||||||
17 |
- III. csoport feladatait segítő |
|||||||||
18 |
Protokolláris |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Kézbesítési |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
Szállítási |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Jóléti |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Rendészeti |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Raktározási |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
||||||
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
9 |
2 |
3 |
14 |
15 |
|
II |
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint |
|||||||||
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
I. funkció csoport |
0 |
||||||||
30 |
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
31 |
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
32 |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) |
|||||||||
33 |
I. funkció csoport |
|||||||||
34 |
II. funkció csoport |
|||||||||
35 |
III. funkció csoport |
|||||||||
36 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39) |
|||||||||
37 |
I. funkció csoport |
|||||||||
38 |
II. funkció csoport |
|||||||||
39 |
III. funkció csoport |
|||||||||
40 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
|||||||||
41 |
I. funkció csoport |
|||||||||
42 |
II. funkció csoport |
|||||||||
43 |
III. funkció csoport |
|||||||||
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6 |
|
45 |
I. funkció csoport |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||
46 |
II. funkció csoport |
0,0 |
0 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
6 |
6 |
||
47 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (49+50+51) |
|||||||||
49 |
I. funkció csoport |
|||||||||
50 |
II. funkció csoport |
|||||||||
51 |
III. funkció csoport |
|||||||||
52 |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55) |
|||||||||
53 |
I. funkció csoport |
|||||||||
54 |
II. funkció csoport |
|||||||||
55 |
III. funkció csoport |
|||||||||
56 |
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59) |
|||||||||
57 |
I. funkció csoport |
|||||||||
58 |
II. funkció csoport |
|||||||||
59 |
III. funkció csoport |
|||||||||
60 |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63) |
|||||||||
61 |
I. funkció csoport |
|||||||||
62 |
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
63 |
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
64 |
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67) |
|||||||||
65 |
I. funkció csoport |
|||||||||
66 |
II. funkció csoport |
|||||||||
67 |
III. funkció csoport |
|||||||||
68 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
|
69 |
I. funkció csoport |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
|||||
70 |
II. funkció csoport |
0 |
8,0 |
8 |
8 |
|||||
71 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
72 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
73 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
74 |
II. funkció csoport |
0 |
6,0 |
6 |
6 |
|||||
75 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
78 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
81 |
I. funkció csoport |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||||
82 |
II. funkció csoport |
0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1 |
1 |
|||
83 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
237.910.462.- |
|
46.020.012.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11.345.527.- |
|
5.550.762.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
11.700.000.- |
Dologi kiadások |
35.459.570.- |
5. |
Működési bevételek |
7.710.716.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.702.695.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
126.381.730.- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
44.911.737.- |
Tartalék |
296.450- |
8. |
Előfinansz |
9.516.419- |
||
9. |
Irányító szervi támogatás: |
70.202.505- |
||
Bevételek összesen: |
313.578.442- |
Kiadások összesen: |
301.130.143.- |
5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
17.824.749.- |
|
Felhalmozási bevételek |
5.080.000,- |
2. |
Felújítások |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
318.658.442- |
Kiadások összesen: |
318.954.892- |
A 2. § (1) bekezdése a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.