Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 27- 2024. 02. 27Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 454.070.869,- forintban állapítja meg.
a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 374.586.034,- forint
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 79.484.835,- forint”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 132 163 |
96 392 240 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 604 920 |
56 124 468 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
56 967 546 |
69 481 862 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 935 833 |
40 911 554 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
96 903 379 |
110 393 416 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 501 450 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
554 330 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
237 910 462 |
270 729 904 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 345 527 |
38 851 995 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
249 255 989 |
309 581 899 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
3 073 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
53 802 214 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
56 875 214 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 700 000 |
1 544 368 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
10 000 000 |
23 215 825 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
10 000 000 |
23 215 825 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
197 671 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
11 700 000 |
24 957 864 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
417 606 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 768 016 |
8 261 341 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 940 000 |
1 985 430 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
1 199 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 700 |
18 260 |
204 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 700 |
18 260 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
88 240 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
211 828 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 710 716 |
12 181 705 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 002 450 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
5 080 000 |
4 500 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
5 080 000 |
5 502 450 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
60 000 |
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
60 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
273 746 705 |
409 159 132 |
2. Finanszírozási bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
44 911 737 |
44 911 737 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
44 911 737 |
44 911 737 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
44 911 737 |
44 911 737 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
44 911 737 |
44 911 737 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 812 126 |
48 286 916 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
780 000 |
780 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
3 303 454 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
32 888 126 |
52 466 370 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 350 290 |
12 351 290 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
781 596 |
1 155 306 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
160 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 131 886 |
13 666 596 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 020 012 |
66 132 966 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 550 762 |
7 592 692 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
10 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 637 750 |
16 051 932 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 637 750 |
16 061 932 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
319 500 |
874 500 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 163 450 |
913 450 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 482 950 |
1 787 950 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 898 256 |
6 798 256 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
492 580 |
692 580 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
7 390 836 |
7 490 836 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
149 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
94 500 |
1 813 500 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 284 000 |
1 964 000 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 710 180 |
2 246 049 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
15 517 009 |
10 825 049 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
25 996 525 |
24 488 434 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
300 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
300 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 192 345 |
8 815 690 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
1 000 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
10 000 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
83 800 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 192 345 |
9 909 490 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
35 459 570 |
52 547 806 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
60 000 |
80 000 |
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 642 695 |
7 067 695 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 702 695 |
7 147 695 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 208 228 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 208 228 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 735 280 |
146 294 266 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
350 000 |
2 076 500 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
296 450 |
18 054 680 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
126 381 730 |
168 633 674 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 934 354 |
52 206 300 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 890 395 |
14 223 820 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
17 824 749 |
66 430 120 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 218 045 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
328 872 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
1 546 917 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
60 000 |
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
60 000 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
238 939 518 |
370 091 870 |
2. Finanszírozási kiadások
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 516 419 |
9 516 419 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
70 202 505 |
74 462 580 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
79 718 924 |
83 978 999 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
79 718 924 |
83 978 999 |