Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 06- 2025. 02. 19Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2024. évi költségvetésről.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1)1 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 494.336.881,- forintban állapítja meg.
a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 397.862.987,- forint
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 96.473.894,- forint
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1.2 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat költségvetési bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
106 604 632 |
106 604 632 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 427 508 |
65 486 868 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
67 685 614 |
67 855 334 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
40 013 128 |
40 013 128 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
107 698 742 |
107 868 462 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 198 824 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
503 255 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
280 000 882 |
283 662 041 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 380 793 |
39 325 793 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
288 381 675 |
322 987 834 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 000 000 |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 000 000 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 833 000 |
1 833 000 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
20 000 000 |
20 330 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
20 000 000 |
20 330 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
21 833 000 |
22 163 000 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 477 500 |
2 477 500 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
5 900 000 |
5 900 000 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 700 |
2 700 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 700 |
2 700 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 380 200 |
8 380 200 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
60 000 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
60 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
318 594 875 |
359 591 034 |
2.3 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 900 392 |
37 900 392 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
37 900 392 |
37 900 392 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
371 561 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
37 900 392 |
38 271 953 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
37 900 392 |
38 271 953 |
3. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételek
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
2. |
3. |
4. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3118232 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
3 118 232 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
83507724 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
86 625 956 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
|
Váltóbevételek |
B84 |
|
|
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
86 625 956 |
4.4 Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
9 847 938 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
9 847 938 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
9 847 938 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1.5 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 895 340 |
53 545 340 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
684 000 |
684 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
1 550 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 875 340 |
55 875 340 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 448 850 |
14 448 850 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 167 296 |
1 167 296 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
372 122 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 616 146 |
15 988 268 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 491 486 |
71 863 608 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 706 744 |
8 520 744 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 438 990 |
7 031 019 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 438 990 |
7 031 019 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
319 500 |
599 500 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 010 337 |
1 010 337 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 329 837 |
1 609 837 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 680 256 |
6 680 256 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
497 580 |
597 580 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
7 177 836 |
7 277 836 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
2 683 088 |
2 683 088 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
358 500 |
858 500 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
3 646 205 |
3 646 205 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
95 000 |
95 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 361 847 |
8 278 596 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 322 476 |
22 839 225 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
250 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
250 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 476 146 |
6 652 146 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 476 146 |
6 652 146 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 717 449 |
38 382 227 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
50 000 |
50 000 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 330 000 |
7 330 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 380 000 |
7 380 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 251 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 251 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
159 078 132 |
163 105 276 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
450 000 |
450 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
7 919 559 |
7 481 452 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
167 447 691 |
171 039 979 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
190 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
236 000 |
5 220 843 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
64 000 |
1 409 157 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
300 000 |
6 820 000 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
32 971 |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
32 971 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
263 043 370 |
304 039 529 |
2.6 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 944 173 |
10 315 734 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
83 507 724 |
83 507 724 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
93 451 897 |
93 823 458 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
93 451 897 |
93 823 458 |
3.7 Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 734 400 |
48 734 400 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 452 400 |
1 452 400 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
500 000 |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
250 000 |
250 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 763 200 |
7 137 200 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
62 750 000 |
65 124 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
4 819 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
572 984 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
5 391 984 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
62 750 000 |
70 515 984 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 140 000 |
9 231 742 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 949 000 |
4 554 660 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 949 000 |
4 554 660 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
880 000 |
880 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
358 000 |
358 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 238 000 |
1 238 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 140 000 |
1 140 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
60 000 |
60 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
400 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 550 000 |
4 550 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
551 093 |
613 093 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
551 093 |
613 093 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 099 863 |
2 422 415 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 399 863 |
2 722 415 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 687 956 |
13 678 168 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 400 000 |
500 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 900 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
648 000 |
648 000 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 048 000 |
3 048 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
86 625 956 |
96 473 894 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
|
Funkció-csoportok |
Funkciók |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
alapfokú |
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
|||
|
végzettséggel |
végzettséggel |
||||||||
|
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
|
I. funkció-csoport |
a) csoport |
1,0 |
1 |
0 |
1 |
||||
|
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
II. funkció-csoport |
Humánpolitikai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jogi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellenőrzési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Koordinációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kommunikációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb (…) |
0,0 |
0 |
9,0 |
2,0 |
2,0 |
13 |
13 |
||
|
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
2 |
13 |
13 |
|
|
III. funkció-csoport |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
- I. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
- II. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
- III. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
Protokolláris |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kézbesítési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szállítási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jóléti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Rendészeti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Raktározási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
9 |
2 |
2 |
13 |
14 |
|
|
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint |
|||||||||
|
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
|
I. funkció csoport |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||
|
II. funkció csoport |
0,0 |
0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
5 |
5 |
||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (49+50+51) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
|||||
|
II. funkció csoport |
0 |
8,0 |
8 |
8 |
|||||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
6,0 |
6 |
6 |
|||||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1 |
1 |
|||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal
|
Funkció-csoportok |
Funkciók |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
alapfokú |
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
|||
|
végzettséggel |
végzettséggel |
||||||||
|
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
|
I. funkció-csoport |
a) csoport |
1,0 |
1 |
0 |
1 |
||||
|
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
II. funkció-csoport |
Humánpolitikai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
5,0 |
1,0 |
6 |
6 |
||||
|
Jogi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellenőrzési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Koordinációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kommunikációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb (…) |
0 |
3,0 |
3 |
3 |
|||||
|
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
9 |
9 |
|
|
III. funkció-csoport |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- I. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
- II. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
- III. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
Protokolláris |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kézbesítési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szállítási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jóléti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Rendészeti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Raktározási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb (…) |
0 |
1,0 |
1 |
1 |
|||||
|
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
|
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
1 |
10 |
11 |
|
|
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint |
|||||||||
|
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
1 |
0 |
10 |
|
|
I. funkció csoport |
1,0 |
1 |
|||||||
|
II. funkció csoport |
8,0 |
1,0 |
9 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (49+50+51) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
1,0 |
1 |
1 |
|||||
|
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
280.000.882- |
|
49.491.486.- |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8.380.793,- |
|
5.706.744.- |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
21.833.000.- |
Dologi kiadások |
32.717.449.- |
|
5. |
Működési bevételek |
8.380.200.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.380.000.- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
159.528.132.- |
|
7. |
Maradvány igénybevétele |
37.900.392.- |
Tartalék |
7.919.559- |
|
8. |
Előfinansz |
9.944.173- |
||
|
9. |
Irányító szervi támogatás: |
83.507.724- |
||
|
Bevételek összesen: |
356.495.267- |
Kiadások összesen: |
356.195.267.- |
5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
300.000.- |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
Bevételek összesen: |
356.195.267- |
Kiadások összesen: |
356.195.267- |
A 2. § (1) bekezdése a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontját a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. melléklet 1. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.