Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 02. 12Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1)1 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 588.897.900,- forintban állapítja meg.
a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 489.710.258,- forint
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 99.187.642,- forint
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1.2 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Költségvetési Bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
109 820 992 |
128 554 044 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
71 622 186 |
84 695 692 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
74 958 830 |
80 474 125 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
45 035 467 |
45 315 586 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
119 994 297 |
125 789 711 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 198 824 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 828 087 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
193 002 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
303 707 475 |
346 259 360 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 869 972 |
43 334 647 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
314 577 447 |
389 594 007 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
16 135 736 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
16 135 736 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 500 000 |
1 679 125 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
16 000 000 |
19 807 662 |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
16 000 000 |
19 807 662 |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
0 |
0 |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
17 500 000 |
21 486 787 |
|
182 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
753 314 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
3 430 325 |
6 586 670 |
|
186 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
3 672 400 |
7 317 051 |
|
187 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
2 700 |
2 700 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
2 700 |
2 700 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
1 153 813 |
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
7 105 425 |
15 813 548 |
|
221 |
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
0 |
1 943 700 |
|
223 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
3 106 500 |
2 001 000 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
3 106 500 |
3 944 700 |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
0 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
60 000 |
0 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
60 000 |
0 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
342 349 372 |
446 974 778 |
2.3 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Finanszírozási bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 349 764 |
29 349 764 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
29 349 764 |
29 349 764 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
13 385 716 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
29 349 764 |
42 735 480 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
29 349 764 |
42 735 480 |
3.4 Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
800 000 |
800 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
800 000 |
800 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
800 000 |
800 000 |
4.5 Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal Finanszírozási bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 330 758 |
4 330 758 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 330 758 |
4 330 758 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
83 507 724 |
94 056 884 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
87 838 482 |
98 387 642 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
87 838 482 |
98 387 642 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1.6 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 486 540 |
47 688 812 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
440 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
128 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
496 000 |
96 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
684 000 |
103 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
1 897 787 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 866 540 |
50 353 599 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 938 212 |
19 732 212 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 299 996 |
716 996 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
428 821 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
22 238 208 |
20 878 029 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 104 748 |
71 231 628 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 798 518 |
7 097 775 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 161 728 |
9 739 515 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 161 728 |
9 739 515 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
615 880 |
1 235 880 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 123 465 |
603 465 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 739 345 |
1 839 345 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 624 032 |
9 889 032 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
583 200 |
814 200 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
15 207 232 |
10 703 232 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
52 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
494 500 |
996 500 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
4 406 000 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
141 500 |
2 111 500 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 106 916 |
5 739 730 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 950 148 |
24 008 962 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
600 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
600 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 528 214 |
8 098 301 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
30 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
17 602 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 528 214 |
8 145 903 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
35 529 435 |
44 333 725 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
300 000 |
310 000 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 310 000 |
5 380 000 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 610 000 |
5 690 000 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
169 438 249 |
186 652 946 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
80 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
9 463 492 |
52 390 778 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
178 901 741 |
239 123 724 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 139 800 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
326 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
328 016 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
1 793 816 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
12 705 304 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
3 430 432 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
16 135 736 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
277 944 442 |
385 406 404 |
2.7 Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Finanszírozási kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 246 970 |
10 246 970 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
83 507 724 |
94 056 884 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
93 754 694 |
104 303 854 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
93 754 694 |
104 303 854 |
3.8 Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 996 500 |
57 088 500 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 500 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 575 400 |
3 351 400 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 100 000 |
4 317 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
840 000 |
840 000 |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
250 000 |
250 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 310 400 |
6 439 033 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
64 072 300 |
73 785 933 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
64 072 300 |
73 785 933 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 802 699 |
9 638 226 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 510 000 |
4 371 773 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 510 000 |
4 371 773 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 030 000 |
1 175 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
448 000 |
448 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 478 000 |
1 623 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
112 429 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
115 000 |
115 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
400 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 206 000 |
1 231 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 310 000 |
1 867 571 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
5 031 000 |
4 726 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
489 880 |
489 880 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
489 880 |
489 880 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 199 603 |
2 199 603 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
3 227 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
150 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 349 603 |
2 352 830 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
13 858 483 |
13 563 483 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 500 000 |
2 200 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
405 000 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 905 000 |
2 200 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
88 638 482 |
99 187 642 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
|
Sor-szám |
Funkció-csoportok |
Funkciók |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
alapfokú |
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
||||
|
végzettséggel |
végzettséggel |
|||||||||
|
I |
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
|
01 |
I. funkció-csoport |
a) csoport |
1,0 |
1 |
0 |
1 |
||||
|
02 |
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
04 |
II. funkció-csoport |
Humánpolitikai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
06 |
Jogi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
07 |
Nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
08 |
Ellenőrzési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
09 |
Koordinációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10 |
Informatikai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
Kommunikációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
Egyéb (…) |
0,0 |
0 |
8,0 |
2,0 |
2,0 |
12 |
12 |
||
|
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
8 |
2 |
2 |
12 |
12 |
|
|
14 |
III. funkció-csoport |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
15 |
- I. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
16 |
- II. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
17 |
- III. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
18 |
Protokolláris |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
Kézbesítési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Szállítási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21 |
Jóléti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Rendészeti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
Raktározási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
8 |
2 |
2 |
12 |
13 |
|
|
II |
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint |
|||||||||
|
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
I. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
30 |
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
31 |
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
32 |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) |
|||||||||
|
33 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
34 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
35 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
36 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39) |
|||||||||
|
37 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
38 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
39 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
40 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
|||||||||
|
41 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
42 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
43 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
|
45 |
I. funkció csoport |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
II. funkció csoport |
0,0 |
0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
4 |
4 |
||
|
47 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
48 |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (49+50+51) |
|||||||||
|
49 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
50 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
51 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
52 |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55) |
|||||||||
|
53 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
54 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
55 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
56 |
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59) |
|||||||||
|
57 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
58 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
59 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
60 |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63) |
|||||||||
|
61 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
62 |
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
63 |
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
64 |
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67) |
|||||||||
|
65 |
I. funkció csoport |
|||||||||
|
66 |
II. funkció csoport |
|||||||||
|
67 |
III. funkció csoport |
|||||||||
|
68 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
|
|
69 |
I. funkció csoport |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
|||||
|
70 |
II. funkció csoport |
0 |
8,0 |
8 |
8 |
|||||
|
71 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
72 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
|
73 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
74 |
II. funkció csoport |
0 |
6,0 |
6 |
6 |
|||||
|
75 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
76 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
78 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
79 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
80 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
|
81 |
I. funkció csoport |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||||
|
82 |
II. funkció csoport |
0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1 |
1 |
|||
|
83 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
303 707 475 |
Személyi juttatások |
50 104 748 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások |
10 869 972 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
5 798 518 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
17 500 000 |
Dologi kiadások |
35 529 435 |
|
4. |
Működési bevételek |
7 105 425 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 610 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
169 438 249 |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
29 349 764 |
Tartalék |
9 463 492 |
|
7. |
Előfinanszírozás |
10 246 970 |
||
|
8. |
Irányító szervi támogatás |
83 507 724 |
||
|
Bevételek összesen: |
368 592 636 |
Kiadások összesen: |
371 699 136 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
3 106 500 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek: |
3 106 500 |
Felhalmozási kiadások: |
0 |
|
|
Bevételek összesen: |
371 699 136 |
Kiadások összesen: |
371 699 136 |
A 2. § (1) bekezdése a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.