B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

149 262 659

157 885 870

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 665 493

17 665 493

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

67 513 014

76 122 805

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 647 740

28 352 862

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 166 412

29 095 338

1.5.

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 487 412

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 599 690

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

1 562 270

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 742 458

10 264 415

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 742 458

10 264 415

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 800 000

13 942 510

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

7 800 000

13 261 241

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

800 000

1 114 185

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)

7 000 000

12 147 056

4.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)

74 800

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

606 469

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 117 000

5 354 776

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 500 000

1 869 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

1 131 395

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

915 000

1 047 326

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

571 560

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 000

3 276

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

600 000

732 219

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 500 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

2 034 300

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

2 034 300

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

171 922 117

195 981 871

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

31 107 957

31 107 917

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

31 107 957

31 107 917

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 214 313

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 214 313

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

31 107 957

36 322 230

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

203 030 074

232 304 101

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

196 572 177

211 310 771

1.1.

Személyi juttatások

33 914 403

35 542 203

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 358 721

2 424 074

1.3.

Dologi kiadások

39 049 507

43 394 948

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 400 000

18 400 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

102 849 546

111 549 546

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

100 349 546

108 349 546

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 500 000

2 500 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

700 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18.-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 270 000

15 611 156

2.1.

Beruházások

1 270 000

1 270 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

14 341 156

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

197 842 177

226 921 927

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 187 897

5 382 174

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 187 897

5 382 174

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Váltókiadások

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5 187 897

5 382 174

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

203 030 074

232 304 101

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-25 920 060

-30 940 056

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

25 920 060

30 940 056

Forintban

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

149 262 659

157 885 870

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 665 493

17 665 493

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

67 513 014

76 122 805

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 647 740

28 352 862

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 166 412

29 095 338

1.5.

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 487 412

1.6.

Helyi önkormányatok kiegészítő támogatásai

2 599 690

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

1 562 270

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 742 458

10 264 415

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 742 458

10 264 415

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 800 000

13 942 510

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

7 800 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

800 000

1 114 185

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 000 000

12 147 056

4.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

74 800

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

606 469

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 117 000

5 354 776

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 500 000

1 869 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

1 131 395

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

915 000

1 047 326

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

571 560

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 000

3 276

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

600 000

732 219

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 500 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

2 034 300

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

2 034 300

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

171 922 117

195 981 871

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

31 107 957

31 107 917

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

31 107 957

31 107 917

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 214 313

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 214 313

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

31 107 957

36 322 230

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

203 030 074

232 304 101

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

196 572 177

211 310 771

1.1.

Személyi juttatások

33 914 403

35 542 203

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 358 721

2 424 074

1.3.

Dologi kiadások

39 049 507

43 394 948

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 400 000

18 400 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

102 849 546

111 549 546

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

100 349 546

108 349 546

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 500 000

2 500 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

700 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 270 000

15 611 156

2.1.

Beruházások

1 270 000

1 270 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

14 341 156

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

197 842 177

226 921 927

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

5 187 897

5 382 174

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 187 897

5 382 174

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5 187 897

5 382 174

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

203 030 074

232 304 101

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

13

Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

5

Kormányzati funkció

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működ.

Felhalm.

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működ.

Felhalm.

Önkorm. ált. igazg. tev.

8 043 395

45 284

1 498 111

6 500 000

20 622 342

20 373 342

249 000

0

Köztemető fenntartása

41 835

41 835

1 397 000

1 397 000

Önkorm. elszám. a közp.költségvetéssel

163 422 217

163 422 217

5 382 174

5 382 174

Támogatási célú finansz.műveletek

31 107 917

31 107 917

108 869 046

108 869 046

Hosszabb időtartamú közfogl.

7 651 689

7 651 689

11 700 301

11 346 301

354 000

Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

0

0

0

Szennyvízgazdálkodás igazgatása

0

0

0

0

0

0

Településfejlesztési projektek és tám.

0

0

190 500

190 500

0

Közvilágítás

0

0

2 102 735

2 102 735

Zöldterület kezelés

2 540 000

2 540 000

Város,községgazdálkodás

2 442 339

2 442 339

15 129 840

14 661 550

468 290

0

Háziorvosi alapellátás

1 203 343

1 203 343

1 803 923

1 803 923

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

0

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

0

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

0

2 176 000

2 176 000

Közműv.-köz. és társ. részvétel fejl.

13

13

2 865 323

2 865 323

Helyi, térségi közösségi tér bizt.

478 648

478 648

17 706 656

17 706 656

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás

0

0

0

0

0

Gyermekétkeztetés köznevelési int.

0

0

0

0

Intézményen kívüli gyermekétk.

0

0

2 827 000

2 827 000

Falugondnoki szolgáltatás

333 660

0

333 660

10 941 361

0

10 941 361

Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások

2 034 304

4

2 034 300

26 049 900

23 549 900

2 500 000

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.

1 602 231

0

1 602 231

0

0

0

Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev.

13 942 510

13 942 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat összesen:

232 304 101

210 241 771

0

15 562 330

6 500 000

0

0

232 304 101

206 254 649

468 290

25 227 162

354 000

0

0

Közös Önkorm.Hiv összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési szerv összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

232 304 101

210 241 771

0

15 562 330

6 500 000

0

0

232 304 101

206 254 649

468 290

25 227 162

354 000

0

0

Intézmény finanszírozás (-)

0

Nettósított összesen:

232 304 101

210 241 771

0

15 562 330

6 500 000

0

0

232 304 101

206 254 649

468 290

25 227 162

354 000

0

0

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

157 885 870

Személyi juttatások

35 542 203

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 264 415

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 424 074

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

43 394 948

4.

Közhatalmi bevételek

13 942 510

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 400 000

5.

Működési bevételek

5 354 776

Egyéb működési célú kiadások

111 549 546

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 034 300

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)

189 481 871

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

211 310 771

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

27 211 074

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

21 996 761

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

5 214 313

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Váltókiadások

22.

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

5 382 174

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

27 211 074

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

5 382 174

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

216 692 945

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)

216 692 945

26.

Költségvetési hiány:

21 828 900

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 270 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

6 500 000

Felújítások

14 341 156

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

6 500 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

15 611 156

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

9 111 156

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 111 156

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

9 111 156

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

15 611 156

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

15 611 156

27.

Költségvetési hiány:

9 111 156

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

Forintban

Beruházás, felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (2 db. fűnyíró, motoros szegélynyíró, égetőbélyegző)

890 790

2024

890 790

1 270 000

Faluház felújítása

14 341 156

ÖSSZESEN:

890 790

890 790

15 611 156

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

18 946 304

12 630 870

12 630 870

12 630 870

12 630 870

12 630 870

12 630 870

12 630 870

12 630 869

12 630 869

12 630 869

12 630 869

157 885 870

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

855 368

855 368

855 368

855 368

855 368

855 368

855 368

855 368

855 368

855 368

855 368

855 367

10 264 415

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6 971 255

6 971 255

13 942 510

6.

Működési bevételek

446 231

446 231

446 231

446 231

446 231

446 231

446 231

446 231

446 232

446 232

446 232

446 232

5 354 776

7.

Felhalmozási bevételek

650 000

5 850 000

6 500 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

169 000

169 000

169 000

169 000

168 300

2 034 300

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

31 107 917

5 214 313

36 322 230

11.

Bevételek összesen:

51 525 820

14 102 469

21 723 724

19 952 469

14 102 469

14 102 469

14 102 469

14 101 469

21 072 724

14 101 469

14 101 469

19 315 081

232 304 101

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 961 851

2 961 851

2 961 851

2 961 850

2 961 850

2 961 850

2 961 850

2 961 850

2 961 850

2 961 850

2 961 850

2 961 850

35 542 203

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

202 007

202 007

202 006

202 006

202 006

202 006

202 006

202 006

202 006

202 006

202 006

202 006

2 424 074

15.

Dologi kiadások

3 616 246

3 616 246

3 616 246

3 616 246

3 616 246

3 616 246

3 616 246

3 616 246

3 616 245

3 616 245

3 616 245

3 616 245

43 394 948

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 540 000

1 540 000

1 540 000

1 540 000

1 530 000

1 530 000

1 530 000

1 530 000

1 530 000

1 530 000

1 530 000

1 530 000

18 400 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

9 295 796

9 295 796

9 295 796

9 295 796

9 295 796

9 295 796

9 295 795

9 295 795

9 295 795

9 295 795

9 295 795

9 295 795

111 549 546

18.

Beruházások

370 000

354 000

200 000

346 000

1 270 000

19.

Felújítások

14 341 156

14 341 156

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

5 382 174

5 382 174

22.

Kiadások összesen:

22 998 074

17 985 900

17 969 899

17 615 898

17 605 898

17 605 898

17 605 897

17 805 897

17 605 896

17 605 896

17 951 896

31 947 052

232 304 101

23.

Egyenleg

28 527 746

-3 883 431

3 753 825

2 336 571

-3 503 429

-3 503 429

-3 503 428

-3 704 428

3 466 828

-3 504 427

-3 850 427

-12 631 971

forintban

megnevezés

Zöldterület-gazdálkodás támogatása

2 449 953

Közvilágítás támogatása

1 392 500

Köztemető támogatása

1 503 765

Közutak támogatása

1 278 444

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 448 038

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

149 638

Polgármesteri illetményhez és költégtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után

17 665 493

Óvodaműködtetési támogatás

8 618 700

Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás

1 340 000

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

43 534 400

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

1 434 000

Pedagógus szakképzettéggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

10 536 000

Óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

3 024 000

Esélyteremtési illetménypótlék

7 635 705

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

76 122 805

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

21 600 540

Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

Szociális ágazati összevont pótlék

705 122

Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása

28 352 862

Intézményi gyermekétkeztetés

27 653 808

Szünidei étkeztetés

1 441 530

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 095 338

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

Kulturális feladatok támogatása-bérkiegészítő támogatás

217 412

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 487 412

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

2 599 690

Elszámolásból származó bevételek

1 562 270

Összesen:

157 885 870