Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.7.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 20- 2025. 02. 20Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.7.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
[1] ] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 69.425.500,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 806 932 |
17 806 932 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 637 120 |
13 050 804 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
243 390 |
228 570 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 880 510 |
13 279 374 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 198 824 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 689 785 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 850 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 957 442 |
38 977 765 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 204 852 |
8 495 126 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
35 162 294 |
47 472 891 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 360 223 |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 360 223 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
300 000 |
300 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 867 859 |
2 777 859 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
260 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 370 000 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 867 859 |
4 407 859 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
42 530 153 |
62 740 973 |
2. Finanszírozási bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 392 342 |
5 392 342 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 392 342 |
5 392 342 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 292 185 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
5 392 342 |
6 684 527 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
5 392 342 |
6 684 527 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 409 745 |
16 559 745 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
49 710 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
296 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
35 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 601 745 |
16 940 455 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 573 600 |
14 061 035 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
556 678 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 573 600 |
14 617 713 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 175 345 |
31 558 168 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 678 003 |
3 758 003 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 830 000 |
5 904 524 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 830 000 |
5 904 524 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
126 240 |
406 240 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
246 000 |
246 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
372 240 |
652 240 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 129 544 |
4 810 544 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
124 800 |
374 800 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 254 344 |
5 185 344 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
750 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 001 536 |
301 536 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
200 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 749 963 |
2 400 460 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 405 843 |
8 837 340 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
54 000 |
74 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
54 000 |
74 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 240 103 |
3 240 103 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
15 205 |
49 445 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 255 308 |
3 289 548 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 917 391 |
18 757 652 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
30 000 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 462 400 |
1 912 400 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 462 400 |
1 942 400 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 741 924 |
2 741 924 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
24 000 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
622 534 |
2 809 308 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 388 458 |
5 575 232 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
5 000 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 350 000 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
6 350 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 621 597 |
67 941 455 |
2. Finanszírozási kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 300 898 |
1 484 045 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 300 898 |
1 484 045 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 300 898 |
1 484 045 |