Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

12 968 970

12 968 970

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 325 300

9 683 773

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

87 780

143 070

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

9 413 080

9 826 843

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

4 525 769

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

24 652 050

29 591 582

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

6 296 743

4 385 642

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

30 948 793

33 977 224

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

60 000

60 000

ebből: építményadó (B34)

0

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

ebből: telekadó (B34)

0

0

ebből: cégautóadó (B34)

0

0

ebből: közművezetékek adója (B34)

0

0

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

340 000

590 000

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

340 000

590 000

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

400 000

650 000

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

619 000

619 000

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

53 160

453 160

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

0

0

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

0

0

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

0

0

Ellátási díjak (B405)

0

460 000

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

672 160

1 532 160

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

32 020 953

36 159 384

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 618 128

9 618 128

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

0

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

9 618 128

9 618 128

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

9 618 128

9 618 128

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

9 618 128

9 618 128

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 590 444

9 045 035

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

287 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

0

05

Végkielégítés (K1105)

0

0

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

96 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

11

Lakhatási támogatások (K1111)

0

0

12

Szociális támogatások (K1112)

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

209 308

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

9 686 444

9 637 343

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 477 600

3 992 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 525 000

1 525 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

598 800

598 800

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 601 400

6 116 400

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

15 287 844

15 753 743

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 622 523

1 722 524

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 470 000

6 301 990

30

Árubeszerzés (K313)

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 670 000

6 501 990

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 270 000

270 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

190 000

190 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 460 000

460 000

35

Közüzemi díjak (K331)

741 200

741 200

36

Vásárolt élelmezés (K332)

69 118

819 118

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

305 000

38

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

740 000

2 179 000

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

50 000

50 000

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

258 960

318 960

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 435 893

2 925 551

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 295 171

7 338 829

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

24 725

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

24 725

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 925 386

3 007 049

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

0

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

168

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

70 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 925 386

3 077 217

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

15 350 557

17 402 761

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

3 200 000

3 149 999

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)

3 200 000

3 149 999

121

Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)

0

0

122

ebből: Európai Unió (K501)

0

0

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

226 648

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

226 648

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

2 021 165

2 021 165

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

30 000

2 039 900

189

Tartalékok (K513)

3 209 983

1 273 763

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

5 261 148

5 561 476

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

0

193

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

0

0

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

1 270 000

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

196

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

0

0

197

ebből: befektetési jegyek (K65)

0

0

198

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)

0

0

199

ebből: befektetési jegyek (K66)

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

1 270 000

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

40 722 072

44 860 503

270

Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331)

741 200

741 200

271

35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja

0

0

272

35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja

0

0

273

35. Közüzemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

0

0

274

35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja

0

0

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

917 009

917 009

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

21

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

0

22

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

0

0

23

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

0

24

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

0

0

25

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

0

0

26

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)

0

0

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

917 009

917 009

28

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

0

29

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

0

30

Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)

0

0

31

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

0

0

32

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

0

0

33

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)

0

0

34

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

0

0

35

Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)

0

0

36

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

0

37

Váltókiadások (K94)

0

0

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

917 009

917 009